Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. Myndighedsrammen. Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området. Den resterende udfordring arbejdes der med gennem den økonomiske handlingsplan, der i 2019 skal reducere udgifterne med 7,2 mio.kr. stigende til 13,2 mio.kr. i Implementering af handlingsplanen har pr nedbragt udgifterne med 4,4 mio. kr. De resterende 2,8 mio. kr. forventes fortsat realiseret inden udgangen af Mio. kr Opnået besparelse pr Længerevarende ophold 108 / 105 2,00-0,40 2,50 3,00 3,00 2 Midlertidigt ophold 107 1,00-0,16 1,00 1,50 1,50 3 Til eget hjem fra botilbud / herberg* 0,75-3,04 1,25 1,75 2,25 4 STU 1,00-0,74 1,00 1,00 1,00 5 Investeringscase -1,50-1,50-1,50-1,50 6 Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud 103 / 104 1,00-0,13 1,50 2,00 2,00 7 Socialpædagogisk vejledning 85 1,00 2,00 2,00 2,00 8 Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør ( 85) 1,00 2,00 2,00 2,00 9 Alternativ aflastning 0,25 0,25 0,25 0,25 10 Øvrige tiltag indenfor det samlede mål ikke definerede 0,75-0,52 0,75 0,75 0,75 I alt 7,25 5,0 10,75 12,75 13,25 Reduktion i statsrefusion vedr. hjemtagelse fra herberg 0,65 Resultat handleplan pr ,4 *ved hjemtagelser fra herberg vil besparelsen alene udgøre 50% da de resterende 50% opskriver manglende statsrefusion

2 Til 1. budgetopfølgning var merforbruget vurderet til 9, 3 mio. kr. og med implementering af handlingsplanens udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. var der således et merforbrug på 2,1 mio.kr. Vurderingen til 1. budgetopfølgning var at de 2,1 mio. kr. kunne hentes ved yderligere hjemtagninger fra botilbud og herberg. Til 2. budgetopfølgning er merforbruget revurderet til at være steget fra de 9,3 mio. kr. til 15,2 mio. kr. Fratrukket effekterne af handlingsplanen er der således nu tale om et merforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med en tilgang på 9 borgere til 3,6 mio. kr. i 2019 som ikke er indregnet i prognosemodelen, samt takstændring for 10 borgere, der udløser en stigning på 2,3 mio. kr. Dertil kommer de 2,1 mio.kr. som ved første opfølgning var forudsat skulle hentes ved yderligere hjemtagninger fra botilbud og herberg. I det omfang dette fortsat kan realiseres, vil merforbruget på myndighedsrammen kunne holdes på 5,9 mio. kr. Prognosemodel og prisudviklingen. I prognosemodellen indgår 16 hovedydelser. For hver hovedydelse beregnes et budget for indeværende år samt overslagsårene. For hver enkelt budget: - Pris: Den forventede pris er sammensat af en historisk del og en fremadskuende del. Den historiske del er de faktiske og observerede gennemsnitlige priser (takster), som Ballerup Kommune løbende betaler pr. helårsborger. Den fremadskuende del er en prognose for prisudviklingen inkl. viden om tyngdeudvikling, vedtagne prisændringer og hvilke institutioner, der ventes at blive benyttet. - Mængde: Den forventede mængde er sammensat af en historisk del og en fremadskuende del. Den historiske del er de faktiske og observerede antal borgere, som Ballerup Kommune løbende har visiterede og placerede i tilbud. Den fremadskuende del er en prognose for mængdeudviklingen inkl. viden om tyngdeudvikling, kendte børn og unge-sager og antal igangværende visitationssager/-liste. Der er indregnet en tilgang på 9 helårsborgere på botilbud ( 105; 107; 108) i prognosemodellen. Der er i prognosen for området for botilbud ( 105; 107; 108) lagt en forudsætning om en stigning på antallet og med en gennemsnitspris på 9 borgere, heraf er der indtil 30.4 en tilgang på 6 borgere. Grundlaget for øvrige paragrafområder er 2018-tal, da der historisk set ikke har været nævneværdige udsving. Virkeligheden viser i 2019 noget andet. Af de 15 nye borgere er de 9 borgere tilgået på 85, 96 (BPA), 109 (Krisecenter) og 110 (herberg). Alle 4 områder indgår ikke i prognosemodellen. Et af de områder der ikke er medtaget er BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Borgere der modtager hjælp de fleste af døgnets 24 timer. En enkelt borger udgør mellem budgetopfølgningerne alene 1,3 mio. kr. Årene bagud har der ikke været så store udsving på dette område. Der skal tages stilling til om prognosemodellen fremover skal omfatte flere af disse områder. Stigninger i priser udgør et andet potentielt risikoområde. Forventningen til dette område er vanskeligt at forudsige. Indsatsen med at forhandle og følge tættere på udvalgte sager er en del af strategien for at bremse op i sammenhæng med beslutningerne om reducerede serviceniveauer. Side 2

3 Der er fortsat fuld ledelsesmæssig bevågenhed på og kontrol med visitationer og det skal indgå i strategien hvordan der handles på at operere med en større tilbudsvifte prøve nye tilbud. Samlet resultat Myndighedsrammen forventes samlet set et merforbrug på 5,9 mio., som ligger indenfor servicerammen. Hertil kommer fald i statsrefusion på 0,8 mio. kr. uden for servicerammen i forbindelse med fald i bevilling af merudgifter til voksne 100. Der er forslag om omplacering af 3,0 mio.kr. fra ældreområdet (ramme 50.52) og såfremt det godkendes til 2. budgetopfølgning vil det forventede merforbrug på myndighedsrammen være 3,9 mio. kr. Herudover er der er 11 hjemmeboende borgere, som er visiteret til en ekstern boophold, hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 6,4 mio. kr. pr Nedenstående er en gennemgang af indsatser, foreløbige effekter og planlagte initiativer og deres forudsætninger. Status på Botilbud 108 / 105 og midlertidig botilbud 107: Der er et gennemgående fokus på det økonomiske aspekt i enhver bevilling, enhver beslutning og ved enhver opfølgning. Henover sommeren / tidlig efterår gennemføres en mere systematiske analyse af de 25 udvalgte sager. Sagerne gennemgås ud fra følgende kriterier: behov, indsats, pris. I analysen indgår også sager, hvor borgere bor på midlertidige tilbud, 107. Her vil fokus være på priser og progression evt. hjemtagelser. Udfordringen i forhold til hjemtagelser er fortsat manglen på ledige, billige boliger. Ledelse og rådgivere modtager konsulentbistand til opgaven og rådgiverne tilegner sig dermed kompetencer inden for forhandling af tilbud, der tilgodeser såvel det faglige som det økonomiske aspekt i køb af botilbud og øvrige ydelser i den forbindelse. Særligt omkring midlertidig botilbud efter 107: Potentialet for at kunne tilbyde borgere eget hjem i Ballerup Kommune når man ikke længere har brug for et botilbud vil forudsætte adgang til billige boliger og en øget kapacitet i Brydehuset til levering af 85 vejledning i eget hjem. Projektet omkring billige boliger understøtter indsatsen og den nuværende kapacitet i forhold til bevilling af støtte efter 85 i Serviceloven (støttekontaktperson - vejledning i eget hjem) muliggør dette scenarie. Midlertidige boliger: Der er aftalt oprettelse af 2 nye botilbudsformer i Ballerup Kommune som understøttelse af strategien. 1. Der er etableret 3 værelser på Engagergård som tilbydes borgere fra Ballerup som er bosat på et herberg. Pr. 1. maj er der således rykket 3 borgere fra herberg i eget værelse. I netop disse 3 tilfælde vil der ikke være behov for socialpædagogisk vejledning og det er derfor Fronten der supporter. På sigt skal disse borgere tilbydes bolig på almene vilkår og der kan således ske Side 3

4 et flow i brugen af værelserne. 2. Ydermere er et midlertidigt botræningstilbud med 3 lejligheder på tegnebrættet til ibrugtagning oktober Her er tale om et tilbud om at træne til at bo i egen bolig frem for botilbud. Kendetegnende for begge initiativer er at der på sigt skal være adgang til mindre og billige boliger og at det er forebyggende indsatser i forhold til botilbud. 3. Der arbejdes fortsat videre med boligdelen hvordan der evt. kan etableres bofællesskaber til unge mennesker med ASF (autisme spektrum forstyrrelser). STU særlig tilrettelagt undervisning: C-SS har i 2018 haft udgifter svarende til ca. 7 mio. kr. til STU og besparelsespotentialet på 1 mio. kr. vil være vanskeligt at opnå selvstændigt på dette område idet prisniveauet generelt ikke er så højt på det område og der er samtidig tale om en mindre målgruppe. Det er dog muligt at se på besparelsen som en del af det der er forudsat på 107 og sammenlagt skønnes besparelsen derfor at kunne opnås. Der er i øjeblikket indledende øvelser i forhold til at se på indkøbsaftaler i samarbejde med andre kommuner og C-SS / C-BUR bidrager til arbejdet med henblik på at nedbringe udgifterne på længere sigt. Dagtilbud 103 / 104 Dette område er i vækst tilbuddene bliver dyrere og der ansøges oftere om at der bevilges til hele ugen (man. til fredag). I forbindelse med analysen af de 25 udvalgte sager vil også dette område blive undersøgt. Der er sammenhæng mellem stigningen i pris og antal på botilbud og dagtilbud, idet borgerne altid har krav om at modtage tilbud om dagtilbud. Bevægelserne i Brydehuset Der er konstante bevægelser i bevillingerne nogle gange måned for måned og det sker som et udtryk for en mere markant forholden sig til mål og delmål. Det gør det samtidig vanskeligt at folde ud med nøjagtige tal. Her bliver indikatoren om det generelt bliver muligt at løse opgaven med bostøtte inden for den afsatte ramme samtidig med at der er tilgang og mere komplicerede forløb. I perioden er der sket følgende: ophørte: 17- heraf 2 skiftet til ekstern støtte og 1 flyttet i botilbud = i alt 14 ophørte nye: 13 heraf 3 hjemtagelser fra 107/105 og 1 fra 110 = i alt 9 helt nye ændrede: 14 har ændringer indenfor 85 i Brydehuset både op og ned af den interne indsatstrappe Der er initiativer i Brydehuset i form af: - at arbejde med skærmbesøg - Social Færdighedstræning (projekt) - Pilotprojekt med opstart 1. oktober omhandlende samling af medarbejdere fra hjemmeplejen og de pædagogiske vejledere under Brydehusets ledelse. Formålet er at samtænke indsatserne på henholdsvis 83, praktisk og personlig hjælp med indsatser efter 85, socialpædagogisk vejledning i hjemmet social rengøring. Side 4

5 - Kommunebesøg i et samarbejde mellem Brydehuset og Social vejledning gode idéer og frivillighed Øvrige statuspunkter: Sagsantallet pr. rådgiver er nu nedbragt og der vil være tid og ressourcer til opfølgning og efterspørgsel på effekter af indsatser. Desuden vil arbejdet med at arbejde med budgettal og rammer blive opstartet endnu et øget fokus på budget og forbrug. Der er elementer fra handlingsplanen som endnu ikke er igangsat ex. borgere over 60 år på nedsat aktivitetstilbud og kørsel i forbindelse med fritidstilbud samt arbejdet med at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører på området for bostøtte efter 85. Der er netop gennemført en evaluering af Frontens 1. år med henblik på justering status forelægges direktør og centerchef snarest. Opmærksomhedspunkter: - Den fortsatte tilgang og øgede kompleksitet, hvor nogle gange en enkelt borger står for en øget udgift på 1-1,5 mio. kr. - samarbejdsmodellen koordinerende indsatser og ressourcetrækket i den forbindelse - tomgang Bybjergvej; Der vil på et tidspunkt når vi nærmer os årsskiftet 2019/2020 hvor det ikke længere er fagligt anstændigt at tilbyde botilbud i de eksisterende boliger med endnu en flytning kort efter. Konklusion: Det er åbenlyst, at den største medvirkende faktor i arbejdet med at realisere handlingsplanen er når der sker en bevægelse fra botilbud til egen bolig. Nedenstående tabel viser udviklingen vedr. nye borgere og prisstigninger januar-april 2019 i detaljer. Sum af Beløbet Antal af CPR Ny Socialpædagogisk vejledning 85 (eksterne) Personlig hjælp i hverdagen Midlertidigt ophold Kvindekrisecenter Midlertidigt ophold på herberg Botilbudslignende tilbud ABL Takst ændringer Personlig hjælp i hverdagen Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidigt ophold Længerevarende ophold Midlertidigt ophold på herberg Botilbudslignende tilbud ABL Side 5