Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger Jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning Hovedtotal efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser Revalideringsydelse m.v Løntilskud Ledighedsydelse Ressourceforløb Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Boligsikring Boligydelse til pensionister Førtidspensioner Hovedtotal efter TB Side 1 af 12

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U TEK1 Korrekt konteringspraksis Ja 930 Jobtræningsordningen I TEK1 Korrekt konteringspraksis Ja 931 Beskæftigelsesordninger U Jobcentre U Jobcentre I Ungdomsuddannelse U Ungdommens Uddannelsesvejledning U TEK1 Korrekt konteringspraksis Ja 302 Mønsterbryderpuljen Ja Side 2 af 12

3 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering I Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser U Enkeltydelser I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalideringsydelse m.v. I Løntilskud U Løntilskud I Ledighedsydelse U Ledighedsydelse I Ressourceforløb U Ressourceforløb TEK1 Korrekt konteringspraksis Side 3 af 12

4 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Ressourceforløb I Ressourceforløb 0 0 TEK1 Korrekt konteringspraksis Sygedagpenge U I Sygedagpenge U Sygedagpenge Sygedagpenge I Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U Beskæftigelsesordninger TEK1 Korrekt konteringspraksis Beskæftigelsesordninger I Seniorjob U Seniorjob I Beskæftigelsesindsats for forsikrede U Beskæftigelsesindsats for forsikrede Beskæftigelsesindsats for forsikrede I Beskæftigelsesindsats for forsikrede Side 4 af 12

5 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Integration U I Introduktionsprogram m.v. U F Videotolkning Introduktionsprogram m.v. I Introduktionsydelse U Introduktionsydelse I Repatriering U Repatriering I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U A-dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U TEK1 Korrekt konteringspraksis Side 5 af 12

6 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U TB I Erhvervsgrunduddannelser I Daghøjskoler U Boligstøtte U I Boligsikring U Boligsikring I Boligydelse til pensionister U Boligydelse til pensionister I Førtidspensioner U I Førtidspensioner U Førtidspension Førtidspensioner I Førtidspension Side 6 af 12

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 900 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter -793 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for kontanthjælp og aktivering forventes at resultere i et merforbrug på netto 2,2 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilliget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp på 3,0 mio. kr - Merindtægter på 0,8 mio. kr på refusionsindtægterne Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Ved regnskab 2017 var området for kontanthjælp og aktivering samlet set i balance. Området forventes i at resultere i et netto merforbrug på 2,2 mio. kr, og er et opdateret skøn for kontantog uddannelseshjælp på baggrund af en genberegning af budgettet for kontanthjælp og aktivering, som blev lagt i Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp n skyldes især tekniske tilpasninger, og der er bl.a. taget højde for bevægelserne mellem kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension og kontanthjælpsmodtagere, der har nået efterlønsalderen. Sidstnævnte blev der korrigeret for ved 3. FR i 2017 og korrektionen foretages derfor ligeledes her i for budget. Endelig er der sket en genberegning af enhedsprisen, hvor niveauet for 2017 er anvendt ligesom antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp er revurderet ud fra det samlede antal helårspersoner i Merindtægter på refusionsindtægter Merindtægterne er bl.a. en afledt følge af merudgifterne.

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb TB Indmelding (netto): Ressourceforløbsydelse: Udgifte Ressourceforløbsydelse: Indtæg 0 Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i samlet merforbrug på netto 4,2 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merforbrug på Jobafklaringsforløb på 4,2 mio. kr. Området for ressourceforløb omfatter dels ressourceforløbsydelsen til hhv. ressource- og jobafklaringsforløb samt de driftsudgifter, der er forbundet med deltagelse heri. Ved Regnskab 2017 var der et samlet mindrebrug på "Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse" på nettomindreudgifter på 1,7 mio. kr, hvilket bl.a. skyldtes mindreudgifter til tilbud til ressource- og jobafklaringsforløb. Udgifterne til ressourceforløb skal ses i sammenhæng med udviklingen i førtidspension. Jobafklaringsforløb Der forventes flere borgere i jobafklaringsforløb end budgetlagt. Der er dermed foretaget et nyt skøn af antallet af jobafklaringsforløb ved dette forventede regnskab. Der forventes 240 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Baggrunden er udviklingen i antallet af borgere i jobafklaringforløb, der i 2017 er steget med 50% fra 2016 til Der er i vurderingen af antallet af jobafklaringsforløb i taget udgangspunkt i gennemsnittet af de sidste tre måneder af Udviklingen i antallet af borgere i jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med udviklingen i sygedagpengeforløb.

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 6,4 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter på sygedagpenge på 7,8 mio. kr - Mindreindtægter på refusion på 1,4 mio. kr. Området for sygedagpenge omfatter udgifterne til sygedagpenge. I Regnskab 2017 var der et mindreforbrug på området for sygedagpenge (6,3 mio. kr netto), hvilket blev forklaret ved et markant fald i antallet i sygedagpengemodtagere fra 2. kvartal Et fald og en udvikling, der ikke normalt ses på sygedagpengeområdet, hvor der blev budgetlagt i ud fra det høje niveau først på året i Der er derfor foretaget et nyt skøn udfra det samlede antal sygedagpengemodtagere i Der forventes 882 helårspersoner på sygedagpenge i, hvilket betyder mindreudgifter svarende til 7,8 mio. kr og mindreindtægter i form af refusionsindtægter svarende til 1,4 mio. kr.

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger TB Indmelding (netto): Udgifter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 6 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. søges tillægsbevilget. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Mindreforbrug under jobtræningsordning på 1,0 mio. kr. - Forventet mindreforbrug vedrørende effektiv tilpasning af indsatsmidler under beskæftigelsesordninger på 5,0 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. - Teknisk korrektion under Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige mellem udgifts- og indtægtsposter på 0 mio. kr. Effektiv tilpasning af indsatsmidler I efteråret 2017 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, hvor der via en række initiativer søges at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Som en del af finansieringen af disse initiativer lagde aftalepartierne op til at den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skulle forenkles og samtidig mindskes med et samlet provenu på 1 mia. kr. I løbet af efteråret 2017 har der derfor været arbejdet målrettet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med at vurdere effekten af de anvendte tilbud i tråd med aftalens intentioner. Dette arbejde forventes henover at kunne medføre mindreudgifter under beskæftigelsesordningerne i omegnen af 5 mio. kr. Dette arbejde videreføres i og implementeres som en del af et eventuelt kommende effektiviseringskrav i forbindelse med Budget Teknisk korrektion Grundet tekniske tilpasninger mellem udgifts- og indtægtsarter foretages der en mindre teknisk korrektion mellem udgifter og indtægter med en nettovirkning på 0 kr.

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede A-dagpenge til forsikrede TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for A-dagpenge til forsikrede ledige forventes at resultere i et forventet merforbrug på netto 6,6 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merforbrug til dagpenge på 6,6 mio. kr. Ved Regnskab 2017 var området i balance, men ved 3. FR 2017 blev der bevilget en tillægsbevilling på området på 6,2 mio. kr. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune har været lagt ud fra det beskæftigelsestilskud kommunen i juni fik udmeldt fra staten for det kommende budgetår. Det er baseret på antallet af bruttoledige i de enkelte kommuner to år før budgetåret og et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet bliver midtvejs- og efterreguleret. Kommunerne under ét bliver i efterreguleringen i juni 2017 kompenseret for de samlede udgifter til forsikrede ledige inden for den enkelte landsdel. Ved at beskæftigelsestilskuddet for er baseret på antallet af fuldtidsledige i 2016, og fremskrives med et skøn for hele landet, bliver der ikke taget højde for udviklingen i den enkelte kommune ligesom skønnet i udgangspunktet kan have været for optimistisk. I Frederiksberg Kommune følges løbende op på udviklingen i antallet af forsikrede ledige i kommunens effektrapporter. Der har på et års sigt været et fald i antallet af forsikrede ledige på 0,6% og der er i denne vurdering taget udgangspunkt i den forventede udvikling fra Økonomisk Redegørelse i december 2017 samt i de enhedspriser og det udgangspunkt som der var på Frederiksberg i 2017.

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspension Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området for førtidspension forventes at resultere i et merbrug på netto 4,7 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter til førtidspension og på 11,7 mio. kr. - Merindtægter på 7,0 mio. (den mellemkommunale afregning) Området omfatter førtidspensionsydelsen, hvor økonomien hertil er kommunernes medfinansiering. Denne er betinget af hvilken førtidspensionsordning, som det er borgerne er på, der er afhængigt af tilkendelsestidspunkt. Udviklingen i tilgangen til førtidspension skal ses i sammenhæng med udviklingen i ressourceforløb. Der er ved 1. forventet regnskab foretaget en genberegning af økonomien på området, hvor det især er budgettet for den mellemkommunale refusion, hvor der er foretaget tekniske korrektioner og tilpasset niveauet for De tekniske korrektioner blev ligeledes foretaget ved 3. FR Endelig er der i prognosen for tilkendelse til førtidspension anvendt den gennemsnitlige månedlige tilgang fra 2017 og de såkaldte budgetstøttelister fra KMD statistik, der er en prognose for udviklingen i antallet af førtidspensionsordninger før 2014, gammel ordning.