Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Transkript

1 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler på det lovbestemte område og andet på baggrund af forbrug frem til 30 september på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Samlet set forventes et mindreforbrug på 3,213 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for, hvoraf 2,243 mio. kr. vedrører serviceudgifterne og 0,970 mio. kr. vedrører indkomstoverførslerne. I det forventede resultat er indregnet Lov- og Cirkulæreprogrammet og udmøntning af forbrugsartikler. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget afvigelse Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail vf@koege.dk Heraf forventet overførsel til 2018 Heraf TB Heraf budgetomplacering Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontant- og uddannelseshjælp mv Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige Kilde: OPUS Side 1 / 9

2 Samlet set består det forventede mindreforbrug på i alt 3,213 mio. kr. af: omplaceringer mellem udvalgene på 1,623 mio. kr. hvoraf 1,688 mio. kr. omplaceres til EDU og 0,064 mio. kr. omplaceres fra ØU neutrale omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 7,366 mio. kr. Mindreforbrug på 3,126 mio. kr. som tilgår kassen, heraf 1,069 mio. kr. under serviceudgifter og 2,057 mio. kr. under indkomstoverførsler, heraf søger CDI en tillægsbevilling på kr. Forventede overførsler til 2018 på i alt 0,936 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 1,174 mio. kr. under serviceudgifter og et merforbrug på 2,110 mio. kr. under indkomstoverførsler. Da Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget består både af CDI under BUF og Arbejdsmarkedsområdet under VF beskrives forventninger til de to områder særskilt nedenfor. Det forventede mindreforbrug på i alt 3,213 mio. kr. dækker over et forventet merforbrug på CDI på 2,437 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 5,650 kr. 1. CENTER FOR DANSK OG INTEGRATION Service udgifter Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres udgifter vedrørende det boligsociale arbejde. På området forventes et mindreforbrug på 0,27 mio. kr. Der er tale om et projektområde, hvor der kan søges om fuld overførsels af mindreforbruget fra budget til Lovbestemte område Introduktion for udlændinge På området forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at lovgivningen på området er ændret fra primo januar, hvilket bl.a. har ændret elevernes fokus til, at job har førsteprioritet og derefter kommer uddannelse. Der ud over skyldes merforbruget, ekstraudgifter på 0,6 mio. kr. i forbindelse indretning af de nye lokaler. Der arbejdes pt. med udredning af nogle økonomiske forhold på indtægtssiden, og der ud over arbejdes der med en handleplan for at få indhentet forventet merforbrug i de kommende år. Grundet de samlede økonomiske omstændigheder bliver der søgt om tillægsbevilling til finansiering af ekstraudgifterne på 0,6 mio. kr. Ifølge de gældende overførselsregler imellem budgetår, skal der senere søges om overførsel af det resterende merforbrug på CDI fra budget til Side 2/9

3 2. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Service udgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i. tet forventes overholdt. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledig, som er ansat i løntilskud i kommunen, udgifter vedrørende flygtningeboliger for midlertidig boligplacering, Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA), den kommunal fleksjobpulje samt speciallægeerklæringer og lægeerklæringer under klinisk funktion. Med indførelsen af ressourceforløb og jobafklaringsforløb har der også været en stigende udgift til lægeerklæringer, det anbefales derfor at der flyttes 592,718 kr. fra løn til forsikrede ledige til speciallægeerklæringer og lægeerklæringer under klinisk funktion. I alt forventes et mindreforbrug på kr. vedr. midlertidige flygtningeboliger som tilgår kassen. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af integrationspersoner fortsætter med at falde, hvilket betyder færre udgifter til integrationsydelse til ledige omfattet af integrationsloven, samtidig falder indtægten fra grundtilskuddet også. Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. Det anbefales at kr. omplaceres til andre områder inden for udvalgets ramme og kr. tilgår kassen. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere. Side 3/9

4 Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt i de seneste år og er nu på niveau med antallet i 2007/2008, som var de år hvor færrest var på offentlig forsørgelse, når der korrigeres for, at der siden da både er indført uddannelseshjælp og integrationsydelse for ledige, der tidligere var på kontanthjælp. I forbindelse med de tidligere økonomisk redegørelse er budgettet til kontanthjælp blevet reduceret med ca. 20 mio. kr. Her ved 4. økonomisk redegørelse forventes et mindreforbrug på 1, kr. som anbefales omplaceret til andre områder indenfor udvalgets ramme. Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4: Kontanthjælp i alt Faktiske tal (kontanthjælp fratrukket kontanthjælp omfattet af integrationsloven) Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Faktiske tal Side 4/9

5 Tabel 6: Kontanthjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8, tabel 9 og tabel 10 viser udviklingen i hhv. antal åbenlys uddannelsesparate, antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Tabel 8: Uddannelseshjælp åbenlys uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 9: Uddannelseshjælp - uddannelsesparate Faktiske tal Tabel 10: Uddannelseshjælp - aktivitetsparate Faktiske tal Gns6 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Sygedagpengeområdet har været under pres i de seneste år og der er blevet tilført ekstra midler og igangsat initiativer med det formål at bremse udviklingen. I årets første måneder var der imidlertid 28 helårspersoner flere på sygedagpenge end der var i den tilsvarende periode i, det blev derfor ved 3. økonomisk redegørelse signaleret, at hvis denne udvikling fortsatte ville der være et merforbrug på området. Side 5/9

6 I perioden fra januar til september har der været 60 helårspersoner flere på sygedagpenge end i, og der forventes derfor et merforbrug på 6,1 mio. kr. som anbefales dækket af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets ramme. I redegørelsen er indregnet budgetomplacering på kr. fra Økonomiudvalget vedr. Lov- og Cirkulæreprogram. Tabel 11 til 14 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt og fordelt på varighed. Tabel 11: Sygedagpenge i alt Faktiske tal Kilde: KMD Tabel 12: Sygedagpenge 0 til 8 uger Faktiske tal Kilde: KMD Tabel 13: Sygedagpenge 9 til 52 uger Faktiske tal Kilde: KMD Tabel 14: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Forventningerne til antallet af personer på revalidering er de seneste år blevet nedjusteret og i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse blev forventningerne nedjusteret fra 95 helårspersoner til 85 helårspersoner. Trods en mindre stigning i tilgangen til revalidering de seneste måneder vil det ikke være muligt at nå målet om 85 helårspersoner i. Det forventede antal reduceres derfor 75 helårspersoner. Der forventes et mindreforbrug på kr. som anbefales omplaceret til andre områder indenfor udvalgets ramme. Side 6/9

7 Tabel 15 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering, mens tabel 16 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på forrevalidering. Tabel 15: Revalidering Faktiske tal Tabel 16: Forrevalidering 1. ØR Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har for perioden 1. januar til 30. juni 2018 bevilget midler til projekt Progression i fleksjob. I alt er der bevilget 1,4 mio. kr. til projektleder og 1½ virksomhedskonsulent med det formål, at øge virksomhedskontakten og skabe flere fleksjob samt øge progressionen i fleksjob med få timer. Trods en stigning i antallet af fleksjob, så har stigningen været mindre end forventet, sammenholdt med at der ved indgangen til også var færre i fleksjob forventes et mindreforbrug på fleksjobområdet som er større end det merforbug på ledighedsydelse, som der blev signaleret ved 3. økonomisk redegørelse. Samlet set forventes et mindreforbrug på kr. som anbefales omplaceret til andre områder under udvalgets ramme. Tabel 16 og 17 viser udviklingen i hhv. antal personer i fleksjob og antal personer på ledighedsydelse. Tabel 16: Fleksjob Faktiske tal Side 7/9

8 Tabel 17: Ledighedsydelse Faktiske tal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. I forbindelse med reorganiseringen af hele beskæftigelsesindsatsen blev der truffet ledelsesmæssig beslutning, om at hjemtage aktiviteterne hos private aktører og samle alle de interne projekter ét sted og i den forbindelse har jobcentret lejet sig ind i bygninger på Tigervej. Der budgetomplaceres for kr. til EDU fra EAU til dækning af ejendommens driftsudgifter. Driftsudgifterne for 2018 håndteres i forbindelse med 1. ØR Derudover er der i redegørelsen indarbejdet udmøntning af forbrugsartikler på kr. vedrører arbejdsområdet som tilgår kassen. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Antallet af jobafklaringsforløb var ved indgangen til væsentligt højere end forventet, og samtidig var der i første halvår af ikke det forventede fald det blev der taget højde for ved 3. ØR hvor der blev flyttet midler fra ressourceforløb, da tilgangen her var mindre end forventet. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Det skyldes, at selvstændige der er berettiget til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb ved en fejl er blevet konteret på en afløbskonto med højere refusion. Det anbefales, at merforbruget afholdes af mindreforbrug under kontanthjælp og integrationsydelse. Side 8/9

9 Tabel 18 og tabel 19 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 18: Ressourceforløb 3. ØR Faktiske tal Tabel 19: Jobafklaringsforløb 3. ØR Faktiske tal Andet Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. I forbindelse med de tidligere økonomisk redegørelse er budgettet til forsikrede ledige blevet reduceret med ca. 40 mio. kr. som følge af faldende ledighed, samt mindre brug af løntilskud især offentligt løntilskud. tet forventes overholdt. Tabel 20 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a-dagpenge. Tabel 20: Forsikrede ledige Faktiske tal Side 9/9