Serviceniveau-reduktioner
|
|
- Amanda Olesen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: P Serviceniveau-reduktioner Børne- og Skoleudvalget/Ramme og Samlet overblik over forslag fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur Mulige serviceniveaureduktioner (mio. kr.) BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud 0,4 1,4 2,8 3,8 BSU-11 Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter LAB-loven 0,5 1,3 1,3 1,3 BSU-12 Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken 1,2 2,7 2,7 2,7 Samlede forslag serviceniveaureduktion 2,1 5,4 6,8 7,8 Der har gennem de seneste år været et stigende merforbrug på den specialiserede undervisning og dagbehandlingstilbud. Et merforbrug som har medført et træk ind i almenområdet for skoler mv. Der er derfor behov for at få et specialundervisningsområde i økonomisk balance. Side 1
2 Gældende økonomisk handleplan for området Der gælder allerede følgende handleplan for specialundervisningsområdet. Trinvis forøgelse af klassekvotienten fra 6 til 8 elever i gruppeordningerne forventes at give en samlet besparelse på 6-7 mio. kr. fuldt indfaset, som fremgår af nedenstående tabel. Forventet effekt af handleplan (mio. kr.) Forøgelse af klassekvotienten fra 6 til 7 elever i gruppeordninger (implementeret pr. 1. august 2019) 1,3-1,5 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5 Forøgelse af klassekvotienten fra 7 til 8 elever i gruppeordninger (implementeres i 2020) 0,0 1,3-1,5 3,0-3,5 3,0-3,5 3,0-3,5 Samlet forventet effekt i alt 1,3-1,5 4,3-5,0 6,0-7,0 6,0-7,0 6,0-7,0 De aktuelle økonomiske udfordringer pr. september 2019 på specialundervisningsområdet er beskrevet i forbindelse med den administrative budgetstatus forud for budgetlægningen for Det bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient i gruppeordningerne kan variere mellem både de enkelte klasser og trin. Det vil være skolelederne, som vurderer klassestørrelserne i de enkelte klasser, herunder bemanding. Side 2
3 BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler: Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Økonomi: (1.000 kr.) Bemærkning Besparelse på servicerammen Afledt mer-/mindreudgift * Servicerammen * Anlæg -0,5-0,5 * Uden for service/ anlæg I alt -0,5-0,5 Samlet nettobesparelse Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Pædagogisk psykologisk rådgivning Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det er muligt at udsluse af de 54 Ballerup elever som pt. går på Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud. En plads på Kasperskolen koster kr., og en plads i kommunens egne Autisme-gruppeordninger ligger på kr., hvilket i dette scenarie ville give en besparelse på 3,8 mio. kr. for 12 elever. Afledte mer- eller mindreudgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen En løs vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygningstilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. Side 3
4 Uddybning af forslaget Udslusningen af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger harmonerer godt med de øvrige indsatser og strategier på specialområdet i forhold til at sikre inklusion og nærhed i forhold til almenområdet. Det er vurderingen, at der med en større volumen i særligt gruppeordningerne vil kunne opnås en endnu større faglig progression hos eleverne, bl.a. som følge af et fagligt større miljø. Dette skal ledsages af en strategi, hvor antallet af ballerupelever på Kasperskolen sættes løbende ned fra det relativt høje niveau som ses i dag. Pt. går 30 ballerupelever på Kasperskolen (ekskl. de 24 ballerupbørn, der går på Kasperskolens tilbud til dagbehandling). Nedsættes kapaciteten til ballerupelever betyder det en risiko for ventelister på Kasperskolen, hvis behovet skulle stige. På den anden side giver det som sagt mulighed for at arbejde fremadrettet med gruppeordningerne (særligt autismegrupperne). Hvis Kasperskolens budget skal holdes uændret, forudsætter dette, at pladserne kan besættes med udenbys elever, hvilket med den nuværende efterspørgsel på pladser er overvejende sandsynligt. En indfasning af forslaget kan gøres over en årrække med eksempelvis tre færre ballerupbørn om året. Det forudsætter dog, at de fysiske rammer i fx gruppeordningerne er tilstede, jf. også den analyse som foretages af gruppeordningerne i regi af tilbudsviften. En løs vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygningstilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr. Forventet provenu med en 4-årig indfasning med 12 børn: 1. år 0,9 mio. kr. 2. år 1,9 mio. kr. 3. år 2,8 mio. kr. 4. år 3,8 mio. kr. Konsekvenser for borgere og virksomheder Børn, der visiteres til en gruppeordning, vil opleve et serviceniveau, der udtrykt i voksen-barn ratio er ca. den halve i gruppeordningerne i forhold til på Kasperskolen, men der vil kun visiteres børn, der kan profitere af en placering i en gruppeordning, hvilket vurderes at være børn. Kasperskolen vil opleve at få et mindre budget, hvis man tilpasser kapaciteten samtidig med, at ballerupbørnene flyttes til gruppeordningerne. Øvrige bemærkninger: Det bemærkes, at de økonomiske rammer for gruppeordningerne for nyligt er blevet ændret, og at der, hvis forslaget vedtages, skal findes plads til yderligere 1-2 gruppeordninger, jf. ovennævnte anlægsomkostninger. Side 4
5 BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter LAB-loven Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler: Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder) Forslagsstiller: Center for Skole, Institutioner og Kultur Økonomi: (1.000 kr.) Bemærkning Besparelse på servicerammen Afledt mer- /mindreudgift * Servicerammen * Anlæg * Uden for service/anlæg I alt Samlet nettobesparelse Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Pædagogisk psykologisk rådgivning Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der går pt. 4 ballerupelever i 10. kl. på Kasperskolen. En plads på Kasperskolen koster kr., mens en gennemsnitstakst på STU er kr. En flytning af alle fire børn til et tilbud med en pris på STU-niveau vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Et alternativ til STU er forløb på FGU, på NEXT med støtte eller forløb via LAB-loven. Prisen herfor kendes ikke, da det afhænger af karakteren af de valgte forløb. De må imidlertid antages at koste mindre end et STUforløb, hvorfor STU er valgt som beregningsforudsætning for at være sikker på at kunne realisere besparelsen. Side 5
6 Sammenlignes med Ordblindeinstituttet (OI), gik der i skoleåret 2018/19 fire 10. klasses elever (5/9-tallene for skoleåret 2019/20 foreligger ultimo september måned 2019). Den gennemsnitlige elevtakst for eleverne på OI er pt. på kr. årligt pr. elev og ligger derfor godt kr. under STU-taksten. Afledte mer- eller mindreudgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen Der er ikke foretaget en vurdering/beregning af de direkte og afledte konsekvenser ved evt. at give STU, som er et 3-årigt forløb. Hvis der gives STU rammer udgiften enten Center for Social- og Sundhed, Center for Arbejdsmarked eller Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Så der er en afledt omkostning som alene flytter ramme. Uddybning af forslaget Det er relativt få af eleverne fra Kasperskolen, som går videre i en STU. Det er vurderingen, at eleverne i højere grad kommer i andre afklaringsforløb, som fx Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller i egentlige ungdomsuddannelser som fx EUD. Generelt er det en løbende udfordring i specialskolerne (Kasperskolen, OI og andre specialtilbud) at sikre det særlige tilbud som 10. klasse er, bl.a. som følge af en kritisk masse af elever til at opretholde et kvalitetstilbud, herunder den særlige lovgivning hertil omkring brobygning, overgang til ungdomsuddannelse mv. Det kan for at sikre den nødvendige kvalitet og antallet af elever overvejes at indgå i et tættere samarbejde med fx NEXT om særlige specialskolehold mv., både i forhold til elever fra Kasperskolen, OI mv. Omkostningerne hertil vil givetvis være mindre end for nuværende. Dette vil dels sikre de unge en tilknytning til almenmiljøet, dels have et omfang og en specialiseringsgrad som vil medvirke til at sikre et professionelt tilbud. Konsekvenser for borgere og virksomheder Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være en 10. klasse på Kasperskolen. Det betyder, at eleverne skal skifte skole og for en del elevers vedkommende vil det blive opfattet som endnu et skift i en lang række. Dette vil gælde for de unge, der ikke får et sammenhængende forløb i stedet for 10. klasse på Kasperskolen. Samtidig betyder det, at Kasperskolen ikke har mulighed for at forlænge en særlig indsats med henblik på fx afgangsprøve for nogle af de svageste elever. Unge, der visiteres til en STU, vil opleve et andet serviceniveau end på Kasperskolen, der målt i voksen-ung-ratio er ca. det halve i STU i forhold til på Kasperskolen. Kasperskolen vil opleve at få et lavere budget. Øvrige bemærkninger: Der pågår et arbejde med at sende STU i udbud, hvilket kan sænke omkostningen yderligere og dermed hæve effektiviseringen, såfremt eleverne flyttes til et STU tilbud. Side 6
7 BSU-12 Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken (Heerup skole i København) Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler: Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning) Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder) Forslagsstiller: Center for Skole, Institutioner og Kultur Økonomi: (1.000 kr.) Bemærkning Besparelse på servicerammen Afledt mer-/mindreudgift * Servicerammen * Anlæg * Uden for service/anlæg I alt Samlet nettobesparelse Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Pædagogisk psykologisk rådgivning Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der er lavet en sammenligning af budgettildelingen pr. barn på henholdsvis Kasperskolen og Skolen i Ryparken (nu Heerup skole). Sammenligningen viser, at Kasperskolen samlet set får kr. mere pr. elev end Skolen i Ryparken (nu Heerup Skole). Kasperskolen Skolen i Ryparken Forskel Samlet Skole Fritid Heraf vedrører de kr. (jf. uddybningen nedenfor) budgettet til undervisnings- og pædagogisk personale. Det er derfor muligt at opnå en besparelse på 2,9 mio. kr., hvis budgettildelingen sænkes med kr. pr. barn, hvilket vil medføre et budgetfald på Kasperskolen på 9,2 mio. kr. Side 7
8 Afledte mer- eller mindreudgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen Uddybning af forslaget Der er foretaget en sammenligning af Kasperskolen og Skolen i Ryparken (nu Heerup Skole) i Københavns Kommune, der er blandt de skoler med den højeste tildeling blandt specialskolerne i Københavns Kommune (en sammenligning med eksempelvis Frejaskolen i Københavns Kommune giver en større forskel i budget). Sammenligning af målgrupper på forskellige specialskoler er altid vanskeligt. Vi har sammenlignet med de to nævnte skoler, men kunne også have sammenlignet med Skolen ved Nordens Plads, hvis målgruppe i højere grad minder om Kasperskolens. Teknisk beskrivelse af forslaget 1. Antal børn i alt 140,00 Forventet antal Ballerup børn i ,25 Børn flyttet til gr. ordninger -12 Børn i alt 46,25 2. Niveau Ryparken Frejaskolen Forskel i takst pr. barn til lærere og pædagogisk personale Niveau Skolen i Ryparken Frejaskolen Effekt Kasperskolen (140) Effekt Ballerup (48,25) Fald i overhead Nuværende Skolen i Ryparken Frejaskolen Antal udenbys 81,75 81,75 81,75 Budget udenbys Overhead udenbys (6%) Ændret overhead Niveau Skolen i Ryparken Frejaskolen Samlet effekt Der trækkes 12 børn ud af regnestykket, så de ikke indgår dobbelt, hvilket efterlader 46,25 ballerupbørn på Kasperskolen. 2. Viser den estimerede forskel i budget til lærere og pædagoger pr. barn. 3. Viser effekten for Kasperskolen og for Ballerups andel heraf. 4. Viser konsekvensen for det ændrede overhead for de udenbys elever, der udgør 6 pct. af budgettet og opkræves i forbindelse med den mellemkommunale afregning. 5. Viser så nettoeffekten for ballerupbørn fratrukket faldet i overhead. Side 8
9 Detaljeret sammenligning af budgettildelingen på Kasperskolen og Heerup Skole (Skolen i Ryparken) opdelt i skole- og fritidstilbud: Samlet skole+fritid Kasperskolen Heerup Skole (Skolen i Ryparken) Forskel 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau Løn Ledelse og adm Undervisningspersonale PPR udgifter Ramme 0 Drift samlet Elevtalsreguleret tildeling i alt Skole Tildeling pr. elev skoledel Tildeling pr. elev skoledel Tildeling pr. elev samlet 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau Løn Ledelse og adm Undervisningspersonale PPR udgifter Ramme Drift samlet Elevtalsreguleret tildeling i alt Fritid Tildeling pr. elev fritidsdel Tildeling pr. elev fritidsdel Tildeling pr. elev samlet 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau Løn Ledelse og adm Undervisningspersonale PPR udgifter Ramme 0 Drift samlet Elevtalsreguleret tildeling i alt Konsekvenser for borgere og virksomheder Side 9
10 Kasperskolen har i sammenligning med en række andre specialskoler et lidt højere serviceniveau. En nedbringelse af serviceniveauet kan således overvejes. Konkret vil det betyde en lavere lærer- og/eller pædagognormering på Kasperskolen i forhold til i dag. En lavere normering vil som eksempel umiddelbart medføre, at mulighederne for at trække udadreagerende elever ud af undervisningen samt iværksætte særlige pædagogiske tiltag for grupper af udfordrede elever mindskes og generelt at lærer- og pædagogratioen mindskes. En nedbringelse af serviceniveauet i et større omfang kan have indflydelse på Kasperskolens samlede profil og kan i værste tilfælde betyde, at skolen ikke kan tiltrække elever fra andre kommuner. Dette skal tages in mente i forhold til det konkrete besparelsesniveau for Kasperskolen og den faktiske besparelse for Ballerup Kommune. Øvrige bemærkninger: Der pågår et arbejde med at se på indkøbseffektiviseringer på bl.a. Kasperskolen, hvorfor driftsdelen af budgettet anbefales udeladt af en evt. besparelse. Side 10
Serviceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 Email: til4@balk.dk Kontakt: Tine Olesen Langthaler Sagsid: 00.15.25P05319 Serviceniveaureduktioner 20202023 Børne og Skoleudvalget / Ramme
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereNotat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs mereNotat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018
BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018 Indledning Der har de seneste år har været et løbende merforbrug i forhold til budgettet for ramme 30.33
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereGodkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling
Punkt 2. Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen af sagen om finansiering af
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereForslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde
Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige
Læs mere03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereDette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereDet foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs merePræsentation af Center for Skole og Uddannelse
Præsentation af Center for Skole og Uddannelse (SKO) Center for Skole og Uddannelse arbejder for, at børn og unge i skolealderen får de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig. Center for Skole
Læs mereBilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper Som led i specialreform 2.0 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet på at harmonisere
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2018 afsat 78,9 mio. kr.
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i afsat 78,9 mio. kr. Dertil
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:
Læs mereNotat om specialøkonomi
Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og
Læs mereSupplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen
Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i
Læs mereOversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene
Oversigt over svarene i høringen vedr. det alternative forslag til placering af specialtilbuddene Dato: 13. november 2014 Skole Kommentar Kommentar fra Center for Skoler og Institutioner Egebjergskolen
Læs mereI nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives
Læs mereAftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017
Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereKAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)
Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mere2. maj Køge Rådhus Torvet Køge
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Analyse skole-dagbehandling Skoleudvalget og Børneudvalget Resume og hovedkonklusion En omorganisering af Køge Kommunes
Læs mereBørne og Skoleudvalget mål for 2018
Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereNOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48
NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som
Læs mereDECENTRAL OPSPARING 2015
DECENTRAL OPSPARING 2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen DECENTRAL OPSPARING 2015 (MIO. KR.) Bydækkende 13,2 3,2 % 14,7 0,3 % Dagtilbud Anlæg 18,1 mio.kr. 25% 44,6 1,5 % Skoler Service 54,3 mio.kr. 75%
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 08.04.2019 kl. 17.00-18.00 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen
Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereNotat. Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø. Vedrørende Hjemtagelse af UU-Sjælsø. Baggrund
Dato: 29.05.2019 Sagsnr: 19-7697 Center for Arbejdsmarked horsholm.dk Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø Kontakt Peter Juul Andersen Centerchef pja@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 3260 6070 4804 Baggrund
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereUndervisningsudvalget
Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereGodkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling
Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereDette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 1. november 2018 Tendenser på specialområdet Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereDagsorden Dato: :00:00
Selvbetjening Dagsorden Dato: 26-09-2019 15:00:00 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Sted: Maribo Rådhus, mødelokale 129 1/10 Indholdsfortegnelse Dagsorden Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden - 26.
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere1 Undervisnings- og Børneudvalget
1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereSamlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Ballerup Kommune
ØKONOMI Dato: 15. august 2019 Tlf. dir.: 2157 5264 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christina Prüsse Jensen Sagsid: 00.15.25-P05-3-19 Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBeskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.
Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5
Læs mereBilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud
Bilag 3: Effektiviseringsforslag Dagtilbud Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 1 2 % besparelse til ledelse på dagtilbudsområdet 277.000 kr. 2 Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i
Læs mereOplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning
Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereNotat Tilskud til pasning af egne børn
BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. juni 2017 Notat Tilskud til pasning af egne børn Sagsid: 28.18.08-A00-1-17 I budget 2017 er det besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af muligheden for at indføre
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBaggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet
Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereUdviklingsplan for Specialundervisningsområdet
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning
Læs mere