Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U Kommunalbestyrelsen I Kommissioner, råd og nævn U A Råd og nævn Kommissioner, råd og nævn I Valg U Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Administration U I Serviceområdet U D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja 12A ESDH-konsulent Ja Side 1 af 12

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Serviceområdet I Kommunaldirektørens område U A Økonomiafdelingen OVF Ansøgte overførsler Ja 12A ESDH-konsulent Ja 140D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja 121 Kommunaldirektørens område I Børne- og Ungeområdet U A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser Ja 122B Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter Ja 122C Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem A ESDH-konsulent Ja 140D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja 302 Mønsterbryderpuljen Ja 122 Børne- og Ungeområdet I A Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser Ja 122B Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter Ja 122D Ekstraordinære refusionsindtægter vedrørende Side 2 af 12

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N By- og Miljøområdet U A Det beredskabsfaglige arbejde Ja 12A ESDH-konsulent Ja 140D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja OVF Ansøgte overførsler Ja 123 By- og Miljøområdet I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet TEK1 TEK: Korrektion af værdighedsmilliarden 2 2 Ja 124TEK2 TEK: Rettelse af konti vedr. support af fagsystemet Care 0 0 Ja 124TEK5 Udmøntning af Integrationspuljen Ja 124TEK6 Korrekt konteringspraksis Ja 124TEK7 Korrektion af overførselssagen Ja 140D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja 12A ESDH-konsulent Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I TEK7 Korrektion af overførselssagen Ja 13 Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U Erhverv m.v. I Side 3 af 12

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Puljer U I Puljer U A Udbudplan - status B Udbud - Udmøntning af udbudsplan Ja 140C Status på usikkerhedspuljen D Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Ja 140E Praksisplan Ja 140F Videotolkning Ja 140G Udmøntning af centrale puljer Ja 140H Demografi Ja 140 Puljer I Redningsberedskab U I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Side 4 af 12

5 skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten U TB I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Puljer U Puljer U Side 5 af 12

6 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 102A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Råd og nævn Indmelding (netto): Udgifter -500 Indtægter På baggrund af de seneste års regnskabsresultater forventes der et mindreforbrug på tværs af råd og nævn på 0,5 mio. kr. Der kan på nuværende tidspunkt ikke peges på, hvor de enkelte mindreforbrug konkret vil opstå, og der søges derfor ingen tillægsbevilling. Side 6 af 12

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121A Titel: Aktivitet: 12 Administration Økonomiafdelingen Indmelding (netto): Udgifter -500 Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. på grund af vakancer. Side 7 af 12

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 122C Titel: Aktivitet: 12 Administration Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 10. november 2014 sag nr. 294 "Bedre service til borgerne og stabil drift af pladsanvisningssystem" at der under Magistraten i såvel 2015 som 2016 gives en drifts udgiftsbevilling opnormering med en stilling i pladsanvisningen inklusive overhead i forbindelse med implementering af nyt pladsanvisningssystem. Bevillingen er ved en fejl indarbejdet permanent. Side 8 af 12

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 122D Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Ekstraordinære refusionsindtægter vedrørende Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I 2017 er der anvendt timer til familievejledning, rådgivning og ledelse i forhold til ydelsesmodtagere, hvor der er 100 % statsrefusion på. En del af timerne er lagt af ansatte under Magistratens område og omregnet til kroner for hhv. ledelse og socialrådgivere. I alt svarer det til en udgift i 2017 på 1,2 mio. kr. kr. Udgiften for 2017 indhentes i, da timeopgørelsen har været forsinket. Side 9 af 12

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 124A Titel: Aktivitet: 12 Administration Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet forventes at resultere i et merforbrug på 2,4 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Merforbrug på lægeerklæringer under fællesudgifter på 1,8 mio. kr. - Merforbrug vedrørende brug af tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio. kr. Lægeerklæringer I henhold til de seneste regnskabstresultater for de kommunale udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen forventes der merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilketer i tråd med regnskabsresultatet for Stigningen i udgifterne skyldes i høj grad Sygedagpengereformen, som trådte i kraft 5. januar Efter denne skal der som et led i opfølgningsmodellen i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget er varigt og vil indgå i 1. finansielle orientering for Tandlægekonsulentbistand Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio.kr. Udgifterne vedrører tandlægekonsulentbistand i sager på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet særligt i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser. Ved 3. forventet regnskab blev der søgt og givet tillægsbevilling til forbruget, men som det også vil fremgå af årsregnskabet indkom regningen mod forventning ikke i Denne og den forventede udgift vedr. søges derfor tillægsbevilget. Merforbruget er varigt og vil indgå i 1. finansielle orientering for Side 10 af 12

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudplan - status Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der resterer ikke-realiseret måltal på 5,1 mio. kr. i. Ved 1. FR forventes 3,3 mio. kr. realiseret i løbet af. Dermed resterer en udfordring på 1,8 mio. kr. I 1. FR udmøntes: - Kreditnota vedr. hhv. børnebleer og fødevarer til skoler (Magistraten) - Urologi (Ældre- og Omsorgsudvalget) - Bygningsservice (Bolig- og Ejendomsudvalget) Herudover korrigeres: - Dentalartikler (Undervisningsudvalget) - Tolkeydelser (Magistraten) Side 11 af 12

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Status på usikkerhedspuljen Indmelding (netto): Udgifter 0 0 Indtægter 0 0 Den generelle usikkerhedspulje udgør 13,6 mio. kr. efter at have fået tilført midler fra demografi mv. og efter at have finansieret de ansøgte overførsler samt en række tekniske korrektioner. Det vurderes nødvendigt at afsætte reserver på minimum 15,0 mio. kr. i til at kunne imødegå potentielle nye udfordringer eller en forøgelse af allerede kendte udfordringer. I forhold til denne målsætning er der således en udfordring på 1,4 mio. kr. på usikkerhedspuljen. Side 12 af 12