Fokus Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Transkript

1 Fokus Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne mere af i fremtiden for at løfte de politiske målsætninger og prioriteringer. Formålet er at skabe en fælles retning for udviklingen af den kommunale organisation og samtidig sikre, at der er lokalt handlerum med plads til forskellighed. Plus et illustrerer, at Fokus 2014 rækker længere frem end de næste 12 måneder. Ved udgangen af 2014 vil vi i direktionen tage initiativ til en evaluering af, hvor langt vi er nået, og hvad vi mener der særligt skal være i fokus i Hvert år vil således have sine fokuseringer, men med en betydelig grad af kontinuitet og en rød tråd der afspejler, at det tager tid at skabe bæredygtige resultater. Fokus er blevet til gennem drøftelser i Koncernledelsen og Koncerndirektion hen over efterår og vinter Det er drøftet i Hovedudvalget i januar 2014 og godkendt af Økonomiudvalget den xx. Februar Fokus skal være genkendelig i hverdagen Koncerndirektionen indgår årsaftaler med alle centerchefer. Fokus vil afspejle sig relevant i årsaftalerne for de enkelte centerchefer. De 10 indsatsområder vægter forskelligt i de enkelte centre, men generelt skal årsaftalerne omfatte de politisk besluttede mål og indsatser, som centerchefen har ansvar for. Det er herudover forventningen, alle ledere aktivt forholder sig til de 10 indsatsområder og i samarbejde sit ledelsesteam og center- eller lokaludvalg - drøfter: Hvad betyder det for os? Som bilag til Fokus er vedlagt en handleplan, hvor de politisk besluttede indsatser fra budgetaftalen er beskrevet under tre temaer: Velfærd, vækst og bæredygtighed. Herudover beskriver handleplanen de tværgående indsatser, som Koncerndirektionen og Koncernledelsen - med input fra Hovedudvalget - har besluttet at gennemføre i 2014 for at omsætte de 10 indsatsområder til praksis. Handleplanen er først og fremmest ledelsens redskab til at sikre, at de politiske mål og intentioner omsættes til konkrete indsatser der prioriteres, og følges op på i løbet af året. Handleplanen er dynamisk. Der vil komme nye indsatser til, og de allerede besluttede vil blive konkretiseret i projekt- og arbejdsplaner, i takt med de politiske og administrative beslutninger. Lejre Kommune har ligesom alle andre organisationer begrænsede ressourcer til rådighed. Aktiv prioritering og forventningsafstemning er derfor et vigtigt, fælles anliggende for de politiske udvalg og administrationen. Målet er, at handlingsplanen også kan bidrage til dét. Det politiske afsæt Fokus har sit afsæt i Budgetaftalen for 2014 og Lejre Strategien, samt de øvrige politikker og strategier som Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har godkendt.

2 Lejre strategien Budget Lejre Strategien beskriver Kommunalbestyrelsens vision for en langsigtet, bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. Visionen er: 1. Et sundt samfund berigende fællesskaber 2. Et sundt miljø hovedstadens økologiske forstad 3. En sund økonomi vi sår, derfor høster vi Budgetaftalen for beskriver de politiske mål, og tilhørende økonomiske prioriteringer. Budgetaftalen har fokus på at sikre en langsigtet økonomisk balance, der understøtter udviklingen af Lejre Kommune. Fokusområderne er: 1. Vækst i det private erhvervsliv, i bosætning og i beskæftigelsen 2. Byudvikling og nære kultur- og idrætstilbud livet leves lokalt 3. Sundhed og forebyggelse af sygdom 4. tryghed i hverdagen 5. Miljø og bæredygtighed grønt fyrtårn 6. Seniorer og ældre et aktivt liv 7. Unge skal have muligheder 8. Børn - læring og trivsel går hånd i hånd Koncerndirektionen og koncernledelsen har med afsæt i Budget , Lejre Strategien og de rammevilkår som Lejre Kommune står over for, stillet sig selv spørgsmålet: Hvad er det vi skal kunne mere af i fremtiden som kommunal organisation? Eller mere mundret: Hvad skal vi som kommunal organisation blive hammer gode til? Vi refererer til alle os der er ansat i Lejre Kommune, men med Koncerndirektionen og ledelsen som den primære afsender af budskaber og svar i Fokus Nogle vil mene, at svarene er indlysende; selvfølgelig skal vi føre de politiske mål ud i livet og naturligvis skal vi have en sikker økonomisk styring det er jo kerneopgaver for den administrative organisation. Ja, og netop derfor skal og kan vi blive dygtigere til det, ved at sætte et fælles fokus på det i hele organisationen. Andre vil mene, at Fokus er for ukonkret og svær at følge op på. Ja Fokus 2014 kan ikke stå alene. Årsaftalerne skal som nævnt ovenfor omsætte Fokus 2014 til resultatmål og indsatser for det enkelte center. Dét skal den kommunale organisation kunne mere af i fremtiden De ti indsatsområder er: Politik og praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag Politisk ledet organisation vi fører de politiske mål ud i livet Samarbejde og deltagelse Velfærd er noget vi skaber sammen Sikkerhed i myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde

3 Sammenhængende hjælp vi er til for borgeren og virksomheden Effektivisering og effekt Investeringer vi skaber selv det økonomiske råderum Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og har brug for i fremtiden Bedre økonomistyring og korrekt budgettering Ledelse og arbejdsmiljø Vi sætter mål og realiserer dem Kvalitet - hele vejen rundt Politik i praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag. Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Det er ambitioner som vi ikke kan realisere alene, men som vil kræve samarbejde med mange andre parter i og udenfor Lejre Kommune. Vi skal finde effektive veje til at samarbejde med andre kommuner om opgaver, som Lejre Kommune er for lille til selv at løse på en fagligt bæredygtig måde. Vi skal gøre kommunens dagsorden gældende ved at være proaktiv og til stede, såvel i regionale som nationale samarbejdsfora. Vi skal sætte handling bag de store ambitioner om være en kommune, hvor mennesker gerne vil bosætte og virksomheder gerne vil etablere sig. Politisk ledet organisation - vi fører de politiske mål ud i livet. Vi er en politisk ledet organisation og det er vores opgave er at føre de politisk besluttede mål og intentioner ud i livet, samt at rådgive Kommunalbestyrelsen på en nuanceret og fagligt velfunderet måde. Vi er ikke bange for at italesætte de dilemmaer og den kompleksitet, som er en del af virkeligheden. Vi tilstræber at håndtere dilemmaerne ved at afdække politiske valgmuligheder og belyse fakta gennem brug af nøgletal og benchmarking samt ved på en åben måde at analysere mulige fordele og ulemper. Det gør vi bl.a. ved at inddrage den viden der findes i og uden for organisationen, herunder gennem høringer af MED organisationen, bestyrelser m.v. Vi forholder os kritisk til vores egen praksis og arbejder målrettet med at afdække forbedringsmuligheder. Samarbejde og deltagelse Velfærd - er noget vi skaber sammen. Mange borgere er aktive, involverede og engagerede i hinanden, og foreningslivet er stærkt i Lejre Kommune. Som kommunal organisation skal vi gøre det nemt at være en by, der gerne vil udvikle sig drevet af lokale kræfter. Vi skal støtte op om engagerede borgere, virksomheder og foreninger, der ønsker at gøre en forskel ved at løse nogle opgaver, der ellers ikke vil blive løst. Vi skal bidrage med det, vi er bedst til det kan være at støtte en udviklingsproces, vejlede om gældende regler eller bidrage med et lokale. Det kræver noget særligt at samarbejde med kræfter i civilsamfundet, og at understøtte den politiske ambition om et lokaldemokrati i overhalingssporet. Sikker myndighedsudøvelse med blik for at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Borgerne og virksomhederne skal føle sig trygge ved at være i kontakt med Lejre Kommune. De skal opleve, at vi efterspørger og inddrager deres ideer og synspunkter. Borgerne og virksomhederne

4 samt vores samarbejdspartnere i øvrigt, skal føle sig mødt på en højlig og venlig måde - af kompetente ledere og medarbejdere. Afgørelser skal være korrekte, men vi udfordrer gerne lovgivningen, hvis det tjener borgernes og kommunens interesse. Vi forholder os således ikke bare til, om det er muligt eller umuligt men vurderer aktivt, hvad der skal til, for at det bliver muligt og hvad konsekvenserne vil være. Vi kommunikerer afgørelser på en forståelig måde og med fornøden klagevejledning. Når vi får en klage ser vi den som værdifuld information om noget, der måske kan forbedres. Også selv om afgørelsen var korrekt. Sammenhængende hjælp - vi er til for borgeren og virksomheden. Borgerne og virksomhederne skal opleve gode serviceforløb, også når forløbet er komplekst, fordi det krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske skel. Vi er fælles om borgeren eller virksomheden, og slipper ikke opgaven, før vi ved, at den er modtaget sikkert et andet sted i organisationen. Når der er brug for det, arbejder vi på tværs i opgaveteams og netværk og sørger for, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der er kontaktperson. Vi har fordelene ved at være en lille organisation, hvor medarbejderne har mulighed for at kende hinanden på tværs, og hvor der ikke er lang vej fra ide til beslutning og handling. Det skal vi benytte os af til gavn for borgere og medarbejdere. Effektivisering og effekt Investeringer - vi skaber selv det økonomiske råderum til udvikling. Vi kan ikke forvente at få flere penge de kommende år - tværtimod. Vi skal selv skabe råderummet gennem mere effektive hverdagsløsninger såsom hverdagsrehabilitering og anvendelse af velfærdsteknologi, og gennem mere effektive arbejdsprocesser, herunder digitalisering og investeringer i anlæg m.h.p. driftseffektiviseringer på sigt. Vi vil være innovative i at skabe råderum bl.a. ved at indgå i partnerskaber med andre. Vi skal desuden holde op med selv at skabe bureaukrati, og vænne os selv og borgerne til at fokusere mere på effekt, altså på om det vi gør virker. Traditionelt har den offentlige sektor haft fokus på input. De kommende år vil vi fokusere mere på, om det virker altså lærer barnet mere og får den ledige en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og hvad vi får brug for i fremtiden. Lejre Kommune er storejer af realkapital, d.v.s. bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer. Realkapitalen skal vedligeholdes, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres - eller afvikles. Derfor skal vi have et godt indblik i hvad vi ejer og lejer, og hvordan vi får mest muligt for de penge, der er bundet i realkapital. Også set i lyset af fremtidens behov; hvor og hvordan ønsker f.eks. fremtidens seniorer og ældre at bo og leve? Korrekt budgettering og sikker økonomistyring. Lejre Kommunes budgetter og styringsgrundlag skal være retvisende, så det udgør et sikkert grundlag for Kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Vi vil forbedre vores daglige styringspraksis ved i højere grad at koble faglig styring og økonomisk styring. Data om mængder og priser skal omsættes til relevant styringsinformation og til mere klare budgetforudsætninger. Staten rammestyrer kommunerne og den økonomiske ramme ligger fast for de kommende år. Det betyder, at merforbrug ét sted i sidste ende skal finansieres af besparelser et andet sted, og at evt. økonomiske råderum bør synliggøres m.h.p. at kunne indgå i politiske prioriteringer for fremtiden.

5 Ledelse og arbejdsmiljø Ledelse vi sætter mål og realiserer dem. Vi er tydelige i, hvem der har ansvar for hvad, og hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. Fra direktør til afdelingsleder. Vi delegerer beslutningskraft og ansvar til de medarbejdere, som er tæt på borgeren/virksomheden/opgaven, og sørger for, at medarbejderne har gode rammer for at løse opgaven. Vi insisterer på delegation og på ansvar, men vi overlader ikke hverken som leder eller kollega en medarbejder alene med en opgave, hun ikke kan løse og vi sikrer, at der er en god sammenhæng mellem mål og ressourcer. Vi fremmer teamsamarbejde på alle niveauer, fordi vi kan mere sammen end hver for sig. Kvalitet hele vejen rundt. I Lejre Kommune forstår vi kvalitet ud fra tre dimensioner: Som oplevet kvalitet, altså kvalitet i mødet med borgere og virksomheder. Som faglig kvalitet, d.v.s evnen til at tage stilling og handle kompetent på grundlag af faglig indsigt. Og som organisatorisk kvalitet, d.v.s. klare mål, retfærdig og effektiv arbejdstilrettelæggelse, gode relationer mellem kolleger m.v. Virkelig og varig høj kvalitet fordrer god kvalitet på alle tre dimensioner. Med andre ord nok så fagligt dygtige medarbejdere kan ikke i længden lykkes, hvis der er dårlig ledelse og ineffektive arbejdsprocesser. Og hvis borgeren ikke synes hun mødes med respekt, så nytter det ikke at vi selv synes det og i øvrigt er fagligt meget dygtige. Vi vil i 2014 sætte fokus på alle tre dimensioner af kvalitet i samarbejde med Borgerrådgiveren og ved at arbejde aktivt med arbejdsmiljø og social kapital i regi af MED organisationen. Det skal være godt og hot at arbejde i Lejre Kommune tilfredse medarbejdere skaber også mere tilfredse borgere og bedre resultater.

6 Bilag til Fokus 2014: Handleplan Formål Handleplan sammenfatter, som nævnt i indledningen, de indsatser som er politisk besluttede ifm. Budget Herudover beskriver handleplanen fælles og tværgående indsatser, som er vedtaget af koncerndirektion, koncernledelse og Hovedudvalget. Planen beskriver kun de primære mål og indsatser og er således ikke fyldestgørende for hvad organisationen skal arbejde med. Det er dynamisk dokument, der vil ændre sig i takt med, at vi kommer længere i planlægningen af opgaverne. Formålet er at fastholde ledelsens overblik over de politisk besluttede mål og indsatser og skabe en sikker forankring i den administrative organisation, bl.a. gennem årsaftalerne. Udvikling - af driften Det er vigtigt at understrege, at den administrative organisation er en stor driftsorganisation. Kerneopgaverne er mange og omfatter borgerhenvendelser om alt fra pas til udbetaling af sociale ydelser, vedligeholdelse af bygninger og veje, miljøafgørelser, lokalplaner, biblioteker, pleje, pasning af de små børn og undervisning af de større m.v. Administration, f.eks. betjening af et politisk udvalg og de mange sekretariatsopgaver, der knytter sig til dét, er også en kerneopgave for en organisation som vores. Det er en vigtig præmis, at vi udvikler for at forbedre kvaliteten og effekten af kerneopgaverne. Mål og indsatser vækst, velfærd og bæredygtighed til gavn for borgere og virksomheder i Lejre Kommune Velfærd Børn Omstille dagtilbudsområdet til færre børn: Viderefører omstillingen på dagtilbudsområdet og effektiviseringen af dagplejen m.h.p. budgetoverholdelse i Afsættet for arbejdet er budgetanalyse fase 1, Budgetanalyse fase 2: Gennemfører budgetanalyse fase 2 m.h.p. at belyse de politiske handlemuligheder for at udvikle dagtilbudsområdet på en økonomisk og fagligt bæredygtig måde i lyset af de kraftigt faldende børnetal. I kølvandet på analysen udarbejdes en nærmere plan for de midler, der er afsat i budget til anlægsaktiviteter på børneområdet (strukturmidler). Faldende antal børn og skolerne: Udarbejder analyse at konsekvenserne på folkeskoleområdet i lyset af det faldende børnetal. Efteruddannelse, dagtilbud: Gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for ansatte i børnehaverne. Ny børnehave: Etablerer en ny børnehave i Hvalsø. Børnehaven forventes at stå klar sommeren 2014.

7 Folkeskolereform: Forbereder og gennemfører Folkeskolereformen, som træder i kraft i alle skoler den 1. august 2014, og som stiller nye krav til ledelse, samarbejde og undervisningsformer. Der pågår et betydeligt forberedelsesarbejde vinter/forår 2014 på tværs af skolerne og med en høj grad af inddragelse af MED udvalg, skolebestyrelser og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, som inviteres til at deltage i planlægning og organisering af arbejdet. Klare mål på skoleområdet: Videreudvikler målstyringen på skoleområdet mhp. at tydeliggøre de overordnede politiske målsætninger og sikre, at de omsættes i skolenære og specifikke mål og handlinger, der skaber effekt for børnene. Arbejdspladser på skolerne: Etablerer flere arbejdspladser for lærere og pædagoger på skolerne, således at disse står klar pr. august Målet er, at fremme målene med skolereformen gennem fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår, herunder de fysiske rammer. Sammenhængende børneområde: Udvikler samarbejdet mellem dagtilbuddene, skolerne, det specialiserede børneområde og kultur- og foreningslivet. Der skal udvikles fælles mål, værdier og arbejdsprocesser, som giver inklusionsstrategien ben at gå på, og som fremmer forebyggelse og tidlig indsats. Ledelsen - d.v.s. de fire centerchefer og direktionen fastlægger en nærmere plan for arbejdet i 1. kvartal Målet er at samarbejde om at påvirke behovet for mere vidtgående indsatser (via Center for Social & Familie) tidligt, og inden problemerne vokser sig større. Kvalitet i de specialiserede tilbud og handleplan for budgetoverholdelse: Gennemfører handleplan for bedre styring og kvalitet samt omkostningsreduktioner i Center for Social & Familie, herunder a) videreføre Task Force indsatsen, som skal resultere i, at der med udgangen af 1. kvartal 2014 er identificeret potentiale, der sikrer budgetbalance i , b) en konsoliderende indsats der sikrer (forebygger) mod fremtidige budgetoverskridelser via styrket ledelse og organisatorisk klarhed, implementering af systematisk og ensartet anvendelse af faglige metoder, systemunderstøttelse samt gennemskuelig styring og controlling og c) udvikling af faglige strategier som understøtter mål om forebyggelse og tidlig indsats samt nye typer af tilbud der både er billigere for kommunen og støtter børn, unge og familien med et udviklingsperspektiv. Unge Unge og demokrati: Inviterer unge fra udskolingerne og 10. klasse samt Ungdomsskole og unge i øvrigt som bor i Lejre Kommune til dialog om, hvad der skal til for at de engagerer sig mere i de demokratiske processer i Lejre Kommune. Arbejdet kan resultere i et digitalt ungdomspanel eller ungdomsråd afhængig af hvad de unge siger. Indsatsen gennemføres i 2. halvår Uddannelse og job til alle unge: Sikrer uddannelse eller job til alle unge under 30 år, så ingen ung går ledig - bl.a. ved at videreføre projektet Karrierefinder og i det hele taget gå nye veje i at bekæmpe og forebygge ledighed. Indsatsen videreføres fra Uddannelsesvejledning i skolerne: Styrker samarbejdet mellem Jobcenteret og skolerne - samt Ungdommens Uddannelsesvejledning som et led i at målrette vejledningen af de unge og sikre, at den viden som findes i UU og i Jobcenteret bringes i spil i udskolingerne hhv. i ungdomsuddannelserne. Der skal udarbejdes en nærmere plan for arbejdet. Voksne og ældre

8 Arbejdsmarkedsreformer: Gennemfører førtidspensions- og fleksjobreform samt kontakthjælpsreformen. Målet er at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og styrke alle borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Jobcenter, Borgerservice, Velfærd & Omsorg og Social & Familie, da mange af borgerne er fælles mellem flere centre. Der arbejdes målrettet med at udvikle alternative muligheder for at hjælpe i samarbejde med civilsamfundet, f.eks. mulighed for at rådgive om privatøkonomi, og med at afprøve nye og alternative veje til beskæftigelse. Mere borger mindre patient: Forfølger princippet mere borger mindre patient. Borgerne støttes i at tage ansvar for egen sundhed, bl.a. ved at sundhedsindsatsen i højere grad tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Aktiv hele livet: Viderefører arbejdet med Aktiv hele livet som en paraply for indsatsen med øget fokus på rehabilitering og øget sundhed for de forskellige målgrupper indenfor området. Nye forebyggelsestilbud: Etablerer nye forebyggelsestilbud til voksne - i samarbejde med civilsamfundet med særlig fokus på tilbud til sårbare borgere som er ensomme og har kontaktvanskeligheder f.eks. psykisk syge borgere. Herunder gennemføre projekt i samarbejde med Social Udviklings Center (SUS) og Holbæk Kommune om netværksrådslagning som metode til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på borgerens udskrivning/flytning til eget hjem. Pulje til sundhed: Omsætter pulje for sundhed til at øge den forebyggende og opfølgende indsats overfor borgere med kroniske sygdomme. Forebygge indlæggelser og sikre god overgang fra sygehus til eget hjem: Udvikler tilbud til de svageste borgere og deres pårørende i forbindelse med udskrivelse og alvorlig sygdom, f.eks. demens, herunder tilbud om vejledning, omsorg og pleje. Velfærdsteknologi: Anvender de intelligente teknologiske løsninger i endnu større grad som supplement, f.eks. mulighed for hjemmetræning via teleløsninger eller videoudskrivningskonference hvor borgeren og hans familie kan deltage med deres input. Tryghed, kultur, idræt Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier: Forbedrer trygheden for borgere i alle aldre ved at investere i trafiksikkerhed, cykel- og gangstier. Afsættet for arbejdet er de årlige puljer til henholdsvis trafiksikkerhed og cykel/gangstier. Desuden indtænkes sikkerhed og tryghed i alle projekter der gennemføres i kommunen fra udviklingsprojekter, lokalplaner og anlægsprojekter til den daglige drift af kommunens arealer. Kultur- og Fritidspolitik, bedre idrætsforhold: Implementerer den vedtagne kultur og fritidspolitik med fokus på udvikling af idrætstilbud og identificere behovet for etablering eller forbedring af anlæg i Lejre Kommune. Herunder tilbud til målgrupper der i øjeblikket ikke er en del af idrætslivet, f.eks. grupper af sårbare unge, flygtninge, borger e med handicaps, samt et øget fokus på at udvikle tilbud på tværs af kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud og andre interessenter. Udvikling af bibliotek og arkiv: Etablerer åbent bibliotek samt undersøge perspektiverne i integrerede biblioteker. Biblioteks og Arkivplan revideres med henblik på ressourceoptimering. Museum: Udarbejder i samarbejde med Roskilde Museum og borgerne i kommunen en plan for udviklingen af museumsområdet i Lejre

9 Lageret i Allerslev: Undersøger potentialet i at samle foreningerne fra Øm forsamlingshus og andre relevante aktiviteter i Lageret i Allerslev. SSP-arbejdet: Samarbejder med politiet om bl.a. at nedbringe antallet af indbrud og forebygge kriminalitet blandt unge (SSP-arbejdet). I første omgang afdækkes eksisterende viden og arbejdsgange vedr. lokalråd og kredsråd i organisationen. På den baggrund tager de involverede chefer og direktører stilling til næste skridt. Vækst Udvikling af kommunen - branding, bosætning, byudvikling Brandingstrategi: Udarbejder en brandingstrategi som skal være med til at realisere Lejre strategien og vækstpotentialet inden for bosætning, erhvervsudvikling, turisme og beskæftigelse. Planstrategi: Afsøger hvordan arbejdet med ny planstrategi tilrettelægges. Byudvikling: Skaber gode, spændende og trygge bymiljøer gennem byudvikling med særligt fokus på Hvalsø og Kirke Hyllinge. Der skal udarbejdes et helhedsorienteret byudviklingsprojekt for Hvalsø, som sikrer tempo og mulighed for ekstern finansiering. Og udviklingsprocessen i Kirke Hyllinge skal understøttes med mulighed for tilskud til borgerinitiativer. Nye udstykninger, Degnejorden: Udvikler nye udstykninger kommunale bolig- og erhvervsområder med det mål at tiltrække nye borgere og virksomheder, herunder projektudvikle Degnejorden. Beskæftigelse, turisme og en erhvervsvenlig kommune Erhvervs- og turismestrategi: Udarbejder erhvervs- og turismestrategi, som sætter nogle konkrete og ambitiøse mål for udvikling af erhverv, beskæftigelse og turisme skal ses i sammenhæng med brandingstrategi. Lokal erhvervsservice: Opbygger en lokal erhvervsservicefunktion i Lejre Kommune i samarbejde med erhvervslivet og et kommende erhvervsråd, herunder skabe én indgang for virksomhederne til erhvervsservice. Udbud og sociale klausuler: Implementerer Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. anvendelsen af sociale klausuler i kommunens udbud. Nye servicemål: Fastlægger nye servicemål for myndighedsbehandlingen i regi af CBM på baggrund af brugertilfredshedsundersøgelse og styrke evnen til at finde løsninger sammen med erhvervslivet. Fishing Zealand: Undersøger potentialerne for Lejre Kommune i forhold til lokal erhvervsvækst og bæredygtig lystfisketurisme ved medlemskab i Fishing Zealand et samarbejdsprojekt på tværs af kommuner på Sjælland og øerne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lystfiskere, virksomheder og turistorganisationer. Uddannelse af medarbejdere med virksomhedskontakt: Gennemfører et tværgående kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, som har kontakt til erhvervslivet m.h.p. at udvikle servicekultur og styrke den kommunale organisations viden om erhvervslivet og deres behov.

10 Forbedre rammevilkår for erhvervslivet: Videreudvikler den erhvervspolitiske handleplan m.h.p. generelt at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune samt styrke turismen i kommunen. Målet er bl.a., at Lejre Kommune forbedrer sin placering i DI s måling af erhvervsklimaet. Nationalpark: Understøtter succesfuld implementering af den mulige Nationalpark og indtænke de nye muligheder nationalparken giver ift erhverv og turisme. Lejre Den Økologisk Kommune: Fastholder resultaterne af den udvikling, som projektet Lejre - den Økologiske Kommune har skabt ved fortsat at understøtte initiativer og agere fødselshjælper for nye initiativer blandt borgere og erhvervsliv; herunder i 2014 fokusere omstillingen til økologi og bæredygtighed mod de erhvervsmæssige muligheder. Bæredygtighed grønt fyrtårn og klimaplan Klimaplan: Afsøger alternative veje til, at Lejre Kommune kan indfri målene i Klimaplan , hvor kommunens samlede CO2-udledning skal reduceres med 30% inden 2020 (ift 2008). Strategisk energiplanlægning: Udarbejder kommunal strategisk energiplan i regi af det fælleskommunale/regionale projekt Strategisk energiplanlægning Sjælland (STEPS). Den strategiske energiplan kan danne grundlag for politiske beslutninger på kort og langt sigt. STEPS løber frem til midten af Energirenovering: Planlægger energirenoveringsindsats for Lejre Kommunes bygninger og transport mhp. at leve op til forpligtelserne som Klimakommune, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens interne CO2-udledning med minimum 2 %/år. Udarbejde handlingsplan til Covenant of Mayors, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at reducere kommunens samlede CO2-udledning med minimum 20 % inden Handlingsplanen skal koordineres med STEPS. Naturpleje: Bevarer den høje kvalitet af naturpleje med øje for, hvordan landbrug, lokale borgere og aktører inden for oplevelsesøkonomi kan inviteres til at samarbejde om naturpleje. Klima og børn: Ind tænker natur i de pædagogiske tilbud børnehaver og skoler m.h.p. at understøtte Lejre Kommunes profil som grønt fyrtårn og især for at styrke de pædagogiske aktiviteter der har med miljø og bæredygtighed at gøre, så børnene i Lejre Kommune ser det som en naturlig del af deres opgave at værne om miljøet. Mål og indsatser - udvikling af den kommunale organisation Politik og praksis Kvalitet i politisk betjening: Gennemfører en fælles indsats for at forbedre kvaliteten i den politiske betjening, herunder inddrage politikere i at fortælle administrationen, hvad der er en god betjening og sagsfremstilling set fra politisk side. Målene er bl.a. at a) skærpe administrationens evne til at formidle og belyse politiske handlemuligheder med tilhørende fakta, analyser m.v., b) at reducere i mængden af bilag og gøre sagernes fremstilling mere nærværende, også for borgere, at læse. c) forebygge fejl og sikre korrekt forvaltning i forhold til bl.a. Styrelseslovens bestemmelser.

11 Opstart af ny Kommunalbestyrelse: Forbereder og gennemfører et introduktions- og opstartsforløb, som er inspirerende og relevant i forhold til de udfordringer Lejre Kommune står over for, og som Kommunalbestyrelsesmedlemmerne efterfølgende evaluerer som sådan. Effektivisering og effekt Bedre økonomistyring: Gennemfører en budgetvalidering som resulterer i klare budgetforudsætninger som grundlag for korrekt budgettering og sikker økonomistyring og synliggøre politiske handlemuligheder i form af et spare- og prioriteringskatalog som en del af budgetproces Indsatserne er nærmere beskrevet i sag til Økonomiudvalget januar Målet er, at administrationen kan udarbejde en retvisende grundbudget med klare forudsætninger der indgår i budgetproces Overholde budget 2014: Gennemfører handleplaner for bedre styring og omkostningsreduktioner på de områder, der havde merforbrug i 2013/hvor der er risiko for merforbrug i Handleplanerne er i gang på alle områder og status forelægges de relevante fagudvalg og ØU inden udgangen af 1. kvartal Der gennemføres om nødvendigt besparelser tidligt på året. Målet er budgetoverholdelse i Effektiviseringsstrategi: Udarbejder en langsigtet effektiviseringsstrategi, der sikrer, at effektiviseringsmålene i budget 2015 på 7 mio. kr. stigende til 15. mio. kr. i 2017 kan realiseres gennem reelle effektiviseringer der ikke forringer den borgernære service. I effektiviseringsstrategien indgår følgende spor: o Udarbejder en flerårig plan for konkurrenceudsættelse. o Outsourcing af IT serverdrift. Udbyde og udflytte serverdrift i en kombineret housing og hostingløsning o Gennemfører de aktuelle potentialeafdækninger inden for forsyning og IT, hvor mulighederne ved fælleskommunalt samarbejde undersøges. o Revurderer Kanalstrategien, opstiller konkrete mål, gennemfører digitaliseringsprogrammet, og høster gevinsterne som en del af den langsigtede effektiviseringsstrategi. o Effektiviserer bygningsdriften ved at investere målrettet i at nedbringe driftsomkostningerne og ved at optimere (reducere) den samlede kommunale bygningsmasse. Der skal i 2014 udarbejdes en strategi for hvordan omkostningerne på sigt kan bringes ned. o Effektiviserer administration og arbejdsprocesser. Målet er i 2014 at bygge stærkere kompetence op inden for LEAN og udbud samt videreføre arbejdet med indkøb/compliance. o Effektivisere projekt- og porteføljestyringen. Målet er at skabe større effekt og træfsikkerhed gennem mere fokuserede projekter og løbende porteføljestyring, der sikrer at fælles retning og at ressourcer prioriteres derhen, hvor der er størst behov. o Implementerer nyt økonomi- og lønsystem. Samarbejde og deltagelse

12 Kvalitet i borgerbetjening: Udarbejder en plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen i samarbejde med Borgerrådgiveren. Planen skal behandles politisk i Økonomiudvalget forår De konkrete indsatser der relaterer sig til indsatsområde Sikker myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde vil fremgå af planen. Målet er at nedbringe antallet af klager og henvendelser til Borgerrådgiveren og klager. Bedre telefonbetjening: Gennemfører evaluering af telefonbetjening. Evalueringen gennemføres i januar-februar og vil indgå som grundlag for ovennævnte plan. Helhedsorienteret hjælp: Konkretiserer hvad vi mener med sammenhængende hjælp og hvordan vi arbejder i opgaveteams på tværs m.h.p. en helhedsorienteret sagsbehandling. Som et led heri indhenter vi erfaringer fra andre kommuner. Målet er bl.a. at dæmpe konsekvenserne af kontanthjælpsreformen ift udsatte familier og realisere lovgivningens intention om, at der skal sættes ind over for hele familiens problemer (hverdag, økonomi, familieliv, sundhed, tilknytning til arbejdsmarkedet). Civilsamfund og samskabelse: Udarbejder en fælles forståelse for hvad civilsamfundet og borgere i Lejre Kommune kan og vil bidrage med og hvordan kommunen kan skabe endnu bedre rammer for at engagerede borger løser opgaver og imødekommer behov, som ellers ikke ville blive imødekommet. Rammer og vilkår for frivilligt arbejde, herunder forsikringsforhold, afklares som et led i arbejdet. Ledelse og arbejdsmiljø Organisationsudvikling: Gennemfører et servicetjek af organisationen med fokus på de tværgående stabe m.h.p. at identificere og gennemføre justeringer på den korte bane, der understøtter Fokus 2014 og identificere pejlemærker for udvikling på den mellemlange bane. Ledelsesudvikling: Involverer ledere i Lejre Kommune i at drøfte, hvordan vi vil samarbejde på tværs af organisationen om leder- og ledelsesudvikling i Lejre Kommune de kommende år. Som et led i at styrke dialog og kommunikation mellem ledere i hele organisationen afholdes i 2014 udvidede koncernledelsesmøder en gang i kvartalet og en gang om året gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle ledere og Fællestillidsrepræsentanter. Personalepolitisk status: Gør status på personale- og arbejdsgiverpolitiske forhold som grundlag for bl.a. en fremtidig HR strategi. Arbejdet omfatter dokumentation af sygefravær og forberedelse af en fælles politik der skal fremme nærvær og nedbringe fravær samt dokumentation for det rummelige arbejdsmarked i Lejre Kommune, der er den største arbejdsplads i kommunen. Arbejdsmiljø: Forbedrer arbejdsmiljøet gennem en tværgående indsats, hvor MED organisationen med Hovedudvalget som tovholder sætter fokus på social kapital som en fælles forståelsesramme for udvikling af arbejdsmiljøet i sammenhæng med kvalitet og effektivitet i kerneopgaverne. Der gennemføres en fælles uddannelsesdag for alle MED udvalg i social kapital i februar MED arbejdet i øvrigt: Gennemfører de aktiviteter, som Hovedudvalget i øvrigt har besluttet for 2014 som følge af HU s årshjul, herunder synliggøre fakta om sygefravær og arbejdsskader i Lejre Kommune, gennemføre fælles arbejdsmiljøgruppemøde, MED uddannelse, planlægning af gennemførelse af nyvalg til Centerudvalg og HU, drøftelse af retningslinjer for APV, anvendelse af AKUT midler m.v.