Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge Midlertidig boligplacering af flygtninge I Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U Det boligsociale område Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud B De sociale institutioner TEK04 Afledt drift - Magneten Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Side 1 af 28

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til hjemløse U Køb af herbergs- og krisecenterpladser C Puljer og projekter Botilbud til hjemløse I Køb af herbergs- og krisecenterpladser A Salg af herbergspladser B Statsrefusioner Lindevangen og Lærkehøj D Boligbetalinger Alkohol og stofmisbrug U Køb af misbrugsbehandlingstilbud C Puljer og projekter B De sociale institutioner Alkohol og stofmisbrug I A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Botilbud for længerevarende ophold U Køb af pladser på længerevarende botilbud C Puljer og projekter B De sociale institutioner TEK01 Nulstilling af rammetilpasningspulje Ja TEK02 Teknik02: Digitalisering Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I D Boligbetalinger A Salg af pladser TEK01 Nulstilling af rammetilpasningspulje Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold U A Køb af pladser på midlertidige botilbud B Afledt drift til Helhedsplan på Solbjerg Have C Puljer og projekter Botilbud til midlertidigt ophold I D Boligbetalinger Side 2 af 28

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Kontaktperson- og ledsageordninger U Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen B De sociale institutioner Kontaktperson- og ledsageordninger I C Puljer og projekter Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem U Køb af støtte i eget hjem B De sociale institutioner C Puljer og projekter Støtte i eget hjem I Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 3 af 28

4 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget U I Integrationsindsats U Midlertidig boligplacering af flygtninge U Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U Senblindekurser Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser Merudgiftsydelser I Merudgiftsydelser Side 4 af 28

5 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Socialudvalget U I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg Personlige tillæg og helbredstillæg I Personlige tillæg og helbredstillæg Side 5 af 28

6 Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter 0 indtægter Vedr Vedr Vedr På områderne beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud forventes der samlet set merindtægter på salg af pladser på 0,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. I 2. forventet regnskab udviste området merindtægter på 300 t.kr. og indtægtsforventningen er således opskrevet med 400 t.kr. Side 6 af 28

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner Indmelding 3. FR (netto): Der forventes et mindreforbrug på institutionerne under det specialiserede område samlet set på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevillinget, da mindreforbruget vurderes overordnet set at ligge inden for de enkelte institutioners driftsoverførselsret jf. Frederiksberg Kommunes principper for økonomistyring. Mindreforbruget skyldes generel forbrugstilbageholdenhed og vakancer herunder også på lederniveau. De ledige stillinger er i gang med at bliver genbesat, hvorfor der ikke forventes mindreforbrug som følge af dette i I 2. forventet regnskab blev der forventet et merforbrug på 2,0 mio. kr. der vedrørte Center for Social Virksomhed (Magneten). Som det fremgik af 2. forventet regnskab, har forvaltningen arbejdet på at minimere forbruget, og Center for Social Virksomhed udviser nu balance. Institutionerne på det specialiserede socialområde kom ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på ca. 9,4 mio. kr. I forhold til 2015 er institutionsrammen blevet reduceret med samlet set 4,6 mio. kr. i budget og frem. 1,6 mio. kr. vedr. KKR-styringsaftale om takstreduktion på institutioner i hovedstadsregionen, mens de 3 mio. kr. er en reduktion gennemført under hensyntagen til det samlede udgiftspres på det specialiserede område, jf. statussag til Socialudvalget i februar. Udviklingen følges tæt, herunder også i forhold til 2017, hvor der fra budget 2015 er budgetlagt en yderligere rammereduktion på 1%. Side 7 af 28

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter Indmelding 3. FR (netto): Der forventes et mindreforbrug på puljer og projekter på i alt 4,8 mio. kr. I 2. forventet regnskab udviste området et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvorfor mindreforbruget er opskrevet med 1,8 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af en række mindreforbrug fordelt på indsatser, puljer og projekter. Fire af puljerne til indsatser på det specialiserede socialområde søges overført til overslagsår: Driftsoverførselspuljen fra 2015 udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som søges overført til Puljen er disponeret til omstilling på Socialområdet, der skal sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret opgaveløsning på tværs af området. Målet er at optimere indsatsen for den enkelte borger og samtidig sikre en tæt økonomisk styring. Midlerne er fjernet fra de enkelte institutioner og samlet på en central pulje, og de er derfor i udgangspunktet ikke omfattet af de gældende overførselsregler. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan sidestilles med en ansøgt overførsel på en decentral institution. Som en del af omstillingen er der derfor også planlagt en række kompetenceudviklingsforløb af ledere og medarbejdere. Dette omstillingsprojekt er imidlertid forsinket, hvorfor midler hertil søges overført til Der er disponeret med/planlagt følgende anvendelse i Ledelsesudvikling i ny organisation (3-5 forløb for udvalgte grupper): 0,6 mio. kr. - Styrket faglighed og målgruppefokus (korte moduler målrettet medarbejdere): 1,4 mio. kr. - Metoder og værktøjer til dialog, videndeling og læring: 0,3 mio. kr. - I alt cirka 2,3 mio. kr. Idet midlerne ikke er disponeret fuldt ud endnu er der fortsat usikkerhed omkring det samlede udgiftsniveau. Overførslen gøres derfor betinget af, at midlerne anvendes i ovenstemmelse med de ovenfor beskrevne formål. Midler afsat til udsatteplanen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som søges overført til 2018: I budgetforliget blev der bevilliget 0,9 mio.kr. i og 2017, men udmøntningen har været forsinket, hvorfor midler søges overført til 2018, hvor flere indsatser sættes i værk. Pulje til etablering af akutlejligheder udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som søges overført til 2017: Frederiksberg Kommune har afsat midler til etablering af akutlejligheder til hjemløse, dog har det ikke været muligt at anskaffe egnede boliger hertil i, hvorfor disse midler søges overført til 2017, hvor det forventes at kunne anskaffe anvendelige boliger til dette formål. Pulje til Socialpsykiatrien udviser mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som søges overført til I budgetforlig 2015 blev der bevilliget midler i en to-årig periode vedrørende socialpsykiatrien i forhold til indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser, forankring af samarbejdsaftale samt øget kommunal koordination mellem regionen og Frederiksberg Kommune. I sag til Socialudvalget (den 30/10-, sag 46) blev det fremlagt, at mulighederne for bedst muligt at styrke samarbejdet med psykiatrien i forbindelse med overgange mellem regionale og kommunale tilbud samt for borgere med psykisk sygdom er ved at blive afdækket, og der vil blive forelagt sag for Socialudvalget i foråret 2017 om anvendelse af midlerne, hvorfor den to-årig periode skal rykkes til Side 8 af 28

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 3. FR (netto): Der forventes samlet set merindtægter fra boligbetalinger i på 1,65 mio. kr. Merindtægterne søges tillægsbevilliget på udvalgets samlede ramme. Merindtægterne er beregnet på baggrund af de nuværende indtægter til og med september. I 2. forventet regnskab forventedes en merindtægt på 800 t.kr. og merindtægten er således opskrevet. Side 9 af 28

10 Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto på midlertidig boligplacering af flygtninge. Der skønnes for hele året 120 flygtninge opgjort som helårspersoner, der er midlertidigt boligplaceret. Det korrigerede budget på området er 4,6 mio. kr. netto, idet der i 2. forventet regnskab blev tilført 1,0 mio. kr. netto. Udgifterne vedrører først og fremmest opholdsbetaling for de flygtninge, der er placeret i midlertidige boliger. De kendte huslejeudgifter vedr. Betty Nansen og Nimbus er fremskrevet til helårsniveau. Hvad angår indtægter betaler flygtningene en del af huslejen i form af egenbetaling. Indtægterne for de første 8 måneder er fremskrevet til helårsniveau. I forbindelse med to-partsaftalen fra foråret er der endvidere indført en midlertidig refusionsordning på huslejeudgifterne i og Aftalen indebærer, at der indføres refusion på 50 pct. af boligudgifterne fratrukket beboernes egenbetaling, dog maksimalt kr. pr. måned pr. person. På baggrund af det skønnede antal helårspersoner og refusionsloftet skønnes refusionsindtægter på 1,4 mio. kr. for. Side 10 af 28

11 Udvalg: Socialudvalget 710 Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Det boligsociale område Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der har været et behov for at intensivere de indsatser, som vedrører forebyggelse af tendenser til radikalisering og at modvirke banderelaterede aktiviteter. Som følge heraf forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på området. I 2. forventet regnskab blev ikke indmeldt et merforbrug, hvormed der forventedes øgede udgifter på området. Side 11 af 28

12 Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Området udviser et merforbrug til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 0,3 mio. kr. I 2. forventet regnskab var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvorfor udgiften er opskrevet med knap 50 t.kr. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 31,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 5,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 34,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 5,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 7,2 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af ibrugtagningen af Magneten, hvilket har omlagt en del af kommunens udgifter til køb til udgifter til institutiuonsdrift via hjemtagelse af borgere. Derudover har Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm., også bidraget. Af-/tilgang af få brugere kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er imidlertid ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 12 af 28

13 Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes merudgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,1 mio. kr. Hermed er merforbruget opskrevet med 0,6 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 97,7 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 21,4 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo oktober, forventes der nu 102,9 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 22,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Desuden er der udgifter vedrørende tidligere år på 0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2015 var på 23,7 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af ibrugtagningen af Magneten, hvilket har omlagt en del af kommunens udgifter til køb til udgifter til institutiuonsdrift via hjemtagelse af borgere. Derudover har Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm., også bidraget. Af-/tilgang af få brugere kan få stor indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 13 af 28

14 Udvalg: Socialudvalget 732 Køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser i på 4,6 mio.kr. I 2. forventet regnskab forventes der et merforbrug på 3,9 mio. kr. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. I forbindelse med budgettet for 2017 er det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af de selvvisiterende områder, med henblik på implementering af nye budget- og styringstiltag. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i på 2,1 mio. kr. Regnskabsresultatet var i 2015 på 6,5 mio. kr. inklusiv refusionsindtægter. Udgifterne på området har været stigende siden 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Alene fra 2014 til 2015 er nettoudgifterne på området steget med 1,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes udgifter på ca. 6,7 mio. kr. i, hvilket er en anelse mere end forbruget i Prognosen er baseret på de løbende afregninger i Prisme, hvorfor den kan ændre sig i løbet af året. I udgiftsskønnet er indregnet en ekstraudgift på 0,8 mio. kr. netto som følge af en tabt ankesag vedr. betaling for en borgers ophold på et herberg i Gladsaxe Kommune. Antalsmæssigt er der på nuværende tidspunkt (oktober ) registreret i alt 19 voksne Frederiksberg-borgere på herberger (17 voksne) og krisecentre (2 voksne) udenfor Frederiksberg Kommune til en gennemsnitlig månedlig opholdspris på kr. Da borgere selv henvender sig til herberger og kvindekrisecentre for at få ophold (selvvisiterende), er der usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 14 af 28

15 Udvalg: Socialudvalget 732A Salg af herbergspladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merindtægter fra salg af herbergspladser i på 3,5 mio. kr. De forventede merindtægter er opskrevet i forhold til 2. forventet regnskab, der udviste merindtægter på 1,1 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 10,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 14,3 mio. kr. i. Indtægtsforventningen er baseret på lister fra herbergerne over indskrevne for de første 8 måneder af året. Da borgere selv henvender sig til herberg og kvinde krisecenter for at få ophold (selvvisiterende), er der usikkerhed i prognosen. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 15 af 28

16 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Statsrefusioner Lindevangen og Lærkehøj Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventet mindreindtægter på 5,9 mio. kr. på statsrefusioner jf. servicelovens 110 på de to selvejende herberg Lindevangen og Lærkehøj, som kommunen har en driftsoverenskomst med. Som det fremgik af 2. forventet regnskab skyldes 1,7 mio. kr. af mindreindtægterne tilbagebetaling af for meget hjemtagne refusioner på området i Frederiksberg kommune hjemtager 50% refusion på udgifter til egne borgere fra de to selvejende herberg Lindevangen og Lærkehøj i henhold til servicelovens 110, som kommunen har en driftsoverenskomst med. Men i forbindelse med opgørelsen af refusioner for 2015 er der fejlagtig blevet hjemtaget statsrefusioner på både frederiksbergborgere og udenbysborgere på disse to herberg, hvilket er blevet berigtiget i svarende til 1,7 mio. kr. Mindreindtægterne er imidlertid opskrevet med 4,2 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab, og skal ses i sammenhæng med merindtægterne på salg af pladser, jf. skema 732A. Der har således været færre Frederiksberg borgere på Lindevangen og Lærkehøj end antaget i budgetgrundlaget. Da Frederiksberg Kommune kun hjemtager statsrefusion af egne borgere medfører dette færre statsrefusionsindtægter end budgetteret. Til gengæld har der været flere udenbys borgere på Lindevangen og Lærkehøj, hvilket giver merindtægter fra salg af pladser. Side 16 af 28

17 Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter til køb af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 1,7 mio.kr. Mindreudgiften er opskrevet i forhold til 2. forventet regnskab, der udviste mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 4,7 mio. kr. til køb af misbrugsbehandlingstilbud. I budgettet er indarbejdet en effektivisering på 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes et forbrug i på 3,0 mio. kr. Forbruget var i 2015 på 4,4 mio. kr. Side 17 af 28

18 Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes mindreindtægter fra salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling i på 0,9 mio.kr. Forventningen er uændret i forhold til 2. forventet regnskab. I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,5 mio. kr. Der var i 2015 indtægter på 0,6 mio. kr. Der skønnes indtægter på 0,6 mio. kr. i, svarende til niveauet i Side 18 af 28

19 Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på længerevarende botilbud udviser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 103,4 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 92,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo oktober, forventes der nu 101,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 91,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Desuden er der udgifter vedrørende tidligere år på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2015 var på 98,1 mio. kr. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Det skal bemærkes, at en væsentlig del af budgettet til køb af pladser udgøres af "refusionssager", hvor Frederiksberg Kommune ikke længere har handleforpligtelsen og derfor heller ikke har mulighed for at påvirke indholdet i tilbud, priser osv. Samlet set udgør refusionssagerne ca. 100 mio. kr. i, svarende til godt halvdelen af de samlede købsudgifter. Særligt på området for køb af længerevarende botilbud er problemstillingen aktuel, idet refusionssagerne alene her udgør ca. 70 mio. kr. Af-/tilgang af få brugere kan få stor indflydelse på årets resultat, hvorfor prognosen er forbundet med usikkerhed. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 19 af 28

20 Udvalg: Socialudvalget 735A Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I 2. forventet regnskab udviste området et merforbrug på 2,5 mio. kr., og forventningen til udgiften er derfor væsentlig nedskrevet. Budgettet til køb af pladser til midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 50,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 40,8 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo oktober, forventes der nu 49,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 40,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2015 var på 42,5 mio. kr., når der ses bort fra udgifter vedrørende tidligere år. Det lavere forbrug i skal ses i lyset af Indsatsplanen, hvor der henover 2015 blev arbejdet med at revisitere købssager med henblik på omlægning til billigere tilbud mm. Side 20 af 28

21 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735B Afledt drift til Helhedsplan på Solbjerg Have Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Grundet forsinkelser på realiseringen af helhedsplanen for Solbjerg Have, vil der ikke i blive behov for den afledte driftsbevilling under Socialudvalget. Der er i anlægsplanen for taget højde for forsinkelserne, hvorfor der i denne forbindelse også er afsat en ny bevilling til afledt drift. Bevillingen afsat i til afledt drift kan derfor tillægsbevilliges til kassen. Side 21 af 28

22 Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er en opskrivning af forbruget i forhold til 2. forventet regnskab, hvor der ikke blev indmeldt en afvigelse. Budgettet til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen er på 2,7 mio. kr. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser et forventet forbrug på 3,0 mio. kr. Af-/tilgang af få brugere kan få indflydelse på årets resultat. Der er ikke indarbejdet usikkerhedsmargin i prognosen. Side 22 af 28

23 Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes et mindreforbrug på BPA-ordningen på 1,1 mio. kr. Det korrigerede budget på området udgør 31,2 mio. kr. I forhold til 2. forventet regnskab er mindreforbruget nedskrevet med 650 t.kr. På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget BPA, kombineret med viden omkring nye og afgående borgere på ordningen, forventes der et forbrug på 30,2 mio kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der skønnes 25,6 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitlig udgift på t. kr. pr. helårsperson. I forbindelse med sagen om udgiftspres på det specialiserede socialområde (SU 6/6 ) blev der besluttet en investering i midlertidige administrative ressourcer til at revisitere samtlige BPA-sager. Investeringen er finansieret ved en neutral omplacering fra Socialudvalget til Magistraten på 350 t. kr. i og Der var i den forbindelse forudsat en økonomisk gevinst ved revisitationen på ca. 400 t.kr. netto efter indregning af investeringen. Denne effekt ses endnu ikke realiseret, hvilket bl.a. skyldes en mindre forsinkelse i revisitationen. Det forventes fortsat at realisere den forudtsatte effekt af revisitationen i Prognosen er forbundet med usikkerhed, da enhedsomkostningerne på ordningen er høje, så enkelte til- eller afgange, selv sent på året, kan have relativt stor indflydelse på det samlede regnskabsresultat. Side 23 af 28

24 Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter til køb af støtte i eget hjem på 1,5 mio. kr. Merforbruget er samlet set opskrevet med 400 t.kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Der er i budgettet afsat 12,0 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt udgifter på 13,5 mio. kr. Regnskabsforbruget i 2015 var på 13,2 mio. kr. Der er bevilget udgifter for 11,3 mio. kr., og herudover forventes udgifter på 2,2 mio. kr. Side 24 af 28

25 Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Der forventes merudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende køb af STU-forløb i. Merudgiften er opskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til 2. forventet regnskab. Der er i afsat 8,5 mio. kr. til køb af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Desuden er der afsat 3,3 mio. kr. til køb af kompenserende specialundervisning. For hele året forventes udgifter vedr. køb af STU-forløb på 10,7 mio. kr. Der skønnes 38,1 helårspersoner på ordningen til en gennemsnitlig udgift på 280 t. kr. pr. helårsperson. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der har været et stigende optag i løbet af. I 2. forventet regnskab forventedes således udgifter på 9,4 mio. kr. På baggrund af forbrugsudviklingen i de første 9 måneder af året forventes udgifter til kompenserende specialundervisning på 3,1 mio. kr. Af konteringsvejledningen fremgår det, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats konteres på fkt grp. 18. Det er i øjeblikket ved at blive afdækket, hvor stor en del af udgifterne til køb af STU-forløb der skal konteres på dette område, der er placeret under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (overførselsudgifter). Side 25 af 28

26 Udvalg: Socialudvalget 741 Titel: Aktivitet: 74 Senblindekurser Senblindekurser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 0 Der skønnes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området, der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget blev ikke indmeldt i 2. forventet regnskab. I budgettet for er der afsat 0,4 mio. kr. til køb af særlige revalideringspladser i andre kommuner herunder senblindekurser. På baggrund af forbruget i indeværende år og sidste år forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. Side 26 af 28

27 Udvalg: Socialudvalget 750 Titel: Aktivitet: 75 Sociale formål Merudgiftsydelser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der skønnes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på området, der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget indgik ikke i 2. forventet regnskab. Der er afsat 5,7 mio. kr. til merudgiftsydelser for voksne med nedsat funktionsevne. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser et forventet bruttoforbrug på 6,6 mio. kr. Staten yder 50 pct. i refusion af udgifterne. Netto skønnes således et forbrug på 3,3 mio. kr. Forbruget i 2015 udgjorde 3,2 mio. kr. netto. Side 27 af 28

28 Udvalg: Socialudvalget 760 Titel: Aktivitet: 76 Personlige tillæg og helbredstillæg Personlige tillæg og helbredstillæg Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der skønnes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på området, der søges tillægsbevilget. Mindreforbrug indgik ikke i 2. forventet regnskab. Der er afsat 10,3 mio. kr. til personlige tillæg og helbredstillæg for pensionister. En fremskrivning af forbruget efter de første 9 måneder viser et forventet bruttoforbrug på 15,0 mio. kr. Staten yder 50 pct. i refusion af udgifterne. Netto skønnes således et forbrug på 7,5 mio. kr. Forbruget i 2015 udgjorde 8,9 mio. kr. netto. Side 28 af 28