Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste
|
|
- Johan Skov
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt % - puljen Drift i alt inkl. Medfinansiering Medfinansieringen Ordinær drift i alt Ældre - fællesområde 1) Plejecentre Udekørende Sygepleje 2) Sundhedsfremme og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsudgifter 3) Sundhedscenter Aktivitets-/dagcentre Madproduktion Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler Plejevederlag Ældreboliger -tomgangsleje Ældreboliger - afdelinger SOSU-elever Øvrige 4) Ældrepuljen ): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter m.v.
2 Forbrugsprocent Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrugs-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Center for sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korriget budget udgør 411,871 mio.kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 udviser et samlet forventet merforbrug på 0,120 mio.kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet et forventet merforbrug på -2,058 mio.kr. Dette er ensbetydende med, at der på de øvrige områder forventes et mindre forbrug på 2,178 mio.kr. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er ikke indarbejdet tilpasningen af elevområdet med -1,0 mio.kr. Budgettilpasningen behandles af Social- og Sundhedsudvalget i april og økonomiudvalget i maj, og vil betyde at elevområdet vil være i balance ved næste budgetopfølgning. For Center for Sundhed & Plejes samlede budgetområde, undtaget den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, vil budgettilpasningen reducere det forventede mindreforbrug med 1,0 mio.kr. Der forventes igen i år en budgetoverskridelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Overskridelsen forventes at være på -2,058 mio.kr., og indeholder en efterregulering fra psykiatrien for aktiviteter afholdt marts På ældreboligområdet forventes en overskridelse af budget til tomgangsleje med 0,7 mio.kr. Det skønnes at forbrug til tomgangshusleje i 2016 vil ligge 0,9 mio.kr. lavere end regnskab Faldet i forhold til 2015 skyldes færre udgifter tomgangshusleje efter salg af ejendommen på Terslev Bygade i sommeren 2015, samt at ældreboligerne på Sygehusvej er omdannet til Rehabiliteringscenter pr Området er dog fortsat underbudgetteret.
3 Ældreområdet udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,328 mio.kr., fordelt på fællesområdet, udekørende, rehabiliteringsteam, plejecentre og sygepleje. Det forventede mindreforbrug ligger primært på Rehabiliteringscenteret Grøndalen og fællesområdet, mens der forventes et merforbrug på sygeplejeenheden. Det samlede budget til området udgør 207,596 mio.kr. Det forventes at budgettet til hjælpemidler overskrides med 2,500 mio.kr. Den forventede overskridelse skyldes, at der i 2016 igangsættes en større boligindretningssag til 1,0 mio.kr. Herudover er der stigende udgifter til støtte til køb af egen bil med 1,000 mio.kr. Endvidere ses der stigende udgifter til stomihjælpemidler, som forventes at overskride budgettet med 0,500 mio.kr. På området vederlagsfri fysioterapi skønnes, på nuværende tidspunkt, et lille merforbrug på 0,148 mio.kr. Området dækker den almindelige fysioterapi samt ridefysioterapi. Der er fra januar 2015 indgået aftale mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter, om varetagelse af den vederlagsfri ridefysioterapi. Der ses en tendens til stigende udgifterne til ridefysioterapi.
4 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Digitalisering - E-sundhed Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Velfærdsteknologi Etablering af plejeboliger Øvrige Anlægsprojekter (i kr ) Digitalisering - E-sundhed Velfærdsteknologi Etablering af plejeboliger Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg
5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, kr. Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Sundhedsudgifter m.v Medfinansieringen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter % puljen
6 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Digitalisering E-sundhed Etablering af plejeboliger m.v Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter Velfærdsteknologi
7 Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Medfinansieringen på forbrug for medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er foretaget på baggrund af afregninger modtaget for januar og tildels februar måned Derudover er der foretaget analyse af tidligere års udgifter og stigning heraf. Stigning i medfinansiering fra 2014 til 2015 udgjorde 2,13% - denne stigning er indarbejdet ved skønnet for udgifterne i på forbruget af medfinansieringen for 2016 er på nuværende tidspunkt meget usikker, idet grundlaget for skønnet kun udgør 2 måneders afregning på somatik og psykiatri og 1 måneds afregning for sygesikringen. Derfor er stigningen fra 2014 til 2015 på 2,13% valgt som udgangspunkt for fastsættelsen af skønnet i Den faktisk beregnede stigning der pt. kan registreres er på 1,63% fra 2015 til Center for Sundhed & Pleje arbejder fortsat med, at minimere de forebyggelige indlæggelser. Det er i kommunens interesse, at aktiviteten på sygehusene begrænses. Modsatrettet interesse ses i kravet til Regionernes sygehuse om, at der skal behandles flere patienter i hurtigere forløb.
8 Kommunal genoptræning Afv. ml. skøn og korr. Budget Afv. I f.t. sidste skøn Den kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræning forventes at overholde den tildelte ramme. net er forholdsvis usikkert. Området gennemgår store udfordringer i forhold til øget antal af genoptræningsplaner jfr. sundhedsloven Vederlagsfri fysiobehandling Området for vederlagsfri fysioterapi, omfatter afregninger for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. For ridefysioterapien foretages der afregning med Regionen og fra privat udbyder i Faxe Kommune. Området skønnes at udvise et merforbrug på kr. i Der ses en tendens til, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er stigende. Det er de praktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er uden indflydelse på tilgangen af borgere. net er usikkert så tidligt på året, idet der kun er modtaget 2 afregninger fra Regionen.
9 Kommunal tandpleje Budget Forbrug Området for omsorgs- og specialtandpleje forventes i 2016, at gå ud med et mindreforbrug på kr. Tandplejen på Social- og Sundhedsudvalgets område er i 2016 budgettilpasset med kr. net er forholdsvis usikkert, da det stadig er tidligt på året. Området er sædvanligvis undtaget af store udsving gennem årene, hvor forbruget har været forholdvist stabilt Sundhedsfremme og forebyggelse i alt Sundheds fremme Sundheds center 715 Området for sundhedsfremme og forebyggelse forventes at overholde den tildelte ramme. Området omfatter afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabiliterende indsatser for borgere med KOL, hjerte- og diabetesdiagnoser mv. Fra området aflønnes derudover bla. praktiserende læger for deres mødedeltagelse i KLU. samt for praksiskoordinatorfunktionen Området for Sundhedscenter omfatter aflønning af leder samt synergipulje, til at understøtte samarbejde mellem private og offentlige aktører på centeret. net forventes at være forholdsvis sikkert.
10 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter indeholder udgifter til hospice, færdigbehandlede borgeres ophold på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel og refusioner for kørsel til læge og speciallæge. Digitalisering af e-sundhed på 1,3 mio,kr. Er igen i 2016 overført fra anlæg til drift. Som en tilpasning til budget 2016 er området budgetmæssigt reguleret med kr til afregning for udgifter til afregning for klage- og erstatningssager i patientklagenævnet. Samlet set forventes udgifterne at kunne afholdes inden for den samlede ramme. Udgifter til ophold på hospice er meget vaskelige at skønne, idet forbruget kan svinge meget. Gennem årene har udgifterne til hospice haft en stigende tendens, i 2016 er skønnet et forventet forbrug på Dette skøn afspejler stigningstendensen og niveauet fra tidligere år.
11 Indtægter fra den centrale refusionsordning Det forventes at der kommer indtægter svarende til budgettet. Der forventes mindst 3 dyre enkeltsager, som vil udløse indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusionens størrelse afhænger af sagernes endelige udgifter og kendes først ved slutningen af året Kommunerne refunderes 25% i statsrefusion fra Den Centrale Refusionsordning når udgiften i en konkret sag til en borger under 67 år overstiger kr. og 50% for de udgifter der overstiger kr. Der er i 2016 på nuværende tidspunkt 3 særligt dyre enkeltsager på centerets område. Udgifterne til de 3 dyre enktsager ligger på forskellige centerområder og Center for Sundhed&Plejes budgetskøn forudsætter, at de berørte centre modtager refusion svarende til egen andel.
12 Ældreboliger i alt Tomgang sleje Afdelinge r Der forventes i 2016 en udgift til tomgangshusleje på 1,6 mio.kr. Den forventede udgift ligger 0,9 mio.kr. under forbruget i 2015, og skal forklares med salget af ældreboligerne på Terslev Bygade samt at boligerne på Sygehusvej er omdannet til Rehabiliteringscenter. Budgettet til tomgangshusleje er 0,9 mio.kr. og der forventes derfor en budgetoverskridelse på 0,7 mio.kr. på tomgangshuslejen. Boligerne i Faxe Ældreboligselskab på Faxevej 32 i Faxe Ladeplads kan ikke lejes ud, udgiften til tomgangsleje der, er væsentligt medvirkende til, at udgiften til tomgangsleje fortsat er meget høj. Boligafdelingernes regnskaber indtastes i Faxe Kommunes regnskab i forbindelse med årsafslutningen for Boligafdelingernes regnskabsresultat forventes at afspejle budgettet på 11,9 mio.kr. I 2016 er foretaget tilpasning af budgettet på boligafdelingerne med -1,4 mio.kr. net på tomgangsleje er forholdsvis usikkert.
13 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede i alt Fællesområde SOSU - elever Plejecentre Udekørende Sygepleje Madproduktio n Dagcentre Ældrepulj en 2.695
14 Sosu-elevområdet udviser ved opfølgningen pr. 31/ en mindreforbrug på 1,0 mio.kr. Elevområdet har til budget 2016 fået tilført budget til øgede udgifter på grund af ændring i sammensætning af assistent- og hjælperelever. Det forventes ikke at bevillingen skal bruges, da forudsætningerne ikke er opfyldt, som følge af beslutning i KKR. Bevillingen ventes tilbageført til kassen. Der er afsat et budget på 177,8 mio.kr. til hjemmeplejen, rehabiliteringsteamet og plejecentrene. Det forventes ved budgetopfølgningen, at alle enheder samlet set overholder budgettet. Der føres tæt budgetopfølgning af enhederne, som hver måned indsender budgetopfølgning til Centerstaben. Sygeplejeenhedens budget udgør 15,3 mio.kr. Med det nuværende forbrug forventes det, at sygeplejeenheden overskrider budgettet med 0,6 mio.kr. Der er i gangsat en udredning af afvigelsen, og skal vise om der er sammenhæng mellem de funktioner sygeplejeenheden varetager og det budget der til området, så der kan fortages de nødvendige tilpasninger. net på Sosuelevområdet er forholdsvis usikkert idet, der har været udfordringer med rekruttering af elever. Derudover er indført obligatorisk grundforløb på 20 uger, som bevirker at eleverne starter senere. Denne ændring har bevirket, at der i de første måneder, er ansat færre elever end forventet, denne ulighed forventes udlignet over året m.m. net for plejecentre og udegrupperne er behæftet med den usikkerhed, at visiteringerne kan stige eller falde i antal og tyngde. Herudover kan få langtidssygemeldinger øge udgifterne til vikardækning.
15 Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt Forebyg. hjemmebesøg Plejecentre (aflastningsboliger) Spec. Aflastning 240 Akt. - centre Rehabiliteringscenteret Grøndal forventes et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. de øvrige områder forventes at overholde deres tildelte ramme Hjælpemidler Budgettet forventes overskredet med 2,5 mio. kr. Overskridelsen vedrører en stor boligindretningssag med en forventet udgift på 1 mio.kr., samt et øget antal ansøgninger til støtte til køb af bil på 1 mio.kr. Herudover forventes udgifterne til stomihjælpemilder at overskredet budgettet med 0,5 mio.kr. net er forholdsvis usikkert. Dels er der usikkerhed om budgetoverslaget til boligsagen holder, og herudover er det generelt vanskeligt at forudsige udviklingen på hjælpemiddelområdet.
16 Plejevederlag Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. på området. Antallet af plejevederlagsmodtagere svinger fra måned til måned og forventningen til forbruget i 2016 er fortaget ud fra at den forudsætning, at der resten af året i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere. Området er reduceret med 0,3 mio.kr. til budget net forudsætter at der i gennemsnit er 3 aktive plejevederlagsmodtagere pr. måned. Der er den usikkerhed ved skønnet, at antallet af borgere der søger plejevederlag ikke kan forudsiges og kan variere meget henover året Tolkeudgifter Budget Forbrug Der er ikke budgetafsat midler til tolkeudgifter i Center for Sundhed & Pleje. Det er hovedsageligt træningsafdelingen og sundhedsfremme og forebyggelse, som anvender tolke til brug for opgaveløsningen. Det er svært at skønne udgiften på området, idet behovet stiger i takt med tilgangen af flygtninge til Faxe Kommune.
17 Anlæg Digitalisering E-sundhed Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Det forventes ikke, at der sker overførsel af de uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på 1,4 mio. kr Etablering af plejeboliger m.v. Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Udgifterne til etableringen af plejeboligerne forventes at kunne holdes inden for rammen. net er fastsat til den forventede overførsel fra 2015 til 2015
18 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Der forventes overført kr. i overførselssagen fra 2015 til beløbet anvendes til delvis finansiering af nye kaldeanlæg, da de gamle er udtjente Velfærdsteknologi Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Det forventes ikke at budgettet overføres til 2016, derfor anslåes forbruget til 0. Den pr. 31/ registrerede indtægt omplaceres.
Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereOverførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereOverførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereKorrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereTids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013
Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3
Læs mereØkonomivurdering ultimo august måned 2015
Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereDirektion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSundhedsudvalget. Kvartalsregnskab
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereR-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017
Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mere