Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Transkript

1 Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. De oprindeligt fremsendte anlægsudvidelsestemaer for kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 14. august 2017) havde alle en anlægsudgift på over 10 mio. kr. Administrationen har derfor udarbejdet tre nye forslag til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Sekretariat og dagtilbud November /7506 Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017) skal der frem mod 2021 etableres ca års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt for at imødekomme pladsgarantien. Under forudsætning af at der i de første to forslag findes finansiering til bygningsmæssig opgradering af én eller flere pavilloner ud over dispensationen, som udløber ved udgangen af 2022, imødekommer alle tre forslag dette behov. Der er taget afsæt i de oprindeligt fremsendte anlægsudvidelsestemaer og pavillonerne ved Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken, som i efteråret 2017 blev etableret med samlet års pladser for at imødekomme pladsgarantien (endelig godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). De to pavilloner er midlertidige, og har dispensation fra byggemyndighed til at kunne anvendes frem til I alle tre forslag anvendes kvalitetsniveau B ved tilbygninger, det vil sige færre kvadratmeter pr. barn end det politisk besluttede niveau. I forslag A og B anvendes én eller flere pavilloner ud over dispensationsperioden. En permanentgørelse kræver en bygningsmæssig opgradering og en fornyet dispensation. En anlægsudgift til en evt. kommende permanentgørelse er ikke indregnet i forslag A og B. Side 1 af 9

2 A. Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, forlængelse af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at der bygges til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder principperne om, at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Vesterlunden Kernehuset etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Ved etablering af pavillonen blev det forudsat, at pladserne overgår til en permanent løsning i løbet af Det foreslås, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Sundet Solsikken etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Den permanente tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2- årige fra medio 2019, hvorefter pavillonen sælges eller anvendes til andre formål. Et evt. provenu ved et salg er ikke indregnet. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillon i Svendborg by inden Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave kan modtage 0-2-årige følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslag A medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Under forudsætning af, at der findes finansiering til bygningsmæssig opgradering af de års pladser i pavillon ved Vesterlunden Kernehuset Side 2 af 9

3 senest fra 2022, forventes forslaget at kunne dække det behov for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt, som er forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag A. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Rantzausminde Børnehave Vesterlunden Kernehuset Fortsat midlertidig brug Sundet solsikken Ny midlertidig pavillon I alt Note: Midlertidig pavillon i Svendborg by sælges eller anvendes til andre formål, når Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er klar til at modtage 0-2-årige, hvorfor antallet af 0-2 års pladser er angivet til 0. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr. Løsningen fordrer dog, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser i pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af En permanent løsning kunne være en bygningsmæssig opgradering af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, som er skønnet til 1,64 mio. kr. eller en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset eller et andet børnehus. Dette kan dog ikke på nuværende tidspunkt holdes indenfor den afsatte anlægsramme. Der søges en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Den nye midlertidige pavillon og pavillon ved Sundet Solsikken forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der frigives to pavilloner til eventuel salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Forslag A: Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Side 3 af 9

4 Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til tilbygningerne fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til den midlertidige pavillon og pavillonen ved Sundet Solsikken til og med 2019 og til pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset til og med Side 4 af 9

5 B. Ombygning af Kastanjen i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau A, tilbygning til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, forlængelse af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at Kastanjen ombygges i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau A, således at den kommer til at rumme års pladser. Anvendelse af kvalitetsniveau B frem for A vil kun medføre få ekstra 0-2 års pladser på grund af bygningens størrelse. Ved etablering af års pladser i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, og der etableres integrerede børnehuse. Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Vesterlunden Kernehuset etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Ved etablering af pavillonen blev det forudsat, at pladserne overgår til en permanent løsning i løbet af Det foreslås, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B frem for A, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Sundet Solsikken etableret en pavillon med års pladser (godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). En permanent tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2-årige medio 2019, hvorefter pavillonen sælges eller anvendes til andre formål. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillon i Svendborg by følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslaget forudsætter, at der efterfølgende findes en permanent løsning på de Side 5 af 9

6 nye års pladser, som skal placeres i den midlertidige pavillon. Et børnehus med to bygninger er mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Forslag B medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Under forudsætning af, at der efterfølgende findes finansiering en permanent løsning for de i alt 28 plader i to midlertidige pavilloner, forventes forslaget at kunne dække behovet for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt, som forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag B. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Kastanjen Vesterlunden Kernehuset Fortsat midlertidig brug Sundet solsikken Midlertidig pavillonløsning I alt Løsningen fordrer dog, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser i midlertidig pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af 2022, og udskyder en permanent løsning af de nye års pladser, som skal placeres i den nye midlertidige pavillon. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr., også ved anvendelse af kvalitetsniveau A i tilbygning til Sundet Solsikken. Administrationen anbefaler dog, at niveau B anvendes, og at differencen på 1,77 mio. afsættes til at medfinansiere en permanent løsning af de manglende års pladser i 2022, således at den samlede anlægsramme stadig udgør 10 mio. kr. En permanent løsning kunne være en bygningsmæssig opgradering af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, som er beregnet til 1,64 mio. kr. og den midlertidige pavillon forventes at udgøre det samme, eller en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset eller et andet børnehus, men dette kan ikke holdes indenfor den afsatte anlægsramme. Side 6 af 9

7 Der søges således en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Kastanjen har været planlagt afhændet, og den manglende salgsprovenu er indarbejde i anlægsøkonomien for Kastanjen. Pavillonen ved Sundet Solsikken forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der frigives en pavillon til eventuel salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Forslag B: Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Dette forslag vil udfordre driftsrammen, men søges afholdt indenfor denne ramme. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til ombygningen og tilbygningen fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til pavillonen ved Sundet Solsikken til og med 2019 og driftsudgifter til midlertidig pavillon og pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset til og med Side 7 af 9

8 Forslag C. Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at Hjortøhus ombygges til et børnehus med års pladser. Ved etablering af års pladser i Hjortøhus brydes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder principperne om at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Vesterlunden Kernehuset i Svendborg by og Sundet Solsikken i Tåsingeskolens distrikt etableret to midlertidige pavilloner med hver års pladser (godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). Hjortøhus og en permanent tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2-årige medio 2019, hvorefter pavillonenerne sælges eller anvendes til andre formål. Et evt. provenu ved et salg er ikke indregnet. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillonløsning i Svendborg by inden Hjortøhus kan modtage 0-2-årige følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslag C medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Forslaget forventes at kunne dække behovet for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt, som forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag C. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Hjortøhus Sundet solsikken Side 8 af 9

9 Midlertidig pavillon I alt Note: En ny midlertidig pavillon i Svendborg by sælges eller anvendes til andre formål, når Hjortøhus er klar til at modtage 0-2-årige, hvorfor antallet af 0-2 års pladser er angivet til 0. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr. Der søges derfor en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Den nye midlertidige pavillon, pavillon ved Sundet Solsikken og pavillon ved Vesterlunden Kernehuset forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der kan frigives tre pavilloner til eventuelt salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Ved valg af dette forslag er det ikke muligt at realisere en tidligere indarbejdet salgsindtægt vedrørende Hjortøhus på ca. 2,5 mio. kr. Forslag C. Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem, til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Dette forslag vil udfordre driftsrammen, men søges afholdt indenfor denne ramme. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til ombygningen og tilbygningen fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset, pavillonen ved Sundet Solsikken og den midlertidige pavillon til og med Side 9 af 9