Budgetforslag
|
|
- Michael Lindholm
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforslag
2 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for det kommende år blev således forsinket med 3 måneder i forhold til Vigtige datoer i budgetarbejdet 6. september 2019 Regeringen og KL indgik aftale om kommunernes økonomi for september Budgetforslaget offentliggøres 9. oktober 1. behandling og borgermøde (kl. 17 i rådssalen på rådhuset) 11. oktober Høringsberettigede har frist for at afgive udtalelse 23. oktober Økonomiudvalget behandler budgetforslaget og høringsmateriale 30. oktober Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet (budgetvedtagelse) Derfor bliver der tale om en meget komprimeret budgetproces i efteråret. Den 9. oktober kl. 17 er der borgermøde om Budgetforslag i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål til politikerne. Budgetforslaget i hovedtræk Der sker en betydelig styrkelse af kommunens kassebeholdning i Budgetforslag Samtidig er der afsat penge til en række nye initiativer. Hovedposter i budgetforslaget kan ses på side 7. De væsentligste årsager til forbedringen af kassebeholdningen er den tidligere besluttede budgetreguleringspulje og økonomiaftalen mellem regeringen og KL. I budgetforslaget er der indregnet en budgetreguleringspulje på 332 mio. kr. i årene Puljen, der består af effektiviseringer, strukturændringer og indtægtsforøgelser, blev besluttet af kommunalbestyrelsen i Blandt de nye initiativer, som der er blevet plads til i budgetforslaget, er der næsten 100 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets område, herunder 42 mio. kr. til ombygning af skoler. Der er endvidere afsat budget til et nyt børnehus. Derudover er der blandt andet afsat penge til større indsatser inden for klimasikring og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Som det fremgår af figuren ligger kommunens udgifter væsentligt højere end indtægterne i 2018 og 2019, hvilket tærer på kassebeholdningen. Fra 2020 er der bedre balance mellem indtægter og udgifter. Hovedposter på budgettet (mio. kr.) Den 11. oktober er der frist for høringssvar for de høringsberettigede bestyrelser, råd og organisationer. Frem til andenbehandlingen (budgetvedtagelsen) den 30. oktober kan der ske ændringer af budgetforslaget, hvis der f.eks. kommer nye tal og oplysninger af betydning for kommunens økonomi. Desuden vil de politiske forhandlinger om budgettet betyde, at det vedtagne budget typisk ser anderledes ud end budgetforslaget. I lighed med andre kommuner oplever Rudersdal Kommune et stort udgiftspres på førtidspensionsområdet samt det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Af forsigtighedshensyn er der ind- 2
3 regnet en pulje på 30 mio. kr. med henblik på at tage højde for mulige merudgifter i I modsætning til de to foregående år ligger de budgetterede serviceudgifter i 2020 ret tæt på det beregnede loft for Rudersdal Kommune. Derfor er det vigtigt med en stram udgiftsstyring, så kommunen ikke overskrider udgiftsloftet og risikerer en økonomisk sanktion fra staten. I figuren nedenfor er vist, hvordan kommunens indtægter og udgifter er fordelt. Kommunens borgere har høje indkomster, og det giver kommunen et højt beskatningsgrundlag. Samtidig har kommunen et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Derfor er Rudersdal Kommune blandt de tre kommuner i landet, der betaler mest i udligning til andre kommuner. Det betyder også, at udligning er den største udgiftspost på budgettet. I figuren er udgifterne til udligning fratrukket statslige tilskud. Rudersdal Kommunes budgetforslag for
4 Bortset fra udligning bruger kommunen flest penge på følgende områder: Ældreområdet (hjemmehjælp og plejecentre mv.) Undervisning (folkeskole og specialundervisning mv.) Det specialiserede socialområde for voksne (tilbud til personer med funktionsnedsættelse). Anlægsinvesteringer Anlægsbudgettet udgør næsten 180 mio. kr. i 2020 og 430 mio. kr. i hele budgetperioden. Anlægsbudget i 2020 (procent) Byggeriet af nye plejeboliger i Ebberød er den største enkeltinvestering i Herudover bruges en stor del af anlægsbudgettet på en række trafikforbedringer og på børnehuse. Endvidere er der i 2020 betydelige investeringer i nye affaldsbeholdere, energispareprojekter og klimasikring mv. I de følgende år kommer der store investeringer i skolerne, endnu et nyt børnehus og vedligeholdelse af svømmehallen i Birkerød Idrætscenter. Kassebeholdning Kommunens kassebeholdning (den likvide beholdning) udgør næsten 150 mio. kr. ved udgangen af Målsætningen om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er dermed opfyldt under forudsætning af, at budgetreguleringspuljen bliver udmøntet og realiseret som forudsat. Kassebeholdningen bliver gradvis forbedret i løbet af budgetperioden, men indtil 2023 ligger den på et ret lavt niveau. De viste tal for kassebeholdningen er opgjort ved årets udgang, hvor beholdningen typisk er på det laveste niveau. Den gennemsnitlige kassebeholdning for hele året ligger normalt på et væsentligt højere niveau. Det er afgørende, at der sker en genopretning af kassebeholdningen. Kommunen bør have en solid kassebeholdning, som kan udgøre en stødpude i forhold til de udfordringer for økonomien, som også må forventes i de kommende år. Der er ikke mindst en stor økonomisk usikkerhed i forhold til den udligningsreform, som regeringen vil præsentere i begyndelsen af Kassebeholdning (mio. kr.) 4
5 Økonomiaftale Hvert år indgår regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Aftalen for 2020 indebærer blandt andet, at kommunerne fastholder det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal. For Rudersdal Kommune betyder det en indtægt på knap 15 mio. kr. i Det fremgår af aftalen, at loftet over serviceudgifterne øges med 1,7 mia. kr. i 2020, mens loftet over anlægsudgifterne øges med 1,3 mia. kr. i forhold til De to ændringer betyder alt andet lige en budgetforbedring på næsten 30 mio. kr. årligt for Rudersdal Kommune. Hovedpunkter i økonomiaftalen for 2020 Kommunerne får et ekstraordinært finansieringstilskud i 2020 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af økonomiske vilkår og den resterende del efter indbyggertal. Anlægsudgifterne må ikke overstige 19,1 mia. kr. i Loftet over serviceudgifterne løftes med 1,7 mia. kr. sammenlignet med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet afskaffes, hvilket ophæver den hidtidige reduktion af udgiftsloftet på 0,5 mia. kr. årligt. Der er fastlagt en øvre grænse både for kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter (udgiftsloft). Hvis kommunernes budgetterede udgifter samlet set overstiger loftet, udløser det en sanktion i form af et lavere statsligt tilskud til kommunerne. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen spiller en væsentlig rolle for budgettet. Antallet af indbyggere påvirker således kommunens skatteindtægter samt tilskuds- og udligningsbeløb, mens antallet af børn og ældre påvirker kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, hjemmepleje, sundhed og ældreboliger mv. I de kommende år bliver der flere ældre både i Rudersdal og på landsplan. Især antallet af over 80-årige er stigende i Rudersdal Kommune, og øgede udgifter på ældreområdet vil derfor lægge beslag på en stigende del af serviceudgifterne. Når befolkningens sammensætning ændres, får det betydning for, hvordan kommunen fordeler budgettet på de enkelte områder. Når der bliver færre børn i skolealderen, mens antallet af ældre stiger, sker der som udgangspunkt en tilsvarende forskydning i udgifterne i budgettet. Dermed sikres, at serviceniveauet pr. barn og pr. ældre alt andet lige kan opretholdes. I den seneste befolkningsprognose stiger kommunens indbyggertal fra ca indbyggere i 2019 til indbyggere i 2023 som følge af nyt boligbyggeri og den forudsatte nettotilflytning til kommunen. Frem til 2031 er der en yderligere stigning i indbyggertallet til ca indbyggere. Antal indbyggere i forskellige aldersgrupper (indeks 2019=100) Der er også en statslig sanktion, hvis de faktiske serviceudgifter i regnskabet for 2020 overskrider budgettet. Derfor er kommunerne nødt til at holde igen på udgifterne, også selvom der måtte være penge i kassen til flere initiativer. Endelig skal kommunerne samlet set holde skatterne i ro. Ellers vil staten nedsætte bloktilskuddet til kommunerne med et beløb, der svarer til skattestigningen. 5
6 Nøgletal Budgetforslaget indeholder en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune. Sådanne sammenligninger kan blandt andet bruges til at lære af de kommuner, der klarer sig bedst på de pågældende områder. Der skal dog udvises varsomhed med at fortolke sådanne sammenligninger for håndfast, da forskelle i befolkningens sammensætning, politiske prioriteringer og forskellig konteringspraksis mv. påvirker tallene. Men betydelige afvigelser kan give anledning til nærmere analyser af årsagerne. Det budgetterede beskatningsgrundlag i Rudersdal Kommune udgør over kr. pr. indbygger i 2019, hvilket er det næsthøjeste i landet. Som det fremgår af figuren, ligger kommunens beskatningsgrundlag noget højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og - ikke mindst - landsgennemsnittet (vandret linje). Beskatningsgrundlag i 2019 (kr. pr. indb.) Serviceudgifterne i Rudersdal Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet og næsten på niveau med gennemsnittet for Region Hovedstaden. Kommunen har forholdsvis mange ressourcestærke borgere, hvilket indebærer et mindre behov for udgifter på det sociale område. Til gengæld har kommunen en relativt høj andel ældre borgere og relativt mange børn i skolealderen, hvilket øger udgiftspresset sammenlignet med landsgennemsnittet. Serviceudgifter i 2019 (kr. pr. indbygger) Målt i forhold til indbyggertallet havde Rudersdal Kommune færre ansatte i administrationen end lands- og regionsgennemsnittet i december Antal administrativt ansatte i december 2018 (pr indbyggere) Note: Beskatningsgrundlaget er en sammenvejning af grundlaget for kommunens indtægter fra indkomstskatter og grundskyld. Det høje beskatningsgrundlag er den væsentligste årsag til, at Rudersdal Kommune betaler det næsthøjeste beløb i udligning til andre kommuner i Budgetforslaget i tal Budgetoversigten på næste side viser en række hovedposter i budgetforslaget samt en oversigt over det beregnede loft over serviceudgifterne (servicerammen). 6
7 Budgetoversigt Regnskab Korrigeret Budgetoverslagsår I alt Budget kr budget Budgetrammer - Drift (2020 priser) Byplanudvalget Miljø- og Teknikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og skoleudvalget Social- og sundhedsudvalget Erhvervsudvalget Økonomiudvalget Budgetrammer - Anlæg (2020 priser) Anlægsudgifter Anlægsindtægter Pris- og lønstigninger Udgifter Indtægter Drift og Anlæg (Løbende priser) Renter - Netto Balanceforskydninger - Netto Afdrag på lån Låneoptagelse Tilskud og Udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat (22,5 procent) Selskabsskat Anden skat på visse indkomster Grundskyld (22,93 promille) Dækningsafgift Renter og Finansiering (Lø bende priser Forbrug/Forøgelse (-) af kassebeholdning Likvid beholdning ultimo årene Status for servicerammen Serviceramme Budgetoverslagsår Budget Servicerammeudgifter Beregnet serviceramme Rummelighed i servicerammen
8 Hvis du vil læse mere: Du kan læse mere om budgettet på kommunens hjemmeside: Du kan også kontakte Økonomi på Rådhuset på telefonnummer eller
Budgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2019-2022 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 29. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2019-2022 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereBudgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2016 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 2. september kl. 19 afholdes der borgermøde i Rådssalen på rådhuset, hvor borgerne kan give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget
Læs mereForord Indledning Vision og værdigrundlag Hovedpunkter i budgettet Budgetoversigt Likvid beholdning...
Budget 2018-2021 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Indledning... 9 Vision og værdigrundlag... 11 Hovedpunkter i budgettet... 13 Budgetoversigt 2018 2021... 19 Likvid beholdning... 21 Generelle bemærkninger...
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereForord Indledning Vision og værdigrundlag Hovedpunkter i budgettet Budgetoversigt Likvid beholdning...
Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 7 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedpunkter i budgettet... 11 Budgetoversigt 2018 2021... 17 Likvid beholdning... 19 Generelle bemærkninger... 21 Befolkningsudvikling...
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBilag 5 Skatteindtægter
Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereØkonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereForord Indledning Vision og værdigrundlag Hovedpunkter i budgettet Budgetoversigt Likvid beholdning...
Budget 2017-2020 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 7 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedpunkter i budgettet... 11 Budgetoversigt 2017 2020... 17 Likvid beholdning... 19 Generelle bemærkninger...
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereGenerelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene
Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side
Læs mereØkonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen
Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereIndtægtsskøn for
Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).
Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mere