Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Mandag den 4. november 2019 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem) Martin Stokholm (A) (Medlem) Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem) Connie B. Jensen (A) (Medlem) Thomas Bisgaard (B) (Medlem) Grethe Saabye (C) (Medlem) Bjørn Lykke Sørensen (C) (Medlem) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Christian Plank (F) (Medlem) Claus Jørgensen (F) (Medlem) Laith Wafiq (F) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Steen Hansen (O) (Medlem) Søren Bo Hansen (V) (Medlem) Lotte Greve (V) (Medlem) Carsten Helles Rasmussen (V) (Medlem) Christian Fjeldsted Andersen (V) (Medlem) Jens K. Jensen (V) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem) Line Holm Jacobsen (V) (Medlem) Ivan Mott (Ø) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Åben sag

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget S00 19/26 Åben sag ØU Resumé I forbindelse med kommunens budgetlægning skal budgettet behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted 10. oktober, og 2. behandlingen sker 4. november 2019 i Kommunalbestyrelsen. Forud for 1. behandlingen har et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af A, B, C, F, O og V indgået budgetaftale, som danner udgangspunkt for 2. behandlingen af budget Der er endvidere indsendt et ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten. Med 2. behandlingen vedtager Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune budget Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag tager udgangspunkt i 2. budgetstatus samt budgetaftale indgået mellem A, B, C, F, O og V, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes uændret til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at takster for 2020 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget, Takstforslag for 2020 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag og fremgår af bilag at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2020 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7 5. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales.

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 4. november Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen 2. budgetstatus og indgået budgetaftale mellem A, B, C, F, O og V, som forelægges. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Budgetforslag viser et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr. i 2020 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 55 mio. kr. i perioden De væsentligste elementer i 2020 er: Driftsudgifterne udgør samlet 1.603,1 mio. kr. Der er afsat en service robusthedspulje på 12 mio. kr. Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 93,3 mio. kr., hvoraf 19,2 mio. kr. vedrører 24 plejeboliger i Ammershøjparken Tabel 1 -status på budgetlægning for budget Driftsudgifter 1.603, , , ,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER -18,5-14,8 1,3 1,3 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727, , , ,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5 Finansiering i alt , , , ,9

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) ,2-11,4-14,9-29,5 Statsgaranti vs. selvbudgettering Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret. Budgetforslaget bygger fortsat på valg af statsgaranti, og administrationen anbefaler fortsat valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret Administrationens beregning viser, at der vil være en forventet gevinst ved selvbudgettering på 5 mio. kr. ud fra de anvendte forudsætninger. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er en række usikkerheder forbundet med valget af selvbudgettering. Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ekstra indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Budgetaftale /19 2 Åben Bilag 2 - Hovedoversigt til budget /19 3 Åben Bilag 3 - Bevillingsoversigt 83207/19 4 Åben Bilag 4 - Investeringsoversigt /19 5 Åben Bilag 5 - Tasktkatalog /19 6 Åben Bilag 6-2. budgetstatus, budget /19 7 Åben Bilag 7 - Kirkelig ligning /19 8 Åben Bilag 8 - Budgetbemærkning /19 Udtalelser Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen umiddelbart efter høringsperiodens udløb den 28. oktober Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet Handicappolitik Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstilling.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Økonomi & HR D E hfso@lejre.dk Hovedoversigt til budget Dato: J.nr.: 19/ Driftsudgifter 1.603, , , ,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727, , , ,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2-11,4-14,9-29,5

22 Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget Bevillingsnr. Bevilling Overførselsa dgang LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt , , , ,0 Økonomiudvalg , , , ,2 Politisk organisation 8.641, , , , Vederlag m.v , , , ,6 UO Øvrig politisk organisation 1.992, , , ,7 UO Politiske udvalg 695,5 347,7 304,9 304,9 UO Folkeoplysningsudvalget 31,6 31,6 31,6 31,6 UO Ældreråd 101,0 101,0 101,0 101,0 UO Handicapråd 37,0 37,0 37,0 37,0 UO Hegnsyn 11,0 11,0 11,0 11,0 UO Administrativ organisation , , , ,9 UO Fælles funktioner , , , ,3 MO Budgetramme Sekretariat & Implementering , , , ,0 MO Budgetramme Center for Økonomi & HR , , , ,5 MO Budgetramme Center for Service & Ejendom 2.304, , , ,7 MO Budgetramme Center for Kulture & Fritid 1.193, , , ,8 MO Budgetramme Center for Børn & Læring 2.780, , , ,8 MO Budgetramme Center for Teknik og Miljø , , , ,1 MO Budgetramme Center for Job & Social , , , ,5 MO Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg 9.542, , , ,6 MO Borgerrådgiver 730,4 730,4 730,4 730,4 MO Tjenestemandspensioner 9.976, , , ,2 UO Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi , , , ,1 MO Udlejning m.v , , , ,3 UO Udlejningsboliger , , , ,9 UO Ældreboliger , , , ,0 UO Forpagtningsafgifter m.v. -144,0-144,0-144,0-144,0 UO Støttet boligbyggeri 261,6 261,6 261,6 261,6 UO Beredskab 6.788, , , ,6 UO Beredskab 6.788, , , ,6 UO IT og Digitalisering , , , ,8 UO IT OG Digitalisering , , , ,8 MO Forsikringer og Vikarpuljer , , , ,6 UO BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 3.872, , , ,8 MO ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 3.374, , , ,3 UO FÆLLES VIKARPULJE , , , ,5 MO Gebyrer ,9-989,3-989,3-989,3 UO Gebyrer ,9-989,3-989,3-989,3 UO Puljer til sparemål , , , ,9 UO Råderum og gæld , , , ,9 MO Gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Udvalget for Kultur og Fritid , , , ,0 UO Kultur og Fritid , , , ,0 UO Fælles faciliteter 4.151, , , ,6 MO Idrætshaller 1.515, , , ,5 MO bibliotek & Arkiv 8.713, , , ,8 MO Musikskolen 3.713, , , ,9 MO 1

23 Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget Bevillingsnr. Bevilling Overførselsa dgang Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 5.885, , , ,7 MO Tilskud t/ kulturelle opg, museer m.v , , , ,4 MO Eksterne projektmidler 470,0 950,0 250,9 250,9 MO Eksterne projekt for projekt nationalpar 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Udvalget for Børn og Ungdom , , , ,4 UO Skoletilbud , , , ,5 UO Fælles udgifter og indtægter , , , ,6 MO Forældrebetaling SFO , , , ,4 UO Fripladser, søskenderabet m.v , , , ,3 UO Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s , , , ,4 MO Allerslev skole , , , ,1 MO Bramsnæsvig skole , , , ,9 MO Hvalsø skole , , , ,6 MO Kirke Saaby skole , , , ,5 MO Kirke Hyllinge skole , , , ,5 MO Osted skole , , , ,7 MO Trællerup skole , , , ,7 MO Firkløverskolen , , , ,0 MO Ungdomsskolen 6.077, , , ,7 MO Specialundervisningen mv , , , ,8 MO Børn, Unge og Familie , , , ,1 UO Fællesudg. + Kompensation løn/merudg , , , ,8 UO Særlige tilbud , , , ,6 UO Pædagogisk psykologisk rådgivning , , , ,3 MO Familiehuset 6.966, , , ,2 MO Tandplejen 8.302, , , ,3 MO Dagtilbud , , , ,8 UO Birken 3.365, , , ,0 MO Børnehuset Den Grønne Kile 9.365, , , ,0 MO Børnehuset Fjordly 4.029, , , ,0 MO Børnehuset Skjoldungerne , , , ,0 MO Hyllebjerget 3.346, , , ,0 MO Lærkereden 3.317, , , ,0 MO Myreturen 3.490, , , ,0 MO Møllebjerghave 7.961, , , ,0 MO Møllehuset 4.031, , , ,0 MO Osted børnehus 3.699, , , ,0 MO Skovvejens børnehave 3.217, , , ,0 MO Solsikken 6.307, , , ,0 MO Tusindfryd 5.062, , , ,0 MO Selvejende institutioner 4.976, , , ,0 MO Fællesudgifter dagtilbud m.v , , , ,4 MO Tilskudsordninger og demografi , , , ,0 MO Forældrebetaling dagtilbud , , , ,0 UO Fripladser, søskendetilskud m.v , , , ,0 UO Dagplejen , , , ,0 MO Sundhedsplejen 3.404, , , ,4 MO 2

24 Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget Bevillingsnr. Bevilling Overførselsa dgang Ressourcepædagoger i dagtilbud 4.724, , , ,0 MO Udvalget for Teknik og Miljø , , , ,8 UO Teknik og Miljø 4.350, , , ,0 UO Natur, Miljø og Plan 3.313, , , ,1 MO IT-Fagsystemer (GIS) 922,8 922,8 922,8 922,8 MO Byfornyelse 114,1 114,1 114,1 114,1 MO Veje og Trafik , , , ,9 UO Grønne arealer , , , ,9 MO Materielgården 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Vejvedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Vintervedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Kollektiv trafik , , , ,1 UO Vejbelysning og vejafvandingsbidrag 3.521, , , ,9 MO Forsygningsvirksomhed , , , ,4 UO Renovation , , , ,2 UO Rottebekæmpelse 116,9 116,9 116,9 116,9 UO Ejendomsdrift , , , ,2 UO Ejendomsvedligeholdelse 2.077, , , ,5 MO Drift af administrationsbygninger 2.617, , , ,2 MO Energiforbrug , , , ,9 MO Energistyring og -mærkning 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Samordnet Rengøring , , , ,4 MO Tekniske Servicefunktioner 7.760, , , ,2 MO Udvalget for Job og Arbejdsmarked , , , ,1 UO Jobcenter , , , ,1 UO Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd , , , ,6 UO Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser , , , ,0 UO Introdukt.program udlænd. & ydelser 4.681, , , ,4 UO Sygedagpenge , , , ,0 UO Dagpenge til forsikrede ledige , , , ,0 UO Udvalget for Social, Sundhed og Ældre , , , ,0 UO Velfærd og Omsorg , , , ,4 UO Sundhed og Genoptræning , , , ,9 MO Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen , , , ,9 UO Plejecentre og aflastningsboliger , , , ,0 MO HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER , , , ,6 UO Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv , , , ,0 UO Hjælpemidler og tilskud mv , , , ,3 UO Hjemmepleje - udfører 7.860, , , ,7 MO Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre , , , ,4 MO Aktivitetscentre 1.870, , , ,8 MO Sociale tilbud , , , ,6 UO Fællesudgifter og lederlønninger 0,0 0,0 0,0 0,0 UO Det specialiserede voksenområde myndighe , , , ,2 UO Team Bostøtte 1.746, , , ,1 MO Solvang -877,4-877,4-877,4-877,4 MO Bramsnæsvig , , , ,2 MO 3

25 Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget Bevillingsnr. Bevilling Overførselsa dgang Bofællesskaber 87,9 87,9 87,9 87,9 MO Diverse ydelser m.v , , , ,0 UO Støtte frivilligt socialt arbejde 270,5 270,5 270,5 270,5 MO Førtidspension , , , ,0 UO Flygtninge ,9-875,2-863,7-863,7 UO Udbetaling Danmark m.v , , , ,2 UO Udvalget for Erhverv & Turisme 2.043, , , ,5 UO Erhverv & Turisme 2.043, , , ,5 UO Erhverv & Turisme 2.043, , , ,5 MO 4

26 Bilag 1 -Investeringsoversigt Anlæg I alt Skattefinansieret anlæg Faste anlægsrammer Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti Pulje til tilgængelighed handicap Byfornyelsespulje Nationalpark Vedl. kommunale bygninger Faste anlæg i alt Anlægsprojekter 1.Ejendomsvedligeholdelse Ekstra ejendomsvedligeholdelse Ældreområde Plejecenter Hvalsø Ombygning Hvalsø Ældrecenter Servicearealer Ammershøj Plejecenter Dagtilbudsområde Daginstitution - Allerslev Daginstitution - Osted Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave Udbygning Kirke Saaby Øvrige Opsætning af målerskabe vejbelysning Brandhaner Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv. Lejre pendlerparkeringsplads Digitalisering Integrationsboliger Skaterpark Netdækning landsbyer Anlægsprojekter i alt

27 Bilag 1 -Investeringsoversigt I alt Anlæg Udisponeret anlægspulje Skattefinansieret anlæg i alt Brugerfinansieret anlæg 24 plejeboliger i Ammershøjparken plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg Brugerfinansieret anlæg i alt Investeringsramme i alt

28 2,4 1

29 Område Takster 2020 Takster 2019 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 100,00 + pr. styk x rente 250,00 + pr. styk x rente - Gebyr for underretning om udlægsforretning pr. styk x - Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10. min. 300 min. 300 x - Trafikbog pr. styk x - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal Timepris x Hal 2 - Hvalsø Timepris x Springgrav i hal Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal Timepris x Mødelokale u/50 m Timepris x Cafeteriaområde u/50 m Timepris x Mødelokale o/50 m Timepris x Cafeteriaområde o/50 m Timepris x Faglokale på skolerne Timepris x Lån af lokale til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) Timepris x Rengøring (timepris pr. person) Timepris x Stole (pr. gang) Pr. gang x Delux stole (pr. gang) Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) Pr. gang x Bukke (pr. gang) Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) Pr. gang x 2

30 Lærred (prisen pr. gang) Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) Pr. gang x Overnatning (pr. person) Pr. gang x Bad (pr. person) Pr. gang x Fodboldbane Timepris x Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning Gratis Gratis x Note: Taksterne er PL-fremskrevet Musikskolen: - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) Pr. forløb x - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Rytmik/Rytmisk værksted/showteam pr. rate x - Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever pr. rate X - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x - Instrumentalhold, 3 elever pr. rate x - Musikhold pr. rate x - Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen pr. rate x - Talentlinie pr. rate x - Studieteknik/improvisationslære pr. rate x - Strygersammenspil pr. rate x - Fløjtesammenspil pr. rate x - Instrumentleje pr. rate (3 el. 4 rater) x Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2019 er takster for skoleåret og takster for 2020 er takster for skoleåret rater pr. sæson. Bibliotek: Overskridelse af lånetid Børn: Op til og med 7 dage 0 0 x Op til og med 14 dage pr. bog x Op til og med 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år Op til og med 7 dage pr. bog x Op til og med 14 dage pr. bog x Op til og med 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x 3

31 - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling - dagpleje, fuldtid Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling: - vuggestue, fuldtid Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Børnehave - forældrebetaling: - børnehave over 3 år, fuldtid Juli bet.fri x - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige - fuldtid pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse - fuldtid pr. måned x Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud 4

32 - 24 uger til og med 2 år - pr. time Pr. time x - 3 årige til start i børnhaveklasse - pr. time Pr. time x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse Juli bet.fri x SFO klasse Juli bet.fri x SFO Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangs-beløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. boligenhed 0 0 pr. sag x x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, , Promille 5

33 Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas pr. år x Metal og plast pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 10 7 pr. år x Farligt affald - sommerhus 5 4 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads - helårs pr. år x Genbrugsplads - sommerhus pr. år x I alt genbrugsgebyr (helårs) pr. år x Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - Madaffald liter beholder - Madaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. Gebyr fejlsortering/overfyldning mm pr. tømning x Tilmelding til fællesordning x Erstatning af beholder: 6

34 140 l pr. beholder x 180 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 180 l. - todelt pr. beholder x 240 l. - todelt pr. beholder x 360 l. - todelt pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på ARGOs modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling pr. år Deponeringsegnet - sorteret Deponeringsegnet - til sortering Blandet affald til sortering pr. år Genbrug papir Genbrug pap Genbrug plastik UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret pr. hovedret x Plejecentre, servicepakker: Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes servicepakker

35 Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer pr. døgn Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL pr. døgn Bofælleskaberne ABL 105/SEL pr. døgn Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Bofælleskaberne pr. time 8

36 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Økonomi & HR D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget giver et samlet overblik over Lejre Kommunes budgetbalance og redegør for de ændringer af både generel og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Derudover redegøres i notatet for valget af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til kommunens indtægter. 2. budgetstatus viser et samlet likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 ved valg af statsgaranti. Prognosen bygger endvidere på Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2019 om, at der ikke foretages løn- og prisfremskrivning i budget 2020 og I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering, vil der være en gevinst på 5,0 mio. kr. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. Derudover videreføres finansieringstilskuddet svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune i 2020.

37 2. Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Indtægter Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2021 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 23,4 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 23,4 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr., engangsindtægt på 9,2 mio. kr., øvrige konsekvenser af Økonomiaftalen 2020 og udligning mellem kommuner. Dertil kommer, at Lejre Kommune får 5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end oprindeligt forventet i budget I alt får Lejre Kommune 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2019 Opr. Budget 2020 BF 2020 Kommunal indkomstskat , , ,2 Andel af skat af dødsboer -0,4 0,0 0,0 Selskabsskat -32,4-40,3-35,3 Grundskyld -151,3-151,5-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt , , ,3 Tilskud og udligning -115,6-139,3-162,7 Indtægter i alt , , ,0 Side 2 af 9

38 Figur 1. Procentvis fordeling af indtægter i budget 2020 Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 75,6 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af bruttoanlægsrammen. Dertil kommer udgifter til 24 plejeboliger, der ikke indgår i bruttoanlægsrammen, på 19,2 mio. kr. I alt indeholder budgetforslag 2020 anlægsudgifter for 94,8 mio. kr. i Serviceramme Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.249,8 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Såfremt kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor viser 2. budgetstatus et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 og ca mio. kr. i overslagsårene. Tabel 2. budgetstatus for budget BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 Driftsudgifter 1.601, , , ,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613, , , ,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 Side 3 af 9

39 BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726, , , ,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2020), mens overslagsårene ( ) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti, dog selvbudgettering for I 2. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en foreløbig beregning ved valg af selvbudgettering (B). Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommunen selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet Side 4 af 9

40 som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2020 først kendes i maj Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. I budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår Opfølgning på selvbudgettering 2019: Statsgaranti 2019 Selvbudgettering 2019 Ny vurdering okt Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Forskel til budget Indkomstskatteprovenu Foreløbigt tilskud og udligning Nettoprovenu Beregningsparametre 2019: 0 Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Der er fortsat tale om en pæn gevinst, hvor vurderingen af folketallet pr. 1. januar 2019 stort set svarer til det faktiske folketal, men hvor der pt. ses et fald i udskrivnings-grundlaget. Hvis denne udvikling fortsætter, så der kommer et yderligere fald, når den endelige afregning opgøres, så kan den endelige efterregulering bliver større end de her skønnede 6,3 mio. kr. Beregningerne for 2020 peger på, at der kun vil være en beskeden gevinst på ca. 5 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående tabel: Statsgaranti 2020 Selv budgettering 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Side 5 af 9

41 Indkomstskatteprovenu Foreløbigt tilskud og udligning Nettoprovenu Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Denne gevinst skal ses i lyset af risikoen for et fortsat fald i udskrivningsgrundlaget, og administrationen vil derfor ikke anbefale, at Lejre Kommune vælger selvbudgettering i Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering Et væsentligt element i vurderingen af skønnet for udskrivningsgrundlaget i 2020 er udviklingen i antallet af skattepligtige og dermed udviklingen i folketallet. Hvis der forudsættes et højere folketal end den faktiske befolkningsudvikling vil det øge risikoen for, at beregningerne overvurderer gevinsten ved selvbudgettering. Den væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2020 er befolkningstallet pr. 1. januar 2019 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Der henvises endvidere til befolkningsprognosen i budgetmappen på Politiker Portalen hvor der kan læses mere om forudsætninger for befolkningsprognosen. I den oprindelige befolkningsprognose forelagt politisk i april 2019 blev forudsat en vækst i folketallet på i alt 307 borgere mellem 1. januar 2019 og 1. januar Administrationen har efterfølgende revurderet prognosen på baggrund af en ny vurdering af boligbyggeprogrammet, og denne revurdering peger på, at der kun kommer 153 flere borgere i Lejre frem mod 1. januar Revideret befolkningsprognose: Aldersgrupper år årige årige årige år år I alt Side 6 af 9

42 5. Pris- og Lønregulering (PL) Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 besluttet, at der ikke foretages prisog lønfremskrivning i budget 2020 og 2021 på en række bevillinger inden for servicerammen. I de øvrige år er anvendt KL s seneste skøn fra september 2019 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag / / / / /2023 Lønstigninger 1,6 0,0 0,0 2,8 2,8 Lønpuljer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Prisstigninger 1,5 0,0 0,0 1,9 1,9 Løn- og prisstigninger 1,7 0,0 0,0 2,5 2,5 6. Budget forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning (delvist), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2020 samt overslagsår Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger fra 2021 til 2022 og 2022 til Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr. som er indarbejdet i budget Side 7 af 9

43 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau UTM s beslutning i forhold til Movia omkring: Udvidelse af 233 til at køre to juleweekender til Sagnlandet Tilpasning af linje 207 s køreplan Reduktion af telebusordning i henhold til Alternativ 1 Der udestår finansiering på 0,4 mio. kr. jf. reviderede trafikbestilling I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der er indarbejdet uændret udgiftsniveau i forhold til På de specialiserede socialområder er der indarbejdet et skøn for de forventede udgifter i 2020 og frem. Dette betyder, der i alt er indarbejdet 41 mio. kr. på de to områder med henblik på at opnå retvisende budgetter, jf. særskilt notat om budgetforudsætninger på de to områder, vedlagt som bilag til 1. behandling af budget B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2020 i alt 94,8 mio. kr. Der henvises til den 10 årige investeringsoversigt med bemærkninger, der er vedlagt som bilag. C. Finansiering Lejre Kommune har søgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet og 19 i forhold kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. I ansøgningen er der søgt til følgende 2 projekter: Sammentænkning af arealer til skole, daginstitutioner og SFO (12 mio. kr.) Kirke Hyllinge Skole (15 mio. kr.) Såfremt Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed. Side 8 af 9

44 7. Budgetproces status I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2017 og tidligere år. X X X X X X X X Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Søgt Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 Søgt X X Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 9 af 9

45 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Økonomi & HR Dato: 21. oktober 2019 J.nr.: 19/29 Kirkelig ligning 2020 Som grundlag for budgetlægningen for 2020 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2020 udgør 78,62 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr jf. det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 26. september 2019 at der for regnskabsåret 2020 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2020 Kirke- og præstegårdskasser kr Anlægskonto kr % pulje kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2020 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr Forventet mellemregning ultimo 2020 i kirkens favør kr

46 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Budgettet kort fortalt...3 Økonomiudvalget...7 Udvalget for Kultur & Fritid...13 Udvalget for Børn & Ungdom...15 Udvalget for Teknik & Miljø...24 Udvalget for Job & Arbejdsmarked...29 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre...31 Udvalget for Erhverv & Turisme

47 Indledning Budget giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt givet et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning , og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv og Turisme. God læselyst 2

48 Budgettet kort fortalt Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 47,1 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 47,1 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. samt et engangstilskud på 9,2 mio. kr. som vedrører ændring i kriterierne for udligning vedr. udlændinges uddannelsesniveau. For budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår Samlet set får Lejre Kommune i alt 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for Drift Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i I Lejre Kommunes 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.251,8 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. mere end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for knap 75,3 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af anlægsrammen. Dertil kommer der anlægsudgifter til 24 plejeboliger på 19,2 mio. kr. som ikke indgår i bruttoanlægsrammen. Samlet set indeholder budget 2020 anlægsudgifter på 93,3 mio. kr. Der redegøres nærmere for både udgifter og indtægter på de følgende sider. 3

49 Budgettet i tal Tabel 0.1. Budgetoversigt Budget Driftsudgifter 1.603, , , ,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner 1.615, , , ,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727, , , ,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2-11,4-14,9-29,5 Hvad bruger vi pengene til? Lejre Kommunes driftsbudget er på 1,6 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 5 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder: På børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid På at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, og i det hele taget få et aktivt og selvstændigt liv På at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi På at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund. Hvor kommer pengene fra? Lejre Kommunes indtægter kan henføres til to indkomsttyper, nemlig 1) skatter samt 2) tilskud og udligning. 4

50 Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemets formål er til en vis grad at udjævne disse forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Tabel 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2018 (2018 PL) 2020 Budgetaftale Budgetforslag 2020 Kommunal indkomstskat , , ,3 Selskabsskat -35,0-36,9-35,3 Grundskyld -148,7-149,0-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt , , ,3 Tilskud, udligning og moms -144,1-123,4-162,7 Indtægter i alt , , ,0 Kommunal indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2017 afregnes i Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af skalskabsskatten i baseret på tal for selskabsskatten i 2017 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i Kommunens selskabsskat afhænger dels af virksomhedernes overskud, placering af moderselskabet samt antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i kommunen. Indtægten kan påvirkes erhvervspolitisk med henblik på at øge antallet af selskaber og antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i Lejre Kommune. Grundskyld Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat). Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne. Kommunerne har ingen indflydelse på disse vurderinger. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indfrysningsordning. Lejre Kommune har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos KommuneKredit, idet lånebekendtgørelsen giver adgang til at optage 5

51 lån hertil. Lejre Kommune forudsætter at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL s tilskudsmodel. KL forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, hvilket betyder, at kommunerne får faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbud, skoleområdet og ældreområdet. Tabel 0.3. Forventet befolkningsudvikling Antal borgere pr. 1. januar Små børn 0-2 år Mindre børn 3-5 år Skolebørn 6-16 år Unge år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre 80+ år I alt

52 Økonomiudvalget Budgetfordeling i budget 2020 Øvrige områder 21% Politisk organisation 4% Administrativ organisation 75% (mio. kr.) B 2020 Politisk organisation 8,6 Administrativ organisation 154,5 Øvrige områder 42,4 I alt 205,5* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale og administration samt planlægning af Lejre Kommunes samlede virksomhed. Digitalisering og effektiv drift Den kommunale organisation skal drives effektivt, med fokus på kerneopgaverne. Aftaleparterne er med budgetaftalen sat fokus på at kortlægge og effektivisere arbejdsgange gennem digitalisering og automatisering. Nærvær, sygefravær Der er et mål om, at sygefraværet skal bringes yderligere ned, så det ved udgangen af 2020 er på 10,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Service robusthedspulje Der er i budget 2020 afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget. Puljen er udisponeret, og såfremt den ikke bruges helt eller delvist til andre udgifter i løbet af 2020, skal puljen anvendes til gældsafvikling. Gælden bliver fastfrosset pr. 31/ , og det er således maksimalt dette beløb, som afskrives for de institutioner, der har gæld fra tidligere år. Tabel 1.2. Budget , anlæg, Økonomiudvalget Anlæg (1.000 kr.) Digitalisering 0 3,0 3, lejebol. Ammerhøsparken grundsalg -2, Udisponeret pulje 0, ,6 I alt -2,2 3,0 3,0 1,6 7

53 Politisk organisation Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag mv.. udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutninger samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til Øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager Tabel 1.3. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Vederlag m.v. 5,8 5,5 5,8 5,8 5,5 5, Øvrig politisk organisation 1,0 2,0 2,0 1,9 0,9 1, Politiske udvalg 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 7,2 8,0 8,6 8,2 6,9 7,7 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 8

54 Administrativ organisation Administrativ organisation dækker en bred vifte af udgifter til dels fælles funktioner, dels bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 9 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter er udgifter, der vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter til Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som indsatser omkring nedbringelse af sygefravær er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Tabel 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Fælles funktioner 28,2 29,7 24,8 25,1 25,0 24, Budgetramme Sekretariat & Implementering 9,9 10,4 10,3 10,3 10,3 10, Budgetramme Center for Økonomi & HR 15,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15, Budgetramme - Center for Service & Ejendom 2,8 3,0 2,3 2,3 2,3 2, Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Budgetramme - Center for Børn & Læring 2,4 2,1 2,8 2,8 2,8 2, Budgetramme - Center for Teknik & Miljø 18,7 18,5 17,9 17,8 17,8 17, Budgetramme - Center for Job & Social 44,7 42,0 42,9 42,9 42,9 42, Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 8,4 9,7 9,5 9,5 9,5 9, Borgerrådgiver 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0, Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 8,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Budgetramme Center for Borgerservice/digitalisering 15,9 15,2 16,2 16,2 16,2 16,2 I alt* 157,3 158,7 154,5 154,8 154,6 154,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 9

55 Øvrige politikområder De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidig boligplaceringer til flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har måtte indgå for at opfylde boligplacerings Tabel 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængige af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. Opr Udlejningsboliger -2,7-2,3-2,4-2,4-2,4-2, Ældreboliger -13,4-12,9-12,8-12,8-12,8-12, Forpagtningsafgifter m.v. -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0, Støttet boligbyggeri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt* -16,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Forbrug Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau 2018 Opr It og kommunikation 17,9 21,4 22,3 21,0 20,7 20,7 I alt 17,9 21,4 22,3 21,0 20,7 20,7 Beredskab dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget Forbrug Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau 2018 Opr Beredskab 5,9 6,0 6,8 6,8 6,9 6,8 I alt 5,9 6,0 6,8 6,8 6,9 6,8 10

56 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikringer, rejseforsikringer, forsikringer vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikringer vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder Tabel 1.8. Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Bygnings- og løsøreforsikringer 2,1 3,6 3,9 3,9 3,9 3, Arbejdsskadeforsikringer 3,2 4,1 3,4 3,6 3,8 4, Fælles vikarpulje 6,4 9,9 10,4 10,4 10,4 10,4 I alt 11,7 17,7 17,6 17,9 18,1 18,6 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Tabel 1.9. Øvrige politikområder - gebyrer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Gebyrer -1,1-0,8-1,2-1,0-1,0-1,0 I alt -1,1-0,8-1,2-1,0-1,0-1,0 Der er afsat en pulje som omfatter en besparelse på ejendomsdrift og en robusthedspulje som skal sikre at Lejre Kommune har en robusthed, for at kunne imødegår yderligere pres på kommunes økonomi. Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Tabel skatteudskrivning Skatteudskrivning R2017 B2018 B2019 Udskrivningsprocent 25,2 % 25,2 % 25,2 % Kirkeskatteprocent 1,05 % 1,05 % 1,05 % Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: OIM nøgletal og Budgetaftale

57 Tabel Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 kr. pr. indbygger Serviceudgifter Politisk organisation Administrativ organisation Kilde: ECO nøgletal og OPUS 12

58 Udvalget for Kultur & Fritid Budgetfordeling i budget 2020 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 21% Fælles faciliteter 14% Idrætshaller 5% (mio. kr.) B 2020 Fælles faciliteter 4,2 Idrætshaller 1,5 Bibliotek & Arkiv 8,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningslo ven 19% Musikskolen 12% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Bibliotek & Arkiv 29% Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under 5,9 folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, 6,4 museer m.v. Eksterne projektmidler 0,5 I alt 30,8* Nye tiltag og budgetændringer i 2020 Der er i budgettet afsat penge til, at Futureland forsætter i 2020 og 2021 og skal medvirke til, at Lejre Kommune er ligeså attraktiv som bosætningskommune for de unge som for familie og seniorerne. I 2019 har erfaringerne vist, at samskabelsesmøder mellem unge og den offentlige forvaltning, virksomheder, institutioner og lokalsamfundet bringer de unges viden og erfaring i spil og ind i udviklingen af livet udenfor storbyen. Tabel 2.2. Budget , anlæg, Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg (1.000 kr.) Nationalpark 0,4 0,4 0,4 0,4 Skaterbane 0, I alt 0,6 0,4 0,4 0,4 13

59 Kultur & Fritid Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe at rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fra biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer omkring 100 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tilbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Fælles faciliteter 4,0 3,5 4,2 4,2 4,2 4, Idrætshaller 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Bibliotek & Arkiv 8,2 8,7 8,5 8,5 8,5 8, Musikskolen 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3, Fritidsaktiviteter mv. under folkeoplysningsloven 5,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5, Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv. 5,8 6,4 6,4 6,7 6,4 6, Eksterne projektmidler -0,8 0,0-0,6 0,3 0,3 0,3 I alt* 28,2 29,8 30,8 31,6 30,6 30,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur & Fritid Nøgletal R2018 B2019 B2020 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur Folkeoplysning Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

60 Udvalget for Børn & Ungdom Budgetfordeling i budget 2020 Børn, Unge & Familie 19% Dagtilbud 24% Skoletilbud 57% (mio. kr.) B 2020 Skoletilbud 279,0 Børn, Unge & Familie 95,9 Dagtilbud 117,9 I alt 492,9* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Ny skolevision Ambitionen med skolevisionen er, at børnene i Lejre Kommune har en skolegang, der både er med til skabe fundamentet for deres fremtid og samtidig give de bedste mulige rammer for en barndom, hvor alle indgår i berigende fælleskaber med trivsel, læring og udvikling. Visionen skal have virkning fra skoleåret Tidlig forebyggende indsats på børne- og ungeområdet Der skal være fokus på at opspore og forebygge børn og unges problemer. Forventningen er at tidlig indsats er til gavn for børn, unge og deres forældre. Samt mindske at flere og flere ressourcer flyttes fra velfærdsområderne og til det specialiserede børn- og voksenområde. Dagtilbud Fra 2020 er ledelsesstrukturen ændret for de kommunale og selvejende daginstitutioner, så hver daginstitution har sin egen selvstændige leder. Samtidig er bevillingsstrukturen tilpasset, så den enkelte institution har egen leder og egen bevilling. Dette er ændring fra tidligere, hvor der var områdeledelse, med en bevilling for hvert område. Ledelsen af dagplejen er samtidig fra 2020, lagt ind under lederen fra en af de store institutioner, men bibeholder egen bevilling. Budgettet for dagtilbud er udarbejdet, på grundlag af befolkningsprognose for med tilretning af forventning om forsinket boligbyggeri i forhold til den oprindelige befolkningsprognose. 15

61 Tabel 3.2. Budget , anlæg, Udvalget for Børn & Ungdom Anlæg (1.000 kr.) Daginstitution Allerslev 10,0 9,0 0 0 Daginstitution Osted 15,0 20,0 0 Daginst. udbygning Hvalsø 0, Daginst. udbygning Kirke Saaby 0, I alt 11,1 24,0 20,0 0,0 16

62 Skoletilbud Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med 0. til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timetal er: klasse: 30 timer klasse: 33 timer klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver prisog lønfremskrevet, herunder Ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen og Ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler. Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Fælles udgifter og indtægter 22,0 19,4 19,9 25,1 30,7 34, Forældrebetaling SFO -26,3-26,3-26,9-26,8-26,2-26, Fripladser, søskenderabat mv. 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9, Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 36,8 38,0 35,6 35,6 35,6 35, Allerslev skole 34,1 34,5 34,5 34,5 34,5 34, Bramsnæsvig skole 24,4 24,6 24,6 24,6 24,6 24, Hvalsø skole 37,7 37,2 37,2 37,2 37,2 37, Kirke Saaby skole 19,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21, Kirke Hyllinge skole 26,1 26,6 26,6 26,6 26,6 26, Osted skole 18,4 18,9 18,9 18,9 18,9 18, Trællerup skole 19,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20, Firkløverskolen 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18, Ungdomsskolen 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6, Specialundervisning mv. 32,8 32,6 33,1 33,1 33,1 33,1 I alt* 279,2 281,0 279,0 284,3 290,5 294,4 Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 17

63 Supplerende oplysninger, Skoletilbud Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel 3.5. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Folkeskoler kr. pr årig Skolefritidsordning kr. pr årig Klassekvotient 20,6 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

64 Børn, Unge & Familie Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området ledes af chefen for Center for Job & Social, dog undtaget fra Tandplejen og PPR, der organisatorisk er forankret i Center for Børn & Læring. De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge fra 0-18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Tandplejen giver tilbud til kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0-15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge på år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Familiehuset yder familierådgivning til familier med børn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, som har indflydelse på barnets trivsel. Familiehuset rummer ligeledes konsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge eller som arbejder med flygtningefamilier. Tabel 3.6. Børn, Unge & Familie, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 5,4 6,5 7,6 8,0 8,0 8, Særlige tilbud 55,4 45,8 61,6 64,3 66,6 67, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,8 10,7 11,5 11,5 11,5 11, Familiehuset 4,9 6,6 7,0 7,0 7,0 7, Tandplejen 8,1 8,3 8,3 8,6 8,9 9,0 I alt* 84,7 78,0 95,9 99,4 101,9 102,7 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 19

65 Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Tabel 3.7. Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel 3.8. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr årig Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

66 Dagtilbud Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består fra 2020 af i alt 14 virksomheder, fordelt på 13 kommunalt ejede daginstitutioner, én selvejende daginstitution, med to børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, tre puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden 75 pct. tilskud til pasning af egne børn. Derudover betaler Lejre Kommune tilskud til puljeinstitutionerne, private og selvejende institutioner. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antallet af børn, jf. princippet om at pengene følger barnet. Tabel 3.9. Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Birken 3,4 3,3 3,2 3, Børnehuset Den Grønne Kile 9,4 9,2 9,0 9, Børnehuset Fjordly 4,0 3,9 3,9 4, Børnehuset Skjoldungerne 13,1 12,8 12,6 12, Hyllebjerget 3,3 3,3 3,2 3, Lærkereden 3,3 3,3 3,2 3, Myretuen 3,5 3,4 3,4 3, Møllebjerghave 8,0 7,8 7,7 7, Møllehuset 4,0 3,9 3,9 3, Osted Børnehus 3,7 3,6 3,6 3, Skovvejens børnehave 3,2 3,2 3,1 3, Solsikken 6,3 6,2 6,1 6, Tusindfryd 5,1 5,0 4,9 4, Selvejende institutioner 5,0 4,9 4,8 4, Fællesudgifter dagtilbud mv. 4,2 5,2 3,2 3,2 3,2 3, Tilskudsordninger og demografi 22,4 24,8 34,8 43,2 47,7 50, Forældrebetaling dagtilbud -28,5-29,7-30,2-31,8-32,5-33, Fripladser, søskenderabat mv. 7,6 8,0 8,4 8,8 9,0 9, Dagplejen 22,3 21,5 18,4 18,0 17,9 18, Område A 29,9 29, Område C 13,0 13, Område B 26,3 25, Selvejende institutioner 4,8 4, Sundhedsplejen 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3, Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 21

67 I alt* 110,5 111,1 117,9 123,4 126,0 129,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 22

68 Supplerende oplysninger, Dagtilbud Tabel Befolkningstal pr. 1. januar Befolkning pr. 1. januar årige årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 Tabel Lejrebørn der forventes passet Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige) Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige) årige Lejrebørn der passes i alt Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige) Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige) årige Lejrebørn der passes i alt Lejrebørn der passes i alt Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 23

69 Udvalget for Teknik & Miljø Budgetfordeling i budget 2020 Ejendomsdrift 44% Byg & Miljø 4% (mio. kr.) B 2020 Byg & Miljø 4,4 Veje & Trafik 53,1 Veje & Trafik 49% Forsyningsvirksomhed -2,6 Ejendomsdrift 47,6 I alt 102,4* Forsyningsvirkso mhed -1% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 På Teknik- og Miljø området er der ikke besluttet væsentlige ændringer eller nye tiltag med budget Tabel 4.2. Budget , anlæg, Udvalget for Teknik og Miljø Anlæg (1.000 kr.) Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 Asfalt og slidlag ,0 6,0 6,0 6,0 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 Pulje til tilgængelighed handicap ,5 0,5 0,5 0,5 Vedligeholdelse af kommunale bygninger ,8 34,0 33,3 27,3 Byfornyelse 5,0 5,0 5,0 5,0 Pendlerparkering Lejre 0, Elmålere i f m vejbelysning 2, Nedlæggelse brandhaner 0,5 0,5 0,5 0,5 Flygtninge Lindenborg Kro 1,0 I alt 56,6 54,7 54,0 48,0 24

70 Byg & Miljø Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Teknik & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik og Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.3. Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Natur, miljø og plan 3,1 3,6 3,3 3,3 3,3 3, IT - Fagsystemer (GIS) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0, Byfornyelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 3,9 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Tabel 4.4. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

71 Veje & Trafik Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organisatorisk delt på to centre: Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø. Områderne, der traditionelt hører under Vej & Park, er organiseret i Center for Service & Ejendomme, og Vejmyndighed, herunder vejafvanding og vejbelysning samt Kollektivtrafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materialegård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.5. Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Grønne arealer 10,0 8,9 27,0 26,1 26,2 26, Materielgården 2,5 3, Vejvedligeholdelse 11,5 10, Vintervedligeholdelse 6,2 5, Kollektiv trafik 23,9 21,6 21,9 22,4 22,1 21, Vejbelysning & vejafvandingsbidrag 3,5 4,8 3,5 3,5 3,5 3,5 I alt* 57,5 55,1 52,5 52,1 51,7 51,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Tabel 4.6. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger Vejvæsen kr. pr. meter vej Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale

72 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Teknik og Miljø. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Tabel 4.7. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Renovation 4,8-0,7-2,8-2,7-2,7-2, Rottebekæmpelse 0,4-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt* 5,2-0,8-2,6-2,6-2,6-2,6 * Pga. afrundinger kan i alt afvige fra summen af enkelte beløb 27

73 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Service & Ejendomme, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og energistyring. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme. Tabel 4.8. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr Ejendomsvedligeholdelse 2,0 2,6 2,1 2,1 2,1 2, Drift af administrationsbygninger 2,3 2,9 2,6 2,6 2,6 2, Energiforbrug 13,0 13,2 13,4 13,4 13,4 13, Energistyring og mærkning 1,2 0, Samordnet Rengøring 18,6 19,1 21,7 21,7 21,7 21, Tekniske Servicefunktioner 9,0 10,0 7,8 7,6 7,6 7,6 I alt* 46,1 48,3 47,6 47,3 47,3 47,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 28

74 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Budgetfordeling i budget 2020 Introduktionsprog ram og ydelser 3% Dagpenge forsikrede ledige 20% Sygedagpenge 17% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Ungdomsvejledning og særlige tilrettelag ungdomsuddannelse EGU 5% Arbejdsmarkedsfo ranstaltninger og forsørgerydelser 55% (mio. kr.) B 2020 Ungdomsvejledning og særlige 9,4 tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU Arbejdsmarkeds-foranstaltninger 93,7 og forsørgerydelser Introduktionsprogram og ydelser 4,7 Sygedagpenge 28,2 Dagpenge forsikrede ledige 33,5 I alt 169,5* Nye tiltag og budgetændringer for 2020 På Job- og arbejdsmarkedsområdet er der ikke besluttet væsentlige ændringer eller nye tiltag med budget Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcentret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt udfører funktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Center for Økonomi & HR. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. I forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning 29