Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Regnskab 2011 Budget Art Formål Tekst

Transkript

1 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget FÆLLESINDTÆGTER Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) KIRKEBYGNINGER OG SOGNEGÅRD FÆLLES FORMÅL Kirketjener 25% Medhjælp fra kirkegården, ref. timeløn Haveleje KIRKEBYGNING Ejd.skat ikke på kirke Stege Fjernvarme, Kirke, Aftalenr Seas Nve, Kirke, Provstestræde 1, Målernr Vand, Kirke Målernr. FB Rengøringsartikler, vask m.v INVENTAR, KIRKE Eftersyn af orgel, klokker m.v Anskaffelse og vedligeholdelse, kirken Større anskaffelser SOGNEGÅRD Ejd.skat, vandafgift, MRG Stege Fjernvarme, MRG, Aftalenr Seas Nve, MRG, Kirkepl. 1, Målernr Vand, MRG Målernr. FB Anskaffelse og vedligeholdelse, MRG Anskaffelse, kirkekontor Lejeindtægt, MRG KIRKELIGE AKTIVITETER FÆLLES FORMÅL Kirketjener 70%, Vikar Kirketjener, Organist (forud) GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Kordegn 10%, Vikar Kirkesanger, organist vikar Lønrefusion fra andre sogne Kirkebil Udgifter ved gudstjenester Betaling for brug af kirken Betaling for pyntning af kirken Kirkefrokost, spagettikoncerter m.m. Indtægt KIRKELIG UNDERVISNING Konfirmandlærer Konfirmandundervisning Dåbsbibler Brudebibler Konfirmandbibler og fotos Folkeuniv., konting. og underskudsdækning KOMMUNIKATION Kirkeblad, annoncer Brochure Kirken, indtægt Kirkeblad og annonce, indtægt KIRKEKOR Kirkekorsangere Udgifter til korarbejde Side

2 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget KIRKEKONCERTER Kirkekoncerter, honorar B-indkomst Kirkekoncerter, honorar CVR ( manuelt ) Koda Befordringsgodtgørelse Udgifter ved koncerter Copydan Kirkekoncerter, indtægt Medielicens FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED Foredrag og mødevirksomhed, B-indkomst Foredragsholdere, honorar CVR ( manuelt ) Udgifter vedr. foredrag KIRKEGÅRD Vedligeholdelse Gran m.m Anlæg gravsteder Pynt ved begravelser Kapelleje / kistebæring Erhvervelse / Forny gravsteder Renter af gravstedskapitaler i Stift Hjemfaldne gravstedskapitaler i Stift Renter af gravstedskapitaler i Forvaltning Hjemfaldne gravstedskapitaler i Forvaltning Løn kirkegårdsleder ( forud ) Løn kirkegårdsansatte, incl feriepenge + ferietilæg Feriepenge Ferietillæg Pensioner/tjenestemandspension ATP Dagpenge refusion Multimedie, SLETTET Kirketjener, andel Kørelgodgørelse Personale Udvendig vedligeh. Kontor/værksted Udvendig vedligeh. Kapel Indvendig vedligehold Kontor/værksted Indvendig vedligehold Kapel Vedligeholdelse udenomsarealer Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kontor Vedligeh. Inventar teknikinstall. Værksted Vedligeh. Inventar teknikinstall. Kapel Vedligeh. Maskiner / Værktøj Anskaffelser Udearealer samlet anskaffelser vedligeh Anskaffelser Inventar Kontor Anskaffelser Inventar Mandskabsbygning Anskaffelser Inventar Kapel Anskaffelser Maskiner / Transporter ,- ) Medielicens Vægtafgift AER/AES Vand Kontorbygning Vand på kirkegården Side

3 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget Fjernvarme El-varme Kapel El - Kontor værksted m.m IT - Ydelser / programsupport Porto/fragt Telefon / internet Forsikring Konsulentydelser Entreprenør udgifter Kørsel af affald Gebyrer Abonnementer / Tidsskrifter Kontorhold Abonnementer Planter / Blomster / Vaser Videresalg Planter / Blomster / Vaser Fællesbrug Gran Grus / Perlesten / Muldjord Videresalg Grus / Perlesten / Muldjord Fællesbrug Rengøringsartikler Vejsalt Kursusudgifter Arbejdstøj Mørkt tøj Sikkerhedsudstyr Brændstof Renteindtægter fra Banker Investeringsafkast Oplægsfonden Rykkegebyrer/Morarenter Legat indbet. Til Stift Hensættelser af gravstedskapitaler Kassediff. Kirkegård Begravelser / Urnenedsættelser Stege Kirke Præstegård Nyord Kirkegård Sognegård Konto udgår (I BRUG) Side

4 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget PRÆSTEBOLIG MV PRÆSTEBOLIG Kirketjener 5% Ejd.skat Stege Fjernvarme, Aftalenr Seas Nve, Storegade 94, Målernr Vand, Storegade 94, Målernr. FF Vedligehold udenomsarialer Vedligehold indvendig Fortæring ved besøg NY Kontorholdsudgifter m.v Telefon - Internet EDB-udgifter Præsters boligbidrag, indtægt Præstens varmebidrag, indtægt Præstens vandbidrag, indtægt Præstens elbidrag, indtægt ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER FÆLLES FORMÅL Kontorholdsudgifter m.v , Kopi-indtægt Telefon - Internet, Kirkekontor 3.718, Telefon, præstegård ( 2014: 5127 ) 3.661, Kontorhold Præstegård ( 2014: 5126 ) 4.967, EDB-udgifter, præstegård ( 2014: 5128 ) 6.535, Gebyrer , Edb- og internet-udgifter, 7.764, Leasing af Kopimaskine år 2 NY Reparation og vedligeholdelse NY Frimærker MENIGHEDSRÅDET/PROVSTUDVALGET Formand , Menighedsrådet , Gaver / Indsamling 8.198, Menighedsmøder, kirkekaffe , Landsforening for Menighedråd / Kroghs Ret Samarbejde mellem menighedsråd 1.500, PERSONALE Kontaktperson , Personaleudgifter 2.501, Diverse 3.899, AUB,AER, AES, Samlet Betaling 8.572, BYGNING Kirkeværge Honorar til synsmænd, revision ØKONOMI Kordegn 50% sfører Kirkekasserer PERSONREGISTERING Kordegn 40% Vikar kordegn Lønrefusion fra andre sogne Side

5 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget EFTERUDDANNELSE Kursusudgifter vedrørende funktionærer Kursusudgifter vedr. menighedsrådet FORSIKRING Folkekirkens Selvforsikringsordning MENINGHEDSRÅDSVALG/PROVSTIUDVALGSVALG Menighedsrådsvalg FINANSIELLE POSTER RENTER AF STIFTSLÅN Renter kirke ( stiftsmiddellån ) RENTEINDTÆGTER AF LIKVIDER (EXCL KIRKEGÅRD) Renter af kassebeholdning Renter af stiftsmidler excl. renter af aktuelle gravstedskapitaler Renter, J.P.Jensens legat Renter, obligationer RENTEINDTÆGTER AF KIRKEKAPITAL (EXCL. GRAVSTEDER) Eksprorationserstatning Tiendeafløsning Grundbyrdeafløsning Salgssummer KURSGEVINST/TAB Kursgevisnt/Tab MOMSREGULERING 7600 Momsregulering ANLÆGSRAMME KIRKEBYGNING Vask af korrude (Glasmosaik) Renovering af Brostensbånd ( ,- ) Automatisk åben- og dørlukning Reparation af kirkemur,langgade ( ,-) Reparation af prædikestol ( ,-) Reparation af gulve v. kirkebænke ( ,-) Reparation af klavatur, orgel ( ,- ) SOGNEGÅRD Morten Reenbergs Gård - Hoveddør Renovering af Morten Reenbergs Gård UD Maling af vinduer ind- og udvendig Repr. og hvidtning af udvendige facader Afslibning af gulve MRG, salen ( ,- ) Murer- og drænarbejde, Hoveddør MRG Projekt MRG ( ,- ) Genindretning af nuværende lokaler ( ,2 mill Nyindretning af lokaler - der pt. ikke bruges 83 KIRKEGÅRD Nye Murpiller ( ,- + renter) Repr. Kirkegårdsmuren Storeg. ( ,-) Fugning af Kapel ( ,- ) PRÆSTEBOLIG Nyt Tag på Præstegården (år 1890 ) Plankeværk ( ,- ) 0 Side

6 Art Formål Tekst 2011 Budget Budget 2013 Budget ANLÆGSFINANSIERING RENTEINDTÆGT AF ANLÆGSOPSPARING 9000 Renteindtægt af anlægsopsparing LIGNINGSBELØB AFLÆG 9200 Ligningsbeløb anlæg, Stege Kirke Side

7 Formål Tekst 2011 Budget 2012 Realiseret 2012 Budget 2013 Budget Fælles indtægter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv Administrationen og fællesudgifter Finansielle poster Balance (+ = for stort forbrug!) Anlægsarbejde Anlægsfinansiering Ønsker 2014 Renovering af MRG, færdiggørelse af tag-og-fag Genindretning af nuværende lokaler Nyindretningaf af lokaler, der pt. ikke bruges Fugning af Kapel Hages Kapel - Kirke Undersøgelse renovering ,- ) Værksted Kirkegården Kirkegårdsmuren mod Storegade rep. Renovering af indvendige kirkemure Reparation af Kirkemur, Langgade Renovering af Brostensbånd omkring kirken Maskinhus Kirkegården I alt ud ud ud ud ud ud ud Ønsker i alt 2014 iflg. provsti ,- Side

8 Side

9 Side

10 Side

11 Side

12 Side