Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Transkript

1 Side 1 af 8 Acadresag: / Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end i. Det skyldes bl.a. øget aktivitet på somatikområdet. Tandpleje I 20 har der været særlig fokus på: * Arbejdet med etablering af den nye centralklinik * Systematiseret registrering af tandskader ved uhensigtsmæssigt forbrug af læskedrikke m.m. Information om problemet individuelt og ved deltagelse i Sundhedsafdelingens workshop i Naturama. * Det fortsatte tilbud om generel forebyggelse til alle mødregrupper, hvor tandplejen ved besøg informerer om pasning af småbørns tænder. Sundhedspleje I 20 har der været særligt fokus på at justere sundhedsplejen efter pålagte besparelser ved at * omlægge hjemmebesøg * implementere sundhedsplejerskekonsultation med individuel sundhedsvejledning * implementere Åbent Hus, med sundhedsvejledning i grupper * reducere i undersøgelser og samtaler med skoleelever Herudover har der været fokus på * Implementering af tværfagligt samarbejde om børn og unge med særlige behov * Konsulentopgaver på de 55 daginstitutioner især i smitsomme sygdomme, håndtering af medicin samt rådgivning om hygiejne Træning I 20 har der været fokus på: * Effektivisering, omstrukturering af hold for at håndtere et øget antal genoptræningsplaner * Omlægninger og fleksible løsninger i anvendelsen af træningslokaler, som udløber af den stigende aktivitet. * Systematisk opkvalificering af terapeuter i nye evidensbaserede træningsmetoder, til klinisk vejledning af studerende - og i forhold til en generel kvalitetsudvikling i afdelingen. Forebyggende hjemmebesøg Økonomien til de forebyggende hjemmebesøg blev reduceret, og opgaven med at udføre besøgene overgik i reduceret udgave til hjemmesygeplejen. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 20: * Mad og måltidskultur, dagplejeuddannelsen er afsluttet og kurset videreføres nu af dagplejeområdet. Der arbejdes på en overordnet mad- og måltidspolitik. *Sundheds- og trivselsundersøgelse blandt 5., 7. og 9. klasser * Mit liv : Igangsættelse af rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme og kræft * Opstart af projekt Sund i Hømarken * Hold øje med sidevejene -kampagne * Opstart af projekt Cykler uden grænser i samarbejde med tre danske og to tyske kommuner *Grib chancen tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn. * Svendborgløbet * Solsikker kommune, herunder Skru ned for solen kampagne i SFO er * Screening af ældre ift. fastholdelse af funktionsniveau * Uge 40 kampagne på alkoholområdet * Kun med kondom-kampagne * Multimotion * Sund Sex Skole * Sund By * Forebyggelse af rygestart undervisning af alle 7. klasser, event på alle ungdomsuddannelser og opstart af X:IT som pilotprojekt * Rygestop kurser på apoteker * Astmaskole * SMUK Sunde Mennesker Uanset Kultur * Praksiskonsulent Projekter, hvor der blev overført midler til andre områder: * Idrætsskoler Udover dette gives driftstilskud til Mødrerådgivningen

2 Side 2 af 8 Acadresag: / Økonomisk oversigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 190,5 194,0 202,7 203,3 0,6 Kommunale opgaver 46,3 49,3 48,4 46,4-2,0 Heraf: Træning og forebyggende hjemmebesøg 12,9 12,5 13,1 13,0-0,1 Tandpleje 20,9 22,6 21,4 21,4 0,0 Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 Sundhedsfremme puljen/rammen 4,0 5,6 5,4 3,9-1,5 Sundhedsfremme øvrige projekter i alt 236,9 243,3 251,0 249,6-1,4 Heraf overføres til 2011 (kommunale opgaver) -2,0 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Heraf overføres til ,2 Bevillinger 20 Mio. kr. Tillægsbevillinger i 20 - Mio. kr. Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg -1,4 Overførsler fra 2,1 Besparelser ,2 Lokalløn forhandliger og overførsler fra barselpulje 0,6 Tillægsbevilling medfinanseringområdet pr ,6 sbevillinger i alt 7,7 Tillægsbevillinger i 20 - Anlæg Mio. kr. Flytning af Café Aroma -0,5 Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg 1,4 Overførsel fra 8,2 Anlægsjustering (budget 2011) -8,7

3 Side 3 af 8 Acadresag: / Udvikling fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel. budget for hele udvalget er 251,0 mio. kr. sresulatat blev på 249,6 mio. kr., som betyder, at udvalget har et overskud på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på de kommunale områder er på 2,0 mio. kr., og der er et merforbrug på medfinansieringsområdet på 0,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under sundhedsfremme og forebyggelse. Resten vedrører konkrete projekter, træning og sundhedspleje. Merforbruget på medfinansieringsområdet finansieres af kassen. Anlæg: budget på 0,4 mio. kr. er blevet nedjusteret med 8,7 mio. kr. Nedjusteringen vedrører indkøb af inventar til ny tandklinik som i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 er flyttet fra 20 til sresultatet viser nu et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Bevillingen overføres til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 20 Kommunal medfinansiering 1,2 1,4 119,8 119,9 0,2 Spec. ambulant genoptræning 2,2 2,4 1,4 1,8 0,4 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,6 1,4 1,4 1,3-0,1 Vederlagsfri fysioterapi 8,1 8,3 8,8 8,9 0,1 Grundbidrag pr. borger 69,5 71,5 71,3 71,3 0,0 i alt 190,5 194,0 202,7 203,3 0,6

4 Side 4 af 8 Acadresag: / Områdets regnskab 20 er på 203,3 mio. kr. som i korrigeret budget giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget finansieres af kassen. Svendborg Kommune har modtaget 3,2 mio. kr. i midtvejsregulering i 20. Medfinansieringsområdetområdet fik en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. pr Tabeller og nøgletal Tabel 1 Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. indbygger pr. år kr. pr. indbygger pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg 30 % af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 30 %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 30 % af DAGS takst, maks. 329 kr. 30 % af DAGS takst, maks. 332 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr. pr. døgn kr. pr. døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 329 kr. 30 % af honorar, max. 332 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor % af honorar % af honorar Tabel 2 Fordeling af områdets udgifter, regnskab 20 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 59% Heraf Stationær somatik 24% Ambulant somatik 23% Stationær psykiatri 2% Ambulant psykiatri 2% Sygesikring 6% Genoptræning under indlæggelse 2% Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 2% Vederlagsfri fysioterapi 4% Grundbidrag 35%

5 Side 5 af 8 Acadresag: / Tabel 3 Kommunal medfinansiering.. Svendborg antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) Ambulant somatik* Stationær somatik Ambulant psykiatri Stationær psykiatri Læge/speciallæge Ambulant somatik er incl. skadestue Antallet af besøg eller ydelser er steget på somatik området, og faldet en smule på psykiatri omådet (stationær). Antallet af ydelser hos læge/speicallæge er steget, men da gennemsnitsprisen på området er meget lavt, har det ikke nogen væsentligt indflydelse på de samlede udgifter. Tabel 4 Stationær behandling, somatik, Svendborg DRG-udskrivninger, hvor der kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % Gns. Pris betales 30% af DRG-taksten % DRG-udskrivninger, hvor maksimum- beløbet på kr. betales % I alt % Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed Tabel 5 Stationær behandling, somatik, Smnl.-gruppe kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % DRG-udskrivninger, hvor der betales 30% af DRG-taksten % DRG-udskrivninger, hvor maksimumbeløbet på kr. betales % I alt % Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed. Smnl. Gruppe Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyns, Holbæk, Assens, Fred.havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Sønderborg og Slagelse Gns. Pris Tabellen viser regnskabsresultatet på stationær somatik området. Områdets udgifter udgør over 24% af de samlede udgifter. Tabellens viser, at i ramte vi maksimumbeløbet i 60% af tilfældene. Fordeling i sammenligningsgruppen er ca. det samme. Træning og forebyggende hjemmebesøg

6 Side 6 af 8 Acadresag: / Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år. Økonomisk oversigt for træning og forebyggende hjemmebesøg Træning og forebyggende hjemmebesøg 20 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12,0 11,6 12,2 12,0-0,1 Forebyggende hjemmebesøg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 i alt 12,9 12,5 13,1 13,0-0,1 Området har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over et mindreforbrug på genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt et merforbrug på forebyggende hjemmebesøg. I regnskabet er der indregnet udgiften til opnormering på træningsområdet, som blev godkendt på Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 20. Ekstra udgiften i 20, er finansieret af genoptræning, tandpleje og sundhedspleje inventarbudgetter, samt kommunale projekter på sundhedsfremme området. Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, ny selvtrænere I alt I alt I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. Tallene viser ikke, hvor mange der går ud af systemet. Tandplejen

7 Side 7 af 8 Acadresag: / Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen Økonomisk oversigt for tandplejen Kommunal Tandpleje 20 Tandpleje børn og unge 19,7 21,5 20,0 19,8-0,1 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,2 1,4 1,6 0,1 i alt 20,9 22,6 21,4 21,4 0,0 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Tandpleje i alt 20,8 22,6 21,8 21,6-0,2 Områdets resultat svarer til det korrigerede budget på 21,4 mio. kr. Anlæg: Områdets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen

8 Side 8 af 8 Acadresag: / Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Økonomisk oversigt for sundhedsplejen Sundhedspleje 20 Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 i alt 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 et viser et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Økonomisk oversigt for sundhedsfremme puljen/rammen Sundhedsfremme og forebyggelse Forventet regnskab 20 Sundhedsfremme- almindelige kommunale projekter 4,0 5,6 2,6 2,3-0,3 Sundhedsfremme- specielle kommunale projekter* 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 Sundhedsfremme- helt eller delvis statsfinansierede projekter** 0,0 0,0 1,6 0,4-1,2 i alt 4,0 5,6 5,4 3,9-1,5 *Mødrerådgivning ** SMUK, Mit liv, En sund hverdag. budget på området er på 5,4 mio. kr. Området har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører helt eller delvist statsfinansierede projekter