Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Transkript

1 Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings budget, som bliver vedtaget for en 2-årig periode af DS Repræsentantskab. Budgettet for 2010 blev lagt på Repræsentantskabsmødet den november DS budgetterer i 2010 med et tilskud til SDS på i alt Tilskuddet udgøres af et grundtilskud svarende til deltidsfrikøb af tre forretningsudvalgsmedlemmer samt et medlemsbaseret tilskud svarende til 2/3 af medlemskontingentet. DS fremskriver budgettet med Det Økonomiske Råds (DØR) skøn over løn- og prisudviklingen, som i 2010 skønnes til at være 4,4 % for lønomkostninger og 2,3 % for privat forbrug. Kontingentet fremskrives så det kompenserer fuldt ud for løn- og prisudviklingen, hvilket betyder en stigning på 3,4 % i Dermed stiger kontingentet for studentermedlemmer i DS (medlemmer af SDS) fra 350 kr. i 2009 til 362 kr. i DS regner desuden med en medlemsfremgang på 1,8% i 2010, hvorfor medlemstallene i budgetforslag er et skøn, der bygger på en fremskrivning af det reelle medlemstal per 1. august 2008, hvor der var 1673 studentermedlemmer. Det fremskrevne medlemstal er således 1703 medlemmer. Indtægter På indtægtssiden budgetteres med to tilskud: tilskuddet fra DS på kr. samt et tilskud fra Undervisningsministeriet på kr. I alt kr. Tilskuddet fra DS udgøres af et grundtilskud på kr. og et medlemsbaseret tilskud på kr. svarende til 2/3 af kontingentet på 362 kr. fra 1703 medlemmer. Tilskuddet fra Undervisningsministeriet kommer fra finanslovskonto , og tildeles på baggrund af antallet af studenterårsværk i det forgangne år. Der budgetteres med et tilskud på kr. Udgifter Budgetforslaget indeholder en fremskrivning af alle budgetposter i 2009-budgettet med 2,3% svarende til den forventede prisudvikling, som det fremgår af DS' budget for I forhold til det reviderede budget for 2009 har det været nødvendigt at nedskrive nogle budgetposter, hvilket primært skyldes, at en fremskrivning af alle budgetposter med 2,3%

2 resulterer i et budget i ubalance, grundet medlemstilbagegang i forhold til medlemstallet i første halvår Landsbestyrelsen har derfor foretaget en række nedprioriteringer i forhold til det reviderede budget, ikke at forveksle med det årsmødevedtagne budget for Den største nedprioritering findes på forretningsudvalgets konto til møder med andre organisationer. I forhold til det årsmødevedtagne budget for 2009 er der derimod afsat flere midler til studiestartskampagne og reklameartikler (henholdsvis 5 t.kr. og 10 t.kr.). Med de flere midler vil det være muligt at gennemføre en større studiestartskampagne i både februar og september, hvor den i februar 2009 kun var af mindre omfang. De økonomiske konsekvenser af oprettelsen af regionsudvalg, der behandles på årsmøde 2009, er indarbejdet i budgettet. Der afsættes kr. til formålet. Det forudsættes, at to af regionsudvalgsmøderne afholdes henholdsvis i forbindelse med forårstræf og årsmødet. Det betyder på én gang færre udgifter og lettere planlægning af møderne. Ny tilskudsmodel til lokalafdelinger Med henblik på at sikre, at budgettet balancerer, har det været nødvendigt at ændre tilskudsmodellen til lokalafdelingerne. Landsbestyrelsen har overvejet forskellige muligheder, bl.a. en model med et loft over tilskuddet på kr. årligt. Landsbestyrelsen foreslår dog en anden model, der dels betyder, at også de store lokalafdelinger har et økonomisk incitament til at rekruttere flere medlemmer, og dels betyder, at de små lokalafdelinger stilles bedre rent økonomisk, ved at forhøje grundtilskuddet fra 2000 kr. til 2500 kr. mod at det medlemsbaserede tilskud sættes ned fra 10% af kontingentet til 8,5% af kontingentet. Den ændrede model betyder, at det samlede budgettere tilskud til lokalafdelingerne ligger 4200 kr. under 2009-niveauet.

3 Budgetforslag 2010 Indtægter Tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening Tilskud fra Undervisningsministeriet Indtægter i alt Forretningsudvalget Honorarer Transport Ophold og fortæring Møder med andre Deltagerbetaling Forretningsudvalget i alt Landsbestyrelsen Transport Ophold og fortæring Landsbestyrelsen i alt Årsmøde Rammebudget til årsmøde Årsmøde i alt

4 Udvalg og indsatsområder Repræsentantskabsdelegation Regionsudvalg (ny post) Bisidderkorps Forårstræf (bestyrelsesseminar) World Social Work Day Tilskud til SDS venner 0 Interne projekter Uforudsete udgifter, politisk aktivitet Udvalg og indsatsområder i alt Kurser FTF Ungdomsnetværk o.a. kurser Bisidderkursus 0 Kassererkursus Kurser i alt Rekruttering og fastholdelse Studiestartskampagne Reklameartikler Rekruttering og fastholdelse i alt Dette tal bygger på transport- og forplejningsudgifter til at 3 regionsudvalg, hvoraf 2 består af 6 personer og et består af 8, kan mødes 2 gange pr. halvår. Grunden til at det er kommet ned på kr. i budgetforslaget, er en tanke om at et regionsudvalgsmøde kan afholdes i forbindelse med forårstræf og et andet i forbindelse med årsmødet, og derved vil omkostningerne høre under disse poster.

5 Administration Porto og forsendelse Mobilt bredbånd (ny post) Diverse, herunder print, kopier og gebyrer Hjemmeside Repræsentation, gaver m.v Administration i alt Centrale aktiviteter i alt Centrale aktiviteter i alt Denne post er en udløber af diverse-posten, som mobilt bredbånd før hørte inde under. Det fremskrevne budget bygger på tre abonnementer hos 3 (334 kr. pr. måned pr. pers + oprettelse), hvorimod det nye forslag bygger tre abonnementer hos Oister (169 kr. pr. måned pr. pers. + oprettelse).

6 Lokale aktiviteter Bornholm ,1 København ,3 Roskilde ,1 Nykøbing Falster ,9 Odense Aabenraa ,1 Esbjerg ,9 Holstebro ,61 Århus ,4 Aalborg ,9 Lokale aktiviteter i alt Lokale aktiviteter i alt ,31 Udgifter i alt og årsresultat Udgifter i alt ,31 Årsresultat 2.598,69