Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen
|
|
- Alexander Ipsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen Budgetlægningen af de ikke decentraliserede områder er for 2016 og frem er under stærk indflydelse af den kommende refusionsreform, som forventes vedtaget i 2. halvår 2015 med virkning fra 4. januar Ud over refusionsomlægningen, som påvirker kommunens nettoudgifter, er der en række andre faktorer som påvirker antallet af personer på forsørgelse, og dermed budgetteringen af de ikke decentraliserede områder, herunder 1. Befolkningsudvikling 2. Konjunktursituationen 3. Lovændringer 4. Investeringsmodeller Aarhus Byråd har vedtaget. Disse forhold beskrives i afsnit 1 til 4. Effekterne opgøres i forhold til regnskab I afsnit 5 beskrives refusionsreformen. Endeligt gennemgår afsnit 6, 7 og 8 mere indgående budgetteringen af de enkelte udgiftsområder. Et af de byrådsvedtagne Aarhus-mål er, at andelen af selvforsørgende skal op på landsgennemsnittet. Konjunkturændringer, befolkningsudviklingen og lovændringer, vil som udgangspunkt ikke være med til at opnå Aarhus-målet, idet der alt andet lige er tale om landseffekter. Omvendt kan det antages, at investeringsmodellerne i høj grad kan være med til at opnå Aarhus-målet.
2 0. Resume I nedenstående tabel er de enkelte effekter opsummeret. Det skal understreges, at beregningerne er foretaget med afsæt i en lang række forudsætninger som nærmere er beskrevet under de enkelte afsnit 1-8. Tabel 1 Ændring i antal helårspersoner på overførsel i forhold til Regnskab 2014 Helårspersoner R2014 B2016 B2017 B2018 B Befolkningsudvikling Konjunktursituationen Lovændringer Investeringsmodeller, Scenarie A Investeringsmodeller, Scenarie B I alt Scenarie A I alt Scenarie B, Investeringsmodellerne er indarbejdet med 2 scenarier. Scenarie A forudsætter at investeringsmodellen Vækstgenerator udløber efter 2015 og investeringsmodellerne puljefleksjob, AC-modellen og Jobrotation på kommunale områder udløber efter Scenarie B viser konsekvensen af hvis alle eksisterende investeringsmodeller løber frem mod I scenarie B forventes yderligere helårspersoner i forsørgelse i 2019 i Aarhus Kommune. I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i scenarie B. Scenarie B giver nedenstående udvikling i antallet af personer fordelt på overførselstype: Tabel 2 Udvikling af antallet af helårspersoner fordelt på overførselstype Helårspersoner R 2014 B2016 B2017 B2018 B2019 A-dagpenge Særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp (integration) Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Jobafklaring Ressourceforløb Ledighedsydelse Fleksjob
3 Løntilskud alle mgr Førtidspension Jobrotation I alt Scenarie B giver endvidere nedenstående ændringer til budgetindberetningen fordelt på de enkelte områder på det ikke-decentraliserede område. Den samlede budgetkonsekvens på 448 mio. i 2016 stigende til 771 mio. i 2019 repræsenterer forskellen mellem budgetlægningen for budget 2015 og overslagsårene og afdelingens forslag til budget 2016 og overslagsår. Budgetændringerne viser således ikke ændringer i forhold til Regnskab Tabel 3 Budgetændringer i forhold til budgetlægningen for 2015 og overslagsår Difference 2016 p/l - mio. B2016 B2017 B2018 B2019 Områder berørt af refusionsomlægning 6.1 A-dagpenge 67,7 82,7 97,7 112,7 6.2 Særlig uddannelsesydelse -0,4-3,0-3,0-3,0 6.3 Arbejdsmarkedsydelse -46,5-67,9-67,9-67,9 6.4 Kontantydelse 11,4 5, Kontanthjælp (incl løntilskud og forrev) 220,1 262,9 300,4 335,3 6.6 Uddannelseshjælp 6.7 Kontanthjælp (integration) 33,3 33,3 33,3 33,3 6.8 Revalidering (incl. Løntilskud) 52,7 55,0 57,3 59,7 6.9 Forrevalidering Sygedagpenge 44,5 53,9 63,3 72, Jobafklaring 18,1 35,8 53,5 71, Ressourceforløb 6.13 Ledighedsydelse 15,3 22,1 28,9 35, Fleksjob 36,5 53,0 73,9 105, Førtidspension -41,0-30,3-17,4-19, Løntilskud alle målgrupper -4,5-4,5-4,5-4,5 Områder ikke berørt af refusionsomlægning 7.1 Jobrotation 27,7 27,7 27,7 27,7 7.2 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 7.3 Helbredstillæg 0,0 0,0 0,0 0,0 7.4 Personlig assistance, voksenelever, 6 ugers jobrettet 3,0 3,0 3,0 3,0 7.5 Danskundervisning 0,9 0,9 0,9 0,9 Ikke decentraliserede serviceområder 8.1 Arbejdsgiverudgift løntilskud ser. 9,2 9,2 9,2 9,2 8.2 Bidrag produktionsskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 8.3 Erstatning jf. LAB 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 447,9 539,4 656,2 771,4
4 De samlede budgetkonsekvenser indeholder udover befolkning, lovgivning, konjunkturer og investeringsmodeller også effekten af refusionsomlægningen. Den samlede konsekvens af refusionsomlægningen under scenarie B er beregnet til 311 mio. stigende til 440 mio. i Refusionsomlægningen er endnu ikke vedtaget af folketinget. Den nuværende kontoplan er derfor stadig gældende også for 2016, og der optages på reserven nedenstående beløb til senere udmøntning i den nye kontoplan. Tabel 4 Optages på reserven mio Service 9,3 9,3 9,3 9,3 Beskæftigelsestilskud 16,7 10,3 25,3 40,2 Overførsel 422,0 519,9 621,7 721,9 I alt 447,9 539,4 656,2 771,4 1. Befolkningsudviklingen Tabel 5 Befolkningsudvikling ændring i antal helårspersoner i forhold til Regnskab 2014 Helårspersoner B2016 B2017 B2018 B Befolkningsudvikling Befolkningsvæksten bygger på Aarhus kommunes befolkningsfremskrivning for perioden 2014 til For hele befolkningen sker der en stigning i perioden 2014 til 2019 på godt personer. Dette vil også betyde stigende udgifter til overførsler. Befolkningsvæksten sker hovedsageligt i aldersgruppen år, hvor stigningen årligt forventes at blive på personer årligt frem mod I de øvrige aldersgrupper i de arbejdsdygtige aldersgrupper er der stort set uændret befolkning i budgetperioden. Det antages at væksten i de årige har samme relative andel af personer på overførselsindkomst som hele aldersgruppen årige, hvor andelen er 14,6%. Det betyder en årlig vækst i antal personer på overførsel som følge af befolkningen på i alt 333 personer årligt. Stigningen er fordelt på forsøgelsestyper svarende til R2014 fordelingen. Udover den almindelige befolkningsudvikling er der indarbejdet en stigning i antallet af personer under integrationsloven, idet antallet grundet de forhøjede flygtningekvoter stiger markant i øjeblikket. Der er forudsat en stigning på 251 personer i forhold til Konjunktursituationen Tabel 6 Konjunktursituationen ændring i antal helårspersoner i forhold til Regnskab 2014 Helårspersoner B2016 B2017 B2018 B Konjunktursituationen
5 I seneste vurdering fra Økonomi og Indenrigsministeriet skønnes et fald i ledigheden på 10,3% fra 2014 til Det foreslås, at denne vurdering udmøntes med 70% svarende til 7,2%, idet det er erfaringen, at Aarhus er mindre konjunkturfølsom end landsgennemsnittet. Faldet er beregnet på alle A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælps/uddannelseshjælpsmodtagere. Der er ligeledes indregnet et fald på 5% i antal personer på ledighedsydelse og en tilsvarende stigning på fleksjob. I en positiv konjunktursituation vil flere på kanten af arbejdsmarkedet blive indsluset på arbejdsmarkedet, derfor forventes sygedagpengetallet at stige marginalt. Der er indregnet en stigning på 1 % konjunkturvurderingen er indarbejdet fladt fremadrettet. 3. Lovændringer Tabel 6 Lovændringer ændring i antal helårspersoner i forhold til Regnskab 2014 Helårspersoner B2016 B2017 B2018 B Lovændringer Effekterne af en række lovændringer er indarbejdet. Afkortning af dagpengeperioden: Udfasningen af de midlertidige ordninger særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er indarbejdet i budgettet til kontanthjælp, som derfor stiger. Der er dog indarbejdet en antagelse om at ca. 10% af de personer der modtog de midlertidige ydelser i 2014 bliver selvforsørgende. Beskæftigelsesreformen: Løntilskudsreglerne er ændret markant således løntilskuddet i forbindelse med placering i den offentlige sektor er reduceret fra ca. 145 til 107 i timen. Effekten heraf er indarbejdet på løntilskudsbudgettet. Omvendt vil den kommunale arbejdsgiverandel stige. I Aarhus kommune er denne arbejdsgiverandel finansieret centralt i Beskæftigelsesforvaltningen. Budgettet til arbejdsgiverandel er indarbejdet i nærværende forslag til budget. Gensidig forsørgerpligt afskaffes helt fra 2016 og der sker en række målrettede forbedringer for unge på uddannelseshjælp. Disse lovændringer er indarbejdet. Der er ikke indregnet beskæftigelseseffekt på reformen Førtidspensions- og fleksjobreformen har fortsat konsekvenser for budgetlægningen. Det forventede fald i antallet på førtidspension grundet reformen modsvares delvist af stigninger på alternative forsørgelsesydelser, kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob. Sygedagpengereformen er indarbejdet med fald på sygedagpenge og stigning på Jobafklaring. Kontanthjælpsreformen er indarbejdet med et forventet fald i antal personer på uddannelseshjælp i 2016 set i forhold til 2014.
6 4. Investeringsmodeller Tabel 7 Investeringsmodeller ændring i antal helårspersoner i forhold til Regnskab 2014 Helårspersoner (mio.) B2016 B2017 B2018 B2019 Scenarie A -263 (-24,0) -187 (5,0) -187 (5,0) -187 (5,0) Scenarie B (alle modeller fortsætter til og med (-25,1) -336 (-27,4) -336 (-27,4) -336 (-27,4) I de senere års budgetforlig er der vedtaget og igangsat en række investeringsmodeller i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har samtidig sat et mål op omkring at andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet. Investeringsmodellerne skal ses i dette lys. Investeringsmodellerne er indarbejdet med 2 scenarier: Scenarie A: Er udarbejdet idet der endnu ikke er truffet beslutning om at fortsætte en række investeringsmodeller efter henholdsvis 2015 (Vækstgenerator) og 2016 (puljefleksjob, ACmodellen, Jobrotation på kommunale områder.) Scenarie A forudsætter at investeringsmodellerne vedrørende Jobrotation og virksomhedsstrategien fra budgetforliget 2015 fortsætter i hele budgetperioden Scenarie B: Viser konsekvensen af hvis alle eksisterende investeringsmodeller løber frem mod I 2019 er forskellen mellem scenarie A og B i alt 149 fuldtidspersoner og 32,4 mio. på det ikke decentraliserede område. Det skal understreges, at ovennævnte effekter ikke er den fulde effekt af investeringsmodellerne. Effekterne er angivet i forhold til regnskab 2014, hvor de fleste investeringsmodeller allerede er indfaset og dermed har skabt resultater. 5. Refusionsomlægningen Den 2. februar 2015 indgik partierne bag forliget om Beskæftigelsesreformen en aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger af udligningssystemet fra og med Som følge af udskrivelse af valget forventes det fremsendte lovforslag først at blive vedtaget efter sommerferien. I den nye refusionsmodel erstattes det nuværende kludetæppe af refusioner med en model, hvor refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Det økonomiske incitament for at skabe resultater bliver stærkere. Det bliver dyrt at have mange på langvarig offentlig forsørgelse. I Aarhus Kommune er der allerede taget hul på yderligere at målrette indsatsen efter hvor effekterne forventes at være størst, hvilket blandt andet investeringsmodellerne er et godt eksempel på. Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. Det er visionen for Beskæftigelsesforvaltningens nye virksomhedsstrategi, der bliver et hovedtema i
7 de kommende år. Med strategien rykker Beskæftigelsesforvaltningen og i bredere forstand Aarhus Kommune tættere på virksomhederne og styrker service og tilgængelighed. Tabel 8 Refusionstrappen Samlet varighed i offentlig Refusionssats forsørgelse 0-4 uger 80% uge 40% uge 30% Over 52 uger 20% Målgrupper omfattet af refusionstrappen fremgår af punkt 6.1 til 6.16 En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft 1. år uden offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år (dog kun tilbage til ). Den nye refusionsmodel træder i kraft den 4. januar Alle borgere der modtager offentlig forsørgelse, indplaceres på et af de 4 refusionstrin, på baggrund af borgerens hidtidige varighed på offentlig forsørgelse siden 1. juli Stort set alle forsørgelsesydelser er omfattet af de nye refusionsregler. En række ydelser, der ikke er omfattet af refusionstrappen, anses dog for offentlig forsørgelse, når en borgers anciennitet skal beregnes. Det drejer sig om skånejob, voksenlærlingetilskud, seniorjob og jobrotationsydelser, SU, efterløn, feriedagpenge, delpension, folkepension, barselsdagpenge. Det skal dog understreges, at fx SU udbetalinger ikke er omfattet medmindre man har en forsørgelseshistorik på en trappeydelse forinden udbetalingen. Der gælder særlige overgangsregler for personer visiteret til fleksjob inden 1. juli 2014, og førtidspensionister der er tilkendt pension inden finansieres efter de gamle refusionsregler. I bilag 1 er der en samlet oversigt over de beregnede direkte økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen for Aarhus Kommune. Beregnet på Scenarie B, at alle investeringsmodeller forsætter. Beregningerne viser et direkte refusionstab på 311 mio. i 2016 stigende til 440 mio. i Udgiftsområder omfattet af refusionsomlægningen 6.1 A-dagpenge Antallet af personer på a-dagpenge (excl. Jobrotation og løntilskud) forventes at falde med 557 helårspersoner i 2016 i forhold til 2014 niveauet. Konjunkturvurderingen medfører et fald på 403 helårspersoner i forhold til 2014, mens befolkningsudviklingen medfører en stigning på 227 helårspersoner.
8 Investeringsmodellerne skaber et forventet fald i antal helårspersoner på A-dagpenge på 381 i forhold til regnskab Investeringsmodellen vedrørernde jobrotation fra Budget 2015 flytter 105 helårspersoner fra A-dagpenge til jobrotation og har yderligere en beskæftigelseseffekt på A-dagpenge på 39 helårspersoner. Virksomhedsstrategien fra Budget 2015 flytter 100 helårspersoner i løntilskud og har en beskæftigelseseffekt på 138 helårspersoner. Med den nye refusionsmodel forventes den gennemsnitlige refusion at udgøre 35,5%. Da den gennemsnitlige refusionsprocent var 37,7% under den gamle model betyder det et refusionstab på 22,1 mio. 6.2 Særlig udddannelsesydelse. Ordningen er udløbet i 2016 og der budgetteres derfor med Arbejdsmarkedsydelse Antallet af personer på arbejdsmarkedsydelse forventes i 2016 at være på 162 helårspersoner. Ordningen udfases i løbet af Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at være godt 20% hvor den i den gamle refusionsmodel var på 32,9%. Det betyder et samlet forventet refusionstab på 3,3 mio. 6.4 Kontantydelse Som led i finansloven for 2015 indføres en ny midlertidig ydelse - kontantydelsen. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til Ydelsen er på samme niveau som kontanthjælp og skal administreres af kommunerne. De første udbetalinger vil skulle ske fra oktober 2015 og de sidste ultimo Der forventes ca. 94 helårspersoner på ydelsen i 2016 og ca. de halve i Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at være svarende til arbejdsmarkedsydelse 20,8% uden refusionsomlægningen forudsættes refusionsprocenten at have været som Arbejdsmarkedsydelse (32,9%), hvilket giver et refusionstab på 1,7 mio. 6.5 Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at stige med 690 personer i forhold til R2014. Der forventes et fald 7,2 % i forhold til 2014 niveauet som følge af konjunktur forventningen, svarende til 78 helårspersoner, mens befolkningsudviklingen medfører en stigning i antallet på 111. Som følge af lovændringer er der indarbejdet en stigning på 657 helårspersoner. Der korrigeret for lovændringer i forbindelse med afskaffelse af gensidig forsørgerpligt fra Der er indregnet en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere som følge af FØP, Fleksjobreformen, samt forkortede dagpengeperiode. Endelig er der korrigeret for at der er
9 dobbeltudbetaling af kontanthjælp for forudbetalte. Dobbeltudbetalingen er en konsekvens af at forudbetaling afskaffes som et led i refusionsomlægningen. Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at falde fra 32% til 22,4% hvilket svarer til et refusionstab på 85,3 mio. 6.6 Uddannelseshjælp Antallet af uddannelseshjælps modtagere antages at falde med 210 helårspersoner i forhold til regnskab Konjunkturudviklingen er indregnet med et fald på 27 helårspersoner, mens befolkningsudviklingen forventes at øge antallet på ydelsen med 101. Der er korrigeret for lovændring med -157 helårspersoner. En række målrettede forbedringer for unge herunder afskaffelse af laveste takst og genindførsel af særlig støtte for under 30 årige øger antallet, mens indfasningen af kontanthjælpsreformen mindsker antallet på uddannelseshjælp. Endelig er indregnet et fald på 127 helårspersoner som følge af investeringsmodellerne på ungeområdet. Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at falde fra 32,2% til 26,3% hvilket svarer til et refusionstab på 18,8 mio. 6.7 Kontanthjælp, integration Primo 2015 er der 373 personer på kontanthjælp. Med en tilvækst på ca. 20 pr. måned forventes ca. 500 helårspersoner i Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at falde fra 50% til 32,4% hvilket svarer til 14,2 mio. 6.8 Revalidering Der er antaget en stigning i revalidering på 30 helårspersoner fra regnskab 2014 til 2016 som følge af befolkningstilvæksten. Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at falde fra 52,2% til 20,9%, hvilket betyder et refusionstab på 51,7 mio. Revalideringsområdet er således hårdest ramt på refusionsomlægningen. 6.9 Forrevalidering Med en stigning på forrevalidender på 10 helårspersoner grundet befolkningstilvæksten i Aarhus kommune og et forventet fald i den gennemsnitlige refusionsprocent fra 36% til 21,1% betyder det et refusionstab på 5,7 mio Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere forventes at falde med 162 helårspersoner. I en positiv konjunktursituation vil flere på kanten af arbejdsmarkedet blive indsluset på arbejdsmarkedet, derfor forventes sygedagpengetallet at stige marginalt. Der er indregnet en stigning på 1 % fra
10 2014 til 2016, svarende til 40 helårspersoner. Befolkningstilvæksten trækker i samme retning med en forventet stigning på 65 helårspersoner. Modsat er indregnet et fald på 267 helårspersoner som følge af sygedagpengereformen. Niveauet primo 2015 er på ca Der forventes et fald i den gennemsnitlige refusionsprocent fra 37,2% til 34,1% svarende til et refusionstab på 20,7 mio Jobafklaring Der forventes ca. 550 personer på jobafklaring i Niveauet primo 2015 er på ca. 400 personer. Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at stige! fra 14% til 23,9% svarende til 8,9 mio Ressourceforløb Der forventes ca. 400 helårspersoner på ressourceforløb i Niveauet primo 2015 er på 230 personer. Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at falde fra 31% til 21,1% hvilket svarer til et refusionstab på 6 mio Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse toppede primo 2013 med personer. Siden da er antallet faldet og ligger i øjeblikket nogenlunde konstant på ca personer. I 2016 budgetteres med ca personer. Der er budgetteret med en stigning på 69 personer fra 2014 til Stigningen skyldes især befolkningstilvækst samt lovændringer, mens konjunktur trækker i modsat retning. Beregningen af refusionsomlægningens konsekvenser er ret kompleks på ledighedsydelse jf. afsnit 5 er ledighedsydelse i refusionsmæssig sammenhæng omfattet af særlig overgangsordning. Der er udarbejdet vurdering af hvor mange der årligt overgår til den nye trapperefusion. I den forbindelse skal der en række overvejelser til. Tilgang til den ny trapperefusion på LY vil være de personer der er visiteret i perioden og og efter en periode i fleksjob vender tilbage på ledighedsydelse samt alle personer på ledighedsydelse der er visiteret efter Refusionsomlægningen omfatter IKKE sager hvor der er givet visitation/afgørelse før 1. januar Tilhører man denne gruppe og modtages ledighedsydelse, så vil kommunen modtage 0/30/50% statsrefusion efter de gamle regler. Kun hvis man dropper ud af ordningen og overgår til andre ydelser (førtidspension, ressourceforløb, kontanthjælp mv.) går man dog over på den nye refusionsordning (80,40,30,20) Dette gælder også i eventuelle sygeperioder, med sygedagpengeudbetalinger under et fleksjob.
11 Refusionsomlægningen omfatter DELVIST sager hvor visitationen/afgørelsen om fleksjobberettigelse er foretaget i perioden og Kommunen bevarer refusion efter gamle regler så længe man ikke skifter til anden ydelse. Skift fra Ledighedsydelse til fleksjob eller fra fleksjob til ledighedsydelse betyder at kommunen nu modtager refusion efter de nye regler (80,40,30,20). Refusionsomlægningen omfatter alle sager, hvor visitationen er sket efter Fleksjob Antallet af personer i fleksjob har ifølge jobindsats.dk været en smule stigende og ligge i øjeblikket lige i underkanten af personer. Der forventes i budgetlægningen for 2016 en stigning på 163 helårspersoner hovedsageligt grundet forbedret konjunkturer og befolkningseffekt. Knap personer modtager det nye fleksløntilskud, som blev indført i forbindelse med FØP og fleksjobreformen med start fra 1. januar Som ledighedsydelse er fleksjob omfattet af overgangsregler omkring hvornår der overgås til trapperefusion. Reglerne er parallelle til LY-reglerne. Overgang til refusionstrappen sker for de personer der er viseret til fleksjob i perioden til og som har haft en periode med LY, og så gælder det alle dem der er visiteret til fleksjob efter Førtidspension Antallet af personer på førtidspension skønnes gradvist at falde frem mod I alt skønnes faldet til godt personer. Årsagen er det relativt beskedne tilkendelsesniveau der er etableret som konsekvens af Førtidspensions- og fleksjobreformen. Den gennemsnitlige refusion på nytilkendelser falder fra 35% til ca. 20% i forbindelse med reformen af refusionssystemet. Det betyder direkte nettomerudgifter på 29 mio. i 2016 stigende til 72 mio. i Løntilskud Antallet af personer på løntilskud forventes at stige en smule samlet set til 665 helårspersoner. Det dækker over en stigning i privat løntilskud grundet investeringsmodeller og et samtidig fald i antallet af personer i offentlig tilskud grundet beskæftigelsesreformen. Løntilskudsregler er samtidig ændret fra og med Disse regelændringer er ikke indarbejdet i budgetlægningen for Løntilskuddet i forbindelse med offentlig jobtræning reduceres fra 143,14 til 107,55 pr. time. Der indføres en karensperiode på 6 måneder for offentlig løntilskud og dagpengemodtagere vil fremover kun have mulighed for 4 måneder i
12 offentligt løntilskud. Vedrørende privat løntilskud nedsættes den maksimale varighed fra 12 til 6 måneder. Den gennemsnitlige refusionsprocent er beregnet til mellem 21 og 27% afhængig af målgruppe. Da refusionsprocenten i den gamle refusionsordning var 50% for de fleste målgrupper betyder refusionsomlægningen et direkte tab på ca. 28 mio. 7. Områder ikke berørt af refusionsomlægningen 7.1 Jobrotation I forbindelse med Beskæftigelsesreformen målrettes jobrotationen for at skabe bedre effekter. Statsrefusionen reduceres fra 100% til 60%. Der er således behov for en egentlig budgettering af området. De samlede bruttoudgifter til jobrotation var i 2014 på ca. 70 mio. Løntilskuddet udgør 178,84 i Der er budgetteret med et helårsniveau på 318 i Dette er en stigning på 105 helårspersoner i forhold til regnskab Stigningen skyldes investeringsmodellen på jobrotation vedtaget i Budget Det samlede bruttobudget bliver på 105,8 mio. og nettobudget på 42,3 mio p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 0,0 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 Afd. forslag mio. 42,3 42,3 42,3 42,3 Diff. mio. 27,7 27,7 27,7 27,7 7.2 Repatriering Budgettet til repatriering beløber sig til i alt 0,0 mio. netto. Der foreslås ingen ændringer i nettobudgettet. Kommunerne skal efter repatrieringsloven efter ansøgning udbetale hjælp til repatriering. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til hjælp til repatriering, Kommunerne kan endvidere efter repatrieringslovens 10, stk. 1, efter ansøgning yde reintegrationsbistand til ældre udlændinge, der ønsker at repatriere. Der er fra 2014 en række ændringer af lovgivningen på området. Den forhøjede hjælp til etablering i hjemlandet og den supplerende reintegrationsbistand, som blev indført som midlertidige ordninger fra 2010, nu er permanente 2) fordelingen af udbetalingen af etableringsydelsen ændres - fremover udbetales 40 pct. af beløbet ved udrejsen og 60 pct. efter et år i hjemlandet eller ved fortrydelsesrettens udløb 3) formuegrænsen ved vurderingen af egne midler (fx i form af ejendom eller privat pensionsopsparing) ændres fra til for enlige og fra til for ægtepar
13 4) det bliver muligt at genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand i op til to år efter tilbagevenden, for personer hvis forsørgelsesgrundlag mistes eller væsentligt forringes 5) reintegrationsbistandens størrelse justeres i visse lande, så der opnås en større rimelighed i forhold til leveomkostning 7.3 Helbredstillæg til pensionister og førtidspensionister Fra 1. januar 2013 er budgetansvaret for helbredstillæg overgået fra MSO til MSB. Helbredstillæg ydes til folkepensionister efter pensionsloven 14a og førtidspensionister med førtidspension tildelt før 2003, efter Førtidspensionsloven p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. Afd. forslag mio. 21,3 23,0 23,8 24,5 24,5 24,5 23,8 24,5 24,5 24,5 Diff. mio I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for Der er indregnet et forventet fald i antallet af førtidspensionister på den gamle ordning, samt taget højde for den forventede stigning i antallet af pensionister over budgetperioden. 7.4 Selvvalgt uddannelse, Personlig assistance og voksenelever (funktion 5.90 og 5.91) I forbindelse med beskæftigelsesreformen er lovgivningen vedrørende 6 uger selvvalgt uddannelse justeret og benævnes nu 6 ugers jobrettet uddannelse. Ledige skal nu vælge fra en positivliste for at få ret til uddannelsen. I forbindelse med beregning af de økonomiske konsekvenser af lovgivningen er der forudsat et øget brug af ordningen svarende til i gennemsnit 3 mio. årligt i budgetperioden. Aarhus Kommunes andel heraf foreslås indarbejdet i budgettet for Den fremadrettede anvendelse af ordningen er dog behæftet med noget usikkerhed p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 26,6 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Afd. forslag mio. 30,0 30,0 30,0 30,0 Diff. mio. 3,0 3,0 3,0 3,0 Fuldtidspersoner Personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse (50 % statsrefusion). Der foreslås ingen ændringer.
14 2016 p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 9,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Afd. forslag mio. 9,0 9,0 9,0 9,0 Diff. mio Fuldtidspersoner Voksenelever. Der er fortsat 100% refusion på dette område, hvorfor der ingen ændringer er i budgetforslaget p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio Afd. forslag mio Diff. mio Fuldtidspersoner 7.5 Danskuddannelse Området er jf. byrådsbeslutning omfattet af budgetmodel. Den sikrer Beskæftigelsesforvaltningen mod at udgiftstigninger og indtægtsfald skal belaste forvaltningens økonomi i form af overførsel af akkumulerede underskud. Der foretages ved årets slutning en rammekorrektion til regnskabsresultatet. Budgetmodellen dækker udgifter til danskundervisning og samfundsforståelse efter danskundervisningsloven for målgrupperne, aktiverede, samt program og forløbssager i Integrationsloven. Afregning af den ordinære danskundervisning foregår via modultakster. Hvor der betales ½ modultakst ved opstart og ½ modultakst ved bestået modul. Modultaksterne er fastlagt via udbudsforretning. Seneste udbud var i 2012 med virkning fra 1. januar Pr. 1. Januar 2014 er der indført ændringer i lovgivningen på området. I stedet for ordinær modulbaseret danskundervisning er indført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning som begyndertilbud for målgrupperne udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au-pair. Det omfatter i alt 250 timer opdelt i 5 forløb af 50 timer, som skal gennemføres inden for 1,5 år. Kommunerne betaler udbyder en timetakst på 97,60 (i 2014 pl). Efter afslutning er der mulighed for at fortsætte i ordinær danskuddannelse i op til 3 år. Aarhus Kommune henviser til danskundervisningen. Ifølge loven er det leverandøren af danskundervisningen der holdsætter på den fagligt relevante danskuddannelse.
15 Pr. 1. Januar 2014 er der indført væsentlige nedjusteringer af rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet til pr. helårsaktiveret og for for introduktionsforløb pr. helårsaktiveret. Inden for disse grænser er der 50% statsrefusion. Endelig modtages et resultattilskud på ca ved bestået danskuddannelse 1,2 eller 3. På grund af internationaliseringen af uddannelsessektoren hvor mange udenlandske studerende kommer til Danmark har området været i vækst. Samtidig er Aarhus Kommunes flygtningekvote steget de senere år hvilket også giver vækst på danskundervisningen. Budgetlægningen af området er underlagt en del usikkerheder herunder antallet af beståede moduler på de enkelte danskuddannelser, antal henviste, leverandørens holdsætning, gennemførselsprocenter og hastigheder. Hertil skal lægges usikkerhed omkring indførslen af den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning som afregnes timemæssigt p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 25,1 27,5 26,9 26,9 26,9 26,9 Afd. forslag mio. 27,8 27,8 27,8 27,8 Diff. mio. 0,9 0,9 0,9 0,9 8. Ikke decentraliserede serviceudgifter 8.1 Kommunale udgifter i forbindelse med Jobtræning af forsikrede ledige i kommunale institutioner (arbejdsgiverudgiften) p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 6,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Afd. forslag mio. 15,0 15,0 15,0 15,0 Diff. mio. 9,2 9,2 9,2 9,2 Løntilskudsjob for forsikrede i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for Jobcentret til løntilskud. Disse to udgifter skal opgøres hver for sig. Løntilskudsdelen er beskrevet under afsnit 1. I Århus kommune er det besluttet, at arbejdsgiverudgiften finansieres af en central pulje i Beskæftigelsesforvaltningen. Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen.
16 Pr. 1. januar 2015 kan kommunens udgift pr. løntime opgøres til ca. 54,08 pr. time. Som led i beskæftigelsesreformen målrettes løntilskudsreglerne og reglerne for offentlig og privat løntilskud bliver i højere grad harmoniseret. Det indebærer, at løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere nedsættes fra 143 i timen til 107 i timen. Med de nye regler vil den typiske arbejdstid for en forsikret ledig være 37 timer. Der forventes jf. afsnit 1 ca. 142 forsikrede ledige (helårspersoner) i løntilskud i Aarhus Kommune. I 2016 må arbejdsgiverudgiften forventes at være (37 timer ugentlig x 54,08 x 1,8% x 52 uger x 142)= 15,0 mio. Det foreslås derfor at budgettet til arbejdsgiverfinansieringen af lønudgifterne til forsikrede ledige løftes med 17 mio. 8.2 Bidrag til produktionsskoler En produktionsskole kan kun optage deltagere når Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. For hver deltager skal kommunen betale bidrag til staten pr. årselev. Kommunen modtager i august måned året efter aktiviteten har fundet sted en samlet regning fra staten. I økonomistyringen er udgiften defineret som ikke styrbar. Udgiften var i 2014 på 18,8 mio. I 2015 bliver udgiften 18,3 mio. faktureret på grundlag af et helårstal på 382 helårselever i 2014 Der foreslås budgetteret med 22,1 mio. i 2016 og 20,8 mio. i 2017 og frem. Budgetterne stiger midlertidig i 2016 for derefter af falde. Årsagen er lovgivning om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser samt lov om kombineret ungdomsuddannelse p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 18,8 21,7 22,1 20,8 20,8 20,8 Afd. forslag mio. 22,1 20,8 20,8 20,8 Diff. mio. 0,0 0,0 0,0 0,0 8.3 Erstatningsansvar jf. LAB loven.(serviceudgift) 2016 p/l R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Teknisk budg. mio. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afd. forslag mio. 0,2 0,2 0,2 0,2
17 Diff. mio Kommunen kan i visse tilfælde yde erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andres ejendele eller andre personer under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 og 11 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder
NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereResultatrapport 3/2015
November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500
Læs mereTabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18
Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereNotat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019
Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereStatus på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015
Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,
Læs mereBudgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereÆndringer (mio. kr.) Bemærkninger
Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereAMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland
AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus
Læs mereBudgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag
Læs mereAMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden
AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver
Læs mereKommunenotat. Hedensted Kommune
Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,
Læs mereAMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm
AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016
Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereUddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereStatus på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015
Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter
Læs mereResultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild
Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det
Læs mereOplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget
Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereAnalyse 11. december 2014
11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:
Læs mereOrientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb
Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes
Læs mereKommunenotat. Randers Kommune
Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereN OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.
N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereRefusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet
Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret
Læs mereBilag 1e. Refusionsreformen Status september 2018
Bilag 1e Økonomi og Ressourcestyring Refusionsreformen Status september 2018 Mål Refusionsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Refusionsomlægningen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats
Læs mereResultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs
Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereRefusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015
Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereStatus på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016
Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereRefusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.
Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBeregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen
N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereResultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt
Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereFastholdelse og Rekruttering
Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
Læs mereResultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune
Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereOrientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereResultatrevision 2011. Ishøj Kommune
Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereLedige fleksjobberettigede
Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle
Læs mere