Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Transkript

1 Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens daglige drift svarende til frigørelse af 7,5 mio. kr., stigende til 15 mio. kr. i Det gøres bl.a. ved justering i forhold til it-systemgennemgang, printfunktioner, scanning, post og kuvertering, indkøb. Derudover ved nogle store besparelser på sygefraværsindsatsen og selvforsikring af arbejdsskader. Det må være en forudsætning, at de nævnte innovations- og effektiviseringsfremmende foranstaltninger er iværksat før reducering af personale, således at arbejdsbyrden ikke øges yderligere hos den enkelte medarbejder. Hvad blev der af pulje til investeringer? Effektivisering Vi vil gerne se, at de 5 mio. kr. der blev afsat til digitalisering i forhold til at arbejde smartere og til effektivisering af arbejdet også betyder, at medarbejderne bliver mindre presset i jobbet og har den nødvendige tid til innovation og implementering af nye værktøjer/procedurer. Vi går ud fra, at der ikke skal ske yderligere personalereduktioner end de store effektiviseringer, som der allerede er foretaget på det administrative område. Sygefravær Som en del af effektiviseringsstrategien i Budget 2013 forventes en stigende besparelse på sygefraværs-indsatsen frem til 2017 på hele 3 mio. kr., idet vores sygefraværsprocent igennem en årrække er faldet fra 6,13 % i 2009 til 5,21 % i Der er allerede iværksat nogle fokusområder i sygefraværsindsatsen omkring fokus på det psykiske arbejdsmiljø, trimning af arbejdsopgaver, bedre trivsel og mindre stressbelastninger, forebyggelse af vold og trusler samt indeklima-problemer og forebyggelse af arbejdsskader. Vi oplever ikke, at de allerede iværksatte fokusområder har den ønskede effekt. Det viser sig, at fokus på sygefravær får sygefraværsprocenten til at falde, men når fokus på området slippes, så stiger fraværsprocenten igen /13 Høringssvar til budget 2014 fra HK Klubben Side 1

2 Vi kan modsat være bekymrede for, at sygefraværsprocenten vil være stigende pga. fortsat stressbelastninger. Forslag om yderligere besparelser ved sygefraværsindsatsen fra 1, 6 mio. kr. i 2014 til 6,3 mio. kr. i 2017 kan ikke anbefales, da det betyder en reduktion i vikarbudgetter på baggrund af nogle forventninger om et lavere antal sygedage. Det fremgår ikke af forslaget, hvilke områder i kommunen, der bliver berørt, idet det ikke er alle steder, der er afsat vikarbudgetter. Der kan godt være steder med højt sygefravær, som ikke har vikarbudgetter. Hvordan skal lederne håndtere de opsatte måltal? Vi forventer, at Med-udvalgene bliver inddraget i arbejdet med sygefraværsindsats og opsætning af måltal. Ved længerevarende sygefravær vil det være en god idé, at opretholde vikardækning ellers risikerer man social udstødning og at sende problemet videre i Jobcentret. Når lederne ikke har noget vikarbudget, må lederne bede de øvrige medarbejdere løbe lidt stærkere med risiko for nedslidningsskader og stigende antal arbejdsskader til følge. Med de besparelser, der har været på det administrative område, er det blevet sværere at klare perioder uden vikardækning. Barselsfonden Forslag Tilpasning af barselsfonden kan ikke anbefales, da der er tale om implementering af en KTO aftale fra 2005, hvor der efter indstilling fra Hovedudvalget blev udarbejdet en model for økonomisk udligning af udgifterne. Barselsfonden blev i sin tid blev oprettet ved at tilføre 10 mio. kr., som et solidarisk indskud fra de enkelte kommunale områders lønbudgetter. Når man reducerer barselsfonden, må reduktionen skulle tilbageføres til de enkelte kommunale områders lønbudgetter. Hvis man budgetterer og fastfryser budgetterne på et niveau, hvor der er få barsler, kan der som beskrevet blive behov for tillægsbevillinger. Hvad er niveauet? Det fremgår ikke af forslaget. Kan vi regne med, at der er 20 mio. kr. 5,4 mio. kr. til barselsomkostninger og er det niveau et realistisk niveau? Det fremgår af ændringsforslaget, at hvis der er behov for justering af budgettet til barselsfonden, så vil det ske som en teknisk korrektion i en budgetopfølgning. HK kan være bekymret for, at det vil være en skjult måde at sige til lederne, at de selv skal stå for udgifterne til barsel i de almindelige lønsummer og dermed bliver lønsummerne endnu mere uigennemskuelige /13 Høringssvar til budget 2014 fra HK Klubben Side 2

3 Endnu en bekymring er, at det fremgår af forslaget, at besparelsen vil betyde et fald med fuldtidsstillinger. Selvforsikring af arbejdsskader Der forventes i sidste års budgetforlig besparelser på 4,4 mio. kr. i 2013 og 2014 stigende til 4,5 mio. kr. i på selvforsikring af arbejdsskader. Hvilke forventninger har kommunen til at forebygge og formindske arbejdsskader? Idet det må være en forudsætning for at opnå besparelsen, at der er mindre arbejdsskader. Forslag beskærer området yderligere med 1,9 mio. kr. i 2014, der spares ikke længere op og budgetteringen bygger alene på en aktuarberegning fra firmaet Willies a/s. Hvorfor afsættes der ikke midler til at forebygge og formindske antallet af arbejdsskader i dette forslag? Rammebudgetter (mindre penge til uddannelse?) I Budget 2013 blev de enkelte centres rammebudgetter udhulet, idet der nu også skal bruges penge til jubilæer, receptioner og helbredserklæringer. HK er bekymret for, om der er råd til tilstrækkelig kompetence-/uddannelsesløft, som er nødvendigt for at følge med den teknologiske udvikling. Kompetencefond Vi har en forventning om, at medarbejderne får kompetencegivende uddannelse, som kan understøtte den enkeltes faglige kvalifikationer. Vi har også en forventning om, at lederne understøtter medarbejdernes prioritering af vigtigheden i opgavevaretagelsen, således at stress kan undgås. Der er ved overenskomstfornyelsen pr. april 2013 indgået en aftale om den kommunale kompetencefond og i den aftale, er det muligt at søge op til kr. pr. ansat pr. år til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Vi gør opmærksom på, at der er en kommunal medfinansiering på minimum 20 % af det ansøgte beløb og at der er tale om aktiviteter, der ligger udover den indsats, der i øvrigt finder sted i kommunen. HK forventer, at der er afsat tilstrækkelig med uddannelsesmidler til at personalet kan få dækket de sidste 20 %, der skal til for at komme på uddannelse. Lønsumsstyring Det er bekymrende at de enkelte centres/ institutioners lønsum og rammebeløb efterhånden er så minimerede, at der ikke er råd til at honorere en ekstraindsats. Vi kan være bekymret for, lønsummerne er sparet så meget i bund, at der ikke vil kunne genbesættes kvalificeret arbejdskraft ved stillingsledighed. Hvorfor havde regnskab 2012 har overskud på 11,8 mio. kr. på lønsummen, som konsekvens af at overenskomsterne er blevet billigere? Hvad er der blevet af den lokale løndannelse og de allerede ansattes mulighed for en fornuftig lønudvikling? /13 Høringssvar til budget 2014 fra HK Klubben Side 3

4 Vi har i de lokale lønforhandlinger for 2013 fremført aftalen om gennemsnitsløn garanti, som sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en vis lønudvikling på landsplan i overenskomstperioden. Der er flere af vores medarbejdere, der ikke har oplevet lønstigning i mange år og med de få lønmidler, der er til rådighed, er det ikke muligt at forhandle noget igennem, da ledelsen afviser dette bl.a. med overholdelse af en lokalløndannelses procent på 9,3 %, som Byrådet har vedtaget. Byrådet har med den lokale løndannelsesprocent ikke taget hensyn til de forskelle, der ligger i forskellige overenskomster og de historiske lønforhandlinger i forhold til lokal løndannelse. HK s overenskomst har nogle forskellige grundlønsindplaceringer i forhold til basis og specialistfunktioner og der har været problemstillinger i forhold til at stige i grundløn. I budgetstatus for 2014 fremgår det, at der er indarbejdet lavere pris- og lønskøn fra 1,8 % til 1,3 %. Det giver anledning til bekymring om, at det lokale løndannelse igen bliver sat under pres i budget Vi er også bekymret for gennemsigtigheden i vores lønsummer, da det i forbindelse med lokal lønforhandling er umuligt, at få oplysninger om, hvad der er til rådighed at forhandle for. Det er åbenbart meget svært, at gennemskue lønbudgetterne. Udbud af løn- og økonomisystem. I direktionens forslag til effektiviseringer til budget 2014 forslås yderligere besparelser i forbindelse med udbud af nyt løn- og økonomisystem på 1,1 mio. kr og frem.(220-03). Det fremgår at kapitaliseringsmetoden skal konkretiseres og der skal laves en analyse i efteråret Dette er igen et eksempel på, at man tager gevinsten før, det er beregnet hvor og hvordan, der kan spares. Ejendomsadministration kloge m2. I direktionens forslag til effektiviseringer til budget 2014 forslås yderligere besparelser i forbindelse med at reducere antallet af kommunale m2 (222-01). Det hænger ikke sammen med at der samtidig genereres et renoveringsefterslæb på 4,5 mio. kr., fordi midlerne ikke rækker til den daglige drift og vedligeholdelse af den samlede bygningsmasse. På det administrative område sker der ændringer ved, at Jobcentret flytter til Rådhuset og der er en forventning om at frasælge Erik Husfeldts vej. Biblioteksadministrationen skal flytte ud i Trykkeriets bygning + nogle nye pavilloner, men det virker som midlertidig løsning, da trykkeriet bygning er i meget dårlig stand og det må koste en del at istandsætte /13 Høringssvar til budget 2014 fra HK Klubben Side 4

5 Indflytning af Jobcentret kræver en stor omflytning på Rådhuset, for at skabe plads, men der er ikke afsat penge til en gennemgribende renovering på nuværende tidspunkt. Vi skal fortsat leve med gamle gulvtæpper og rullegardiner, som er over 30 år gamle, hvilket ikke er særlig allergivenligt. I det hele taget er Rådhuset nedslidt og trænger til gennemgribende renovering alternativt et klimavenligt nybyggeri. Den nuværende standard er under al kritik og ikke særlig befordrende for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Nedlæggelse af fælles samling. Skolerne overtager opgaven med indkøb af materialer. Er det rationelt? Hvad koster det af ekstra tid for den enkelte skole selv at stå for indkøb? Er der tale om at spare personale et sted og pålægge ekstraopgaver til andre medarbejdere? Budgetanalyser Med hensyn til social masterplan(ba-3) og analyse af tilbudssammensætning er der bekymring blandt personalet, som ikke er uddannet til at varetage en ny type af borgere, der hjemtages. Det handler om, at være ansat i en type job og jobbet ændrer sig uden, der følger kompetenceudvikling med. Der foreslås også en budgetanalyse vedrørende bibliotekerne ind i borgerserviceopgaven. Hvilke drøftelser, har der været omkring dette?? HK regner med at de berørte MED-udvalg inddrages omkring ændringerne. Budgetudvidelser UTA (unge og uddannelse)(u ) At sige ja til en uspecificeret politisk pulje på 2 mio. kr. vil være meget modigt, man må jo forvente at byrådet ved, hvad skattekronerne går til. Det er meget positiv, at der tages fat om forebyggelse og forbedring af borgernes sundhedstilstand ved etablering af et sundhedscenter. (U552-02). Med venlig hilsen p.v.a. HK Klubben i Høje-Taastrup Kommune Fællestillidsrepræsentant Karin Mikkelsen Mail: Karinmi@htk.dk Tlf /13 Høringssvar til budget 2014 fra HK Klubben Side 5