VIRKSOMHEDSPLAN Kulturcenter Mantziusgården

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Kulturcenter Mantziusgården

2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger 3 Kulturhuset Mantziusgårdens fysiske rammer 5 Beskrivelse af opgaver på Mantzius 7 Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads 8 Politikker og overordnede mål 9 Ny profil for 2M Mulighedernes huse, Mantziusgården og Mariehøj 10 Mål og indsatsområder 12 Økonomi 24 Nøgletal 25 Evaluering 26 Godkendt den 27. februar 2013 Acadresag: 13/

3 Faktaoplysninger Kulturhuset Mantziusgården med den tilhørende scene Mantzius er beliggende i et større bygningskompleks, som fysisk placeret på: Johan Mantziusvej 7 A 3460 Birkerød [email protected] Mantzius sælger billetter via BilletNet. Billetsalg kan ske via følgende hjemmesider: eller Billetter kan også købes ved personlig henvendelse til billetkontoret på Mantzius eller ved henvendelse til: / mobil [email protected] Billetkontoret på Mantzius har åbent på alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 12:30 til 14:00, samt i forbindelse med arrangementer i koncertsalen. Kunstnerisk team Kunstnerisk leder Asger Ahn har ansvaret for planlægning og indkøb, markedsføring, salg og afvikling af egne arrangementer på Mantzius. Endvidere arbejdes der tæt sammen med de foreninger m.fl. der anvender koncertsalen og de øvrige faciliteter. Asger Ahn / mobil [email protected] Arrangementsformidler Anne Stangegård har det daglige ansvar for kulturhusets markedsføring, herunder hjemmeside, facebook, KlubMantzius, program, nyhedsbreve, pressemeddelelser m.m. Anne deltager i billetsalg og afvikling af arrangementer på Mantzius. Endvidere indgår Anne i et team omkring markedsføring af Kulturhus Mariehøjs arrangementer. Anne Stangegård / mobil [email protected] 3

4 Driftsteam Driftsleder Henrik Skovgaard er ansvarlig for økonomi og drift i forhold til Mantziusgårdens bygninger samt kulturhusets serviceteam. Henrik Skovgaard har tilsvarende rolle på kommunens andet store kulturhus Mariehøj. Henrik Skovgaard / mobil [email protected] Teknisk serviceleder Thomas Løve har ansvaret for koncertsalen med det tilhørende professionelle lyd- og lysudstyr. Thomas Løve / mobil [email protected] Teknisk service ved Lillan Mølgaard Lerche, som har ansvaret for bogføring i forhold til Mantziusgårdens arrangementer, billetsalg, garderobe samt varelager til og drift af barvirksomheden. Teknisk service Lillan Mølgaard Lerche [email protected] Teknisk servicemedarbejder Alex Olsen har det daglige driftsansvar i forhold til Mantziusgårdens bygninger, herunder det elektroniske låsesystem fra Salto. Alex Olsen / mobil [email protected] Teknisk servicemedarbejder Zaki Lerche Youssef har det daglige ansvar i forhold til Mantziusgårdens mødelokaler og rengøringsaftaler. Zaki Lerche Youssef / mobil [email protected] I løbet af 2014 vil der ske forandringer i organisationen omkring kulturhusene. Se mere herom i afsnittet Ny profil for 2M Mulighedernes huse, Mantziusgården og Mariehøj på side 10. 4

5 Kulturhuset Mantziusgårdens fysiske rammer Kulturhuset Mantziusgårdens bygningskompleks består af 5 bygninger: Mantzius (koncertsalen). Rektorfløjen. Værkstedsfløjen fløjen. Laboratoriebygningen. Mantzius Koncertsalen rummer op til 700 gæster incl. siddepladser på balkon ved stående koncerter. Scenedybden kan variere fra 3 til 7 meter, ved mindste scenedybde er der 458 siddepladser, heraf 88 på balkon. Der er nyt professionelt lyd- og lysudstyr i salen. Koncertsalen samt lyd- og lysudstyr lejes ud til foreninger, private og kommercielle arrangementer efter særlige regler, der kan hentes på kulturhusets side I foyeren ved koncertsalen er der bar, billetkontor, caféområde og publikumsgarderobe. Under koncertsalen er der kunstnergarderober samt publikumstoiletter. Rektorfløjen I stueetagen findes Galleriet som er et mødelokale med plads til 30 personer, der udlånes gennem lokaleanvisningen. Lokalet kan også udlejes til private og kommercielle arrangementer. Endvidere findes en restaurant med plads til ca. 130 personer. Restauranten er bortforpagtet. Foran restaurantens pejsestue er der etableret et caféområde, der benyttes af restauranten og Mantzius i fællesskab. På 1. sal ligger kontor der betjener Mantzius samt 3 mødelokaler med plads til henholdsvis 10, 20 og 40 personer. Mødelokalerne bruges primært af kommunens foreninger. Endvidere er der et IT-undervisningslokale dedikeret til kommunens administrative netværk og systemer. 2. salen rummer 4 mindre lokaler, hvoraf 1 lokale benyttes fast af Teatergruppen Limenas, 1 lokale benyttes som mødelokale og instrumentalundervisning for musikskolen. Endvidere er der en spejlsal med plads til 50 personer. Spejlsalen bruges bl.a. til afspænding, yoga, streetdance m.m., og i de perioder hvor Teatergruppen Limenas forbereder den årlige forestilling anvendes spejlsalen intensivt som øvelokale. Indgangsdøren i gavlen ud mod Johan Mantziusvej samt dørene til mødelokalerne i Rektorfløjen er forsynet med elektroniske låse. 5

6 Værkstedsfløjen Kælderetagen rummer, foruden depoter, omklædningsrum for restaurantens personale. 3 rum er tildelt Teatergruppen Limenas til brug for kostymedepot og opmagasineringsfaciliteter. I stueetagen er der keramikværksted, grafikværksted, vævestue samt grovkøkken for restauranten. På 1. sal råder den kommunale familierådgivning over et stort lokale med tilhørende køkken og to mindre lokaler. Birkerød Sports- og Lystfiskere har to mindre lokaler, og der er 1 mødelokale til fælles brug (familierådgivningen i dagtimerne og fiskeforeningen i aftentimerne). En stor del af fløjens døre er forsynet med elektroniske låse fløjen Kælderetagen rummer et undervisningslokale til IT, et mindre mødelokale samt et værksted der hidtil har været anvendt af Pensionisthuset, som nu er flyttet til Teglporten. Endvidere har Den Gule Drage et værksted og et mindre depotrum. Stueetagen rummer nærmest koncertsalen garderobeforhold til denne samt et køkken til brug for bl.a. det frivillige korps ved arrangementer i salen. Den resterende del af etagen indrettes p.t. til Initiateket. 1. salen rummer SFO en Den Gule Drage med ca. 150 børn, der har tilhørsforhold til Toftevangskolen. På 2. salen findes 10. klasse skolen med ca. 50 elever og tilhørende administration. Selve undervisningen finder sted i 2 klasselokaler samt et stort lokale, Plesnersalen. Disse lokaler anvendes i mindre målestok i aftentimerne til foreningsbrug i det omfang det er foreneligt med skolebrugen. På grund af et særligt stort elevtal i 10. klasse, anvender skolen tillige midlertidigt mødelokale i Rektorfløjen til undervisning. Laboratoriebygningen Stueetagen og 1. sal primært er indrettet til Rudersdal Musikskoles undervisningsaktiviteter. Stueetagen rummer to øvelokaler til rytmisk musik samt aulaen til brug for samspilsundervisning. 1. salen er primært indrettet til solistundervisning. Aulaen benyttes også til foreningsaktiviteter. 2. og 3. sal er indrettet til kontorfaciliteter for Rudersdal IT. Af hensyn til en sikring af kommunens IT materiel er Rudersdal IT videoovervåget på gangarealet fra 2. sal og op. Indgangsdør samt døre ud mod opgangen er nu forsynet med elektroniske låse og sikkerhedsgitter m.m. 6

7 Ombygning af Mantzius Kulturcenter Mantziusgården har fra juni 2010 og frem til december 2011 gennemgået en større ombygning, der har været koncentreret om at forbedre forholdene for Mantzius. Som opfølgning er der ultimo 2013 sket ombygning af tilskuertribunen i koncertsalen med henblik på at forbedre tilskuernes oversigtsforhold. Der resterer nu følgende ønsker om projekter til videreudvikling: Nye stole til koncertsalen. Udskiftning af koncertsalens flygel. Projektor i koncertsalen samt projektorer i mødelokalerne. Beskrivelse af opgaver på Mantzius Arrangementer I koncertsalen afholdes årligt ca. 200 arrangementer lige fra internationale koncerter med verdensnavne, teater, musicals, revy, pladeindspilninger til musikskolekoncerter. Arrangementerne er dels i forenings regi og dels i kulturhusets eget regi ved den kunstneriske ledelse. På grund af sin gode akustik udlejes koncertsalen ind i mellem til indspilninger af musik cd er. Endvidere bevirker det gode lydanlæg, at salen lejlighedsvis kan udlejes til "øverum" for bands på vej på turne. PR og marketing Programmer omdeles i Rudersdal og omkringliggende kommuner som indstik i Rudersdal Avis, Det Grønne Område, Allerød Posten, Furesø Avis og Hillerød Avis. Endvidere arbejdes der løbende med videreudvikling af hjemmesiden for Mantzius, KlubMantzius, nyhedsbrev m.v., og der annonceres i dagspressen efter behov. Der arbejdes som en særlig indsats med et projekt om marketing og PR virksomhed for Mantzius. I projektet deltager Kultursekretariatet og Mantziusgårdens kunstneriske team. Bemanding og drift Driftslederen har sammen med den tekniske serviceleder det daglige ansvar for Mantziusgårdens drift og bygninger. Serviceteamet indgår i 2 holds skift med åbne- / lukkefunktion og tilkaldevagter. Som følge af det elektroniske låsesystem er det muligt at have ubemandede aftenvagter i perioder, hvor der ikke er arrangementer i koncertsalen. Til afvikling af kulturhusets egne arrangementer har den kunstneriske ledelse tilknyttet en stor stab af frivillige medarbejdere til at betjene garderobe, bar og indgang samt servicering af de optrædende kunstnere. Endvidere indgår kulturhusets serviceteam i dette arbejde. 7

8 Brugerne Der er nedsat et brugerråd som består af alle institutioner og virksomheder på Mantziusgården, et medlem af Kommunalbestyrelsen samt den kunstneriske leder og driftslederen. Desuden deltager de foreninger, der enten har fast brug eller har brug med jævne mellemrum af koncertsal og mødelokaler i brugerrådets møder. Brugerrådet holder møde mindst to gange årligt, eller efter behov. Kulturhusets kontor yder sekretariatsbistand for brugerrådet. Derudover holder driftslederen og den kunstneriske leder jævnlige møder med de stedlige ledere af institutioner og virksomheder på Mantziusgården. Rudersdal Kommunes kendetegn som arbejdsplads Kendetegn for virksomheden I KulturMED s regi er der et arbejde i gang med at levendegøre og implementere de i kommunen vedtagne fire kendetegn for Rudersdal: Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi samarbejder og tænker i helheder Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation Der lytter til omverdenens krav Der sætter mål og følger op Der er førende i udnyttelsen af IT Der arbejder smidigt og rationelt Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet Vi uddanner os Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil Vi sørger for kvalitet i opgaveløsningen 8

9 Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer medarbejdere og hinanden Der udviser personlig og faglig integritet Politikker og overordnede mål Kulturhuset Mantziusgården og virksomheden på Mantzius udføres inden for rammerne af de overordnede kulturpolitiske værdier, som Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet er Rudersdal Kommunes overordnede kulturpolitik. Det forventes, at der på et senere tidspunkt vil blive udarbejdet en temapolitik om kunst og kultur i Rudersdal. Temapolitikkerne udgør delpolitikker til de overordnede kulturpolitiske værdier. Mantzius skal i bred forstand understøtte alle kunstarter på såvel amatør- som professionelt plan, så Rudersdal Kommunes borgere får mulighed for en bred vifte af tilbud. Den kunstneriske leder kan arrangere teater- og koncertvirksomhed m.m. indenfor den økonomisk ramme, der stilles til rådighed for disse arrangementer. Denne ramme kan ikke anvendes som tilskud til kulturelle foreninger i kommunen, idet de kan modtage støtte via Kultur- og Fritidsudvalget. For at opfylde målsætningen om at understøtte alle kunstarter på såvel amatør- som professionelt plan tilstræbes det, dels ved planlægningen af kulturhusets egne aktiviteter og dels ved lokalefordelingen i koncertsalen, at opnå en ligelig fordeling mellem professionelle arrangementer i kulturhusets regi og foreningsbaserede aktiviteter i form af teater, koncerter m.m. 9

10 Ny profil for 2M Mulighedernes huse, Mantziusgården og Mariehøj Hovedtræk i den nye profil I forlængelse af det nye organisations- og styringskoncept samt ved kommunalbestyrelsens beslutning om profiler og synergier for de 2 kulturhuse, vil et nyt tiltag være ansættelse af en kulturhusleder, der favner og udvikler de to forskellige kulturhuses profiler såvel strategisk som organisatorisk, drifts- og formidlingsmæssigt i synergi med hinanden. Den nye profil angiver følgende fremtidige organisering af de to kulturhuse: Leder af kulturhusene Teknisk serviceteam Formidling og aktivitetskoordination Administration Mariehøj Mantziusgården Formidling og aktivitetskoordination Kulturskolerne Mantzius Live Ansættelsen forventes at ske med virkning fra 1. august Kulturhuslederens funktion Kulturhuslederen vil få en fremtrædende strategisk rolle som inspirator og udviklingsagent i forhold til de mangeartede kulturaktiviteter og formidlingsopgaver i husene. Endvidere vil kulturhuslederen analogt med de øvrige ledere i Kulturområdet - også have en særlig koordinerende rolle med hensyn til supervision/ledelse/drift af relevante tematiske netværk i Kulturområdet - interne og eksterne (frivillige, professionelle kunstnere, øvrige kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder, kommunale fagområde etc.) - og det tværgående samspil på tværs af husene og i relation til det øvrige kulturområde. 10

11 Kulturhuslederen vil have dagligt udgangspunkt i Mantzius og på Mantziusgården, idet musik- og oplevelsesscenen kræver et særligt fokus. Mariehøjprofilen lægger i højere grad op til brugernes og kulturinstitutionernes egne aktiviteter og som tidligere nævnt engageres der til koordinering heraf en deltidsansat aktivitetskoordinator, som dog i det første år fra efteråret 2013 efteråret 2014 primært vil arbejde med initiering af en platform for Rudersdal Kulturskoler, formidling for Mariehøj samt indvielse af huset. Kulturhuslederen skal endvidere: Videreudvikle profilerne for de to huse, hvor Mantzius foruden at fungere som kulturcenter også har en profil som kommercielt spillested, og Mariehøj primært er huset til borgernes/brugernes egne kreative udfoldelser. Den fælles 2M -profil skal kunne rumme de to selvstændige husprofiler plus favne de mange forskellige aktørers forskelligartede behov. Initiere at de to huses profiler udvikler sig i en positiv retning således, at både Mariehøj og Mantzius bliver levende og attraktive kulturhuse for såvel borgere / brugere, medarbejdere og frivillige. Etablere fælles tværgående strategi for og drift af de to huse herunder varetagelse af fællesfunktioner som f.eks. markedsføring, fundraising, programplanlægning, hjemmeside, servicering af brugere mm. herunder af aktuelle partnere. Initiere og etablere en række forretningsområder, der skal udvikle tilbud på egne områder og via samarbejder på tværs af Kulturområdet (f.eks. konferencetilbud, mødepakker, events). Kontakt til brugere / aktører. Deltage og være tovholder i relevante satsninger under den regionale kulturaftale for hovedstadsområdet Kultur Metropol Øresund f.eks. større events (festival+ og Idrætsevents). Den kommende kulturhusleder refererer til kulturchefen og samarbejder i det daglige med Kulturområdets strategiske team samt deltager i Kulturlederforum. Hidtil har de tekniske serviceledere haft ansvar for det enkelte serviceteam på henholdsvis Mantziusgården og Mariehøj med reference til administrationschefen i Kultursekretariatet. I fremtiden er det imidlertid tanken, at den kommende kulturhusleder skal være ledelsesreferencen til et samlet serviceteam for de to huse. Det er målet, at der i første halvår af 2014 vil ske en sammensmeltning af de to serviceteams under daglig ledelse af den tekniske serviceleder fra Mariehøj. Den tekniske serviceleder på Mantziusgården vil overgå til at være ansvarlig for Mantzius scenen. Link til profilen på kommunens intranet 11

12 Mål og indsatsområder i 2014 Baggrund Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt ( ) Udvikling og Fornyelse sat fokus på, hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen, og involverer alle ledere og medarbejdere, der forpligtes til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. I forlængelse heraf har Kulturområdet i juli 2012 udfærdiget en Digitaliseringsplan 2.0 med en bred vifte af digitale og øvrige udviklingstiltag. Planen er i høj grad grundlaget for udviklingen af en innovations- og fornyelsesplan, der skal sætte fokus på forøget kvalitet og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer inden for Kulturområdet. Udvikling og fornyelse Vi former fremtiden i Kultur I 2014 implementerer Kultur de i 2013 iværksatte fornyelses- og udviklingsinitiativer, ligesom der i forlængelse heraf iværksættes yderligere tiltag, der bl.a. tager udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 samt i følgende 4 indsatsområder identificeret af Kulturområdets ledergruppe: 1. Organisation og styring 2. God ledelse i Kulturområdet 3. Åben innovation 4. Digitalisering For hele Kulturområdet gælder det i øvrigt, at Udvikling og Fornyelse er et fælles kulturprojekt mellem ledere og medarbejdere og det foldes ud og forankres i de forskellige MED-udvalg, der således har en tydelig rolle samt i de respektive kulturvirksomheder. Mål jf. Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2014 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtaget nogle mål for politikområdet Kultur, Fritid og Idræt. Disse mål er også helt centrale i virksomhedsplanen. 5. Særlige fokusområder og mål jf. kommunalbestyrelsens budgetforlig vedr. 2014: 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5b. Idrætsanalysen - indsatser som opfølgning på idrætsanalysen. 5c. 5 veje til det gode liv indsatser der fremmer medarbejdernes og borgernes sundhed. 5d. Opfølgning ( ) på bibliotekets brugerundersøgelse 12

13 Kulturområdet har endvidere følgende indsatsområder: 6. Folkeskolereformen. 7. Frivillighed tiltag vedr. udmøntning af Frivillighedspolitikken. 8. Danmark læser tiltag vedr. den 3årige landdækkende kampagne der har fokus på de 40 % af befolkningen der sjældent eller aldrig læser. 9. Handicappolitik særlige indsatser i forhold til Handicappolitikken. Organisations- og styringskoncept baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje, idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i driftsenhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele området vil være sammenhængende. I oversigten nedenfor konkretiseres målene for Kultur i For decentral udmøntning henvises til respektive virksomheder i Kultur. Mål og handleplaner for Kultur i 2014 Indsatsområde Mål, handleplaner 1. Organisation og styring Mål: Implementering af nyt organisations- og styringskoncept. Handleplan Efter processen med analyse af respektive enheder i Kulturområdet samt beslutning om enhedernes profil, opgaveløsning og organisering iværksættes og implementeres i 2014 de resterende enheder: Idrætsområdet, Kulturhuse, Rudersdal Museer samt det overordnede sekretariat for området, Kultursekretariatet. Dette sker bl.a. ved: Idrætsområdet Ny ledelsesstruktur. Særlig fokus på nye brugergrupper og heraf nødvendig kompetenceudvikling og værdibaseret rekruttering. Arbejdsgangsanalyser og benchmarking, evt. i tilknytning til 4-kommune-samarbejdet. 13

14 Indsatsområde Mål, handleplaner Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården Ansættelse af ny leder for begge huse. Omorganisering for medarbejdergruppen, tekniske servicemedarbejdere. Ansættelse af projektmedarbejder / aktivitetskoordinator med udgangspunkt i Kulturhus Mariehøj og indledningsvist med særlig fokus på etablering af koordineringsplatformen for Rudersdal Kulturskoler, formidlingsprofil for Mariehøj og initiering til Nyt liv for Kulturhus Mariehøj herunder indvielsestiltag og events. Implementeringsplan og indledende tiltag for den vedtagne strategi for anvendelse og indretning af Kulturhus Mantziusgården. Mantziusgården Kulturhusenes driftsleder og den tekniske serviceleder har en målsætning om at forberede omorganiseringen af de tekniske serviceteams. Der udarbejdes funktions- og opgavebeskrivelser for de enkelte medarbejdere. Arbejdet forventes gennemført i løbet af første halvår 2014, og er således klar når der sker ansættelse af ny kulturhusleder. Endvidere arbejdes med alle øvrige aspekter i den godkendte profil for kulturhusene. Se afsnittet herom på side i nærværende virksomhedsplan. Rudersdal Museer Endelig vedtagelse af profil og strategi for ny museumsmodel. - herunder særlig fokus og iværksættelse af de vedtagne strategier for formidling, forskning samt indsamling, registrering og bevaring. Ombygning af Mothsgården herunder respektive nyindretninger. Fremlæggelse og beslutning om indretning af ny permanent udstilling samt heraf afledte nye formidlingskoncepter. Afledt ombygningen af Mothsgården flytning af 14

15 Indsatsområde Mål, handleplaner administration m.v. til Nærum. Etablering af forpligtende samarbejder i tilknytning til Museum Nordsjælland og øvrige tværgående museumssamarbejde. Kultursekretariatet Styrkelse af administrative funktioner, særligt ved funktioner i tilknytning til det strategiske ledelsesteam og idrætsområdet. Ansættelse af projektmedarbejdere og/udviklingskonsulent til implementering af idrætsanalysens indsatsområder samt til styrkelse af udviklingen for idræt- og motionsområdet som helhed. Arbejdsgangsanalyser med henblik på effektivisering af arbejdsgange. Ultimo 2014 indledes endvidere en sammenfattende evalueringsproces på det nye organisations- og styringskoncept for så vidt de tiltag, som har fungeret i et tidspas, som betimeligt kan danne baggrund for en evaluering. Dette vil omhandle: Fremtidssikrede organisationer for Ung i Rudersdal og Rudersdal Bibliotekerne. Kompetenceudviklingsindsatsen. Digitaliseringsindsatsen. De tværgående tematiske netværk. 2. God ledelse i Kultur Mål 1: Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse. Mål 2: Gennem fokus på god ledelse at optimere god selvledelse i alle led af organisationen. Handleplan Initiativet har til formål at højne ledelseskvaliteten i Kulturområdet gennem en bevidstgørelse om fælles normer for god ledelse og en systematisk praksisnær kompetenceudvikling af lederne i Kulturlederforum. Gennem fælles kortlægning af ledelsesmæssige udfordringer og normer for god ledelse efterfulgt af individuelle samtaler med udarbejdelse af individuelle udviklings- og hand- 15

16 Indsatsområde Mål, handleplaner leplaner skabes et afsæt for lederudvikling i hverdagen for den enkelte. Der følges systematisk op såvel individuelt som i regi af den samlede gruppe. Effekten af indsatsen måles i forhold til de indikatorer i APV, der er koblet til ledelseskvalitet. Initiativet har til formål at sikre god selvledelse på alle planer i Kulturområdets organisation. Gennem fælles kompetenceudvikling sættes fokus på hvad god selvledelse er og hvordan god selvledelse udmøntes i praksis. Mantziusgården Der ansættes ny leder for kulturhusene ca. 1. august Det er et detailmål, at den nye leder integreres i processen straks efter ansættelsen. 3. Åben innovation Mål: Styrkelse af borgernære innovationstiltag. Handleplan For at sikre, at kompetencer, viden, idégenerering bliver sat i spil på bedste vis involverer Kultur borgere / frivillige, erhvervslivet, foreninger og kommunale aktører i udvikling og design af servicetilbud, herunder udvikling af respektive institutioner i Kultur. Innovative løsninger kan netop skabes og tilføres institutionen udefra ved at inddrage parter med forskellige kompetencer, viden og interesser. Det sker ved at de nævnte interessenter inddrages i åbne drøftelser med henblik på at dele ideer og viden og ved at gennemføre forskellige former for brugerundersøgelser, herunder Fokusgruppeinterviews. Dialogmøder. Innovationsworkshops. Spørgeskemaundersøgelser (mini/midi/maxi). Forslagskasse fysisk og digital. I arbejdet med borgernære innovationstiltag er der fokus på segmenter, målgrupper, brugere / ikke brugere, 16

17 Indsatsområde Mål, handleplaner specifikke service- og aktivitetstilbud m.m. i de respektive institutioner. Mantziusgården Under overskriften Publikumsudvikling er det målet at gennemføre en kortlægning af, hvilke publikumsbehov der skal opfyldes før-, under- og efter arrangementerne. Før et arrangement Publikum inddrages, især på de sociale medier, for at sprede opmærksomhed, glæde og forventning om et forestående arrangement / begivenhed. Under et arrangement Der skal ske kortlægning af, hvordan publikum på bedst mulig måde bydes velkommen, hvad der skal til for at få dem til at føle sig godt tilpas og hvad kan Mantzius gøre for at indfri deres forventninger. Efter et arrangement Hvad kan Mantzius gøre for at få publikums oplevelse til at vare lidt længere fx fodre publikums erindring og minder om arrangementet (billedgalleri på hjemmesiden, liveoptagelser, inddrage publikums billeder / kommentarer, information om næste arrangement af lignende kunstnere. 4. Digitalisering Mål 1: At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services. Mål 2: At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder udarbejdelse af individuelle kompetenceudviklingsplaner som en del af MUS samtalen m.m. Mål 4: At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information. Handleplan Initiativerne har til formål at omsætte de tre digitale mål til praksis gennem ændret opgaveløsning, udvikling af digitale kompetencer samt ved at øge tilgængeligheden til brugerrettet information og selvbetjening. 17

18 Indsatsområde Mål, handleplaner Udbredelse af info-skærme med visning af et bredt udsnit af kommende aktiviteter, informationer fra kommunen, livefeed m.m. til borgerne Afdækning og planlægningsproces for etablering af Foreningsportal med mulighed for lokalebooking, ansøgninger og afregning af tilskud, kommunikationsmodul til foreningerne, foreningsforum, formidling, chat / dialog m.m. Udbredelse af digitalt låsesystem i Kulturområdets bygninger. Etablering af et tværgående udviklings- og digitaliseringsnetværk i og på tværs af Kulturområdet, og herunder igangsættelse af virksomhedsspecifikke digitale løsninger / initiativer. Opus: De forskellige moduler indarbejdes og færdigheder opøves. Ny offentlighedslov: At sætte fokus på kompetencer og færdigheder i forhold til notatpligt, journaliseringspligt, herunder anvendelse af Acadre i alle led af Kulturområdets organisation. Indkøring af digitale kompetencer i Kulturområdets MUS-koncept. Udarbejdelse af digitale lag til aktivitetsoaser. Mantziusgården Under overskriften Tag bøvlet fra borgeren vil der på Mantziusgården være fokus på digitalisering af arbejdsgange og digitale løsninger, som imødekommer behovet for publikums (og kommende sponsorers) mulighed for at betjene sig selv, uanset hvilken type billetter / produkter der efterspørges (f.eks. reservation af billetter, herunder medlems- og sponsorbilletter, Klub Mantzius medlemskaber samt øvrige tillægsydelser). Digital medlemshåndtering Det er et detailmål at Klub Mantzius medlemmer (og kommende sponsorer) i løbet af 2014 skal kunne købe medlemskab, rabat- eller fribilletter direkte på billetsystemet. Digital registrering af billetter Det er et detailmål at undersøge muligheden for og 18

19 Indsatsområde Mål, handleplaner eventuel implementering af kontrol af billetter ved ankomst til et arrangement sker ved scanning eller anden digital registrering, uanset om billetten er i papirform, på smartphone eller lign. Informationsskærm i foyeren Det er et detailmål at forbedre præsentationen af kommende arrangementer på Mantzius, eventuelt ved indkøb mere moderne hard- og software. Elektronisk låsesystem Det er et detailmål at der sker yderligere udbredelse af elektroniske låse på Mantziusgården. Projektor i mødelokaler Det er et detailmål at der sker etablering af projektorer i 1-2 af mødelokalerne på Mantziusgården. Stagecam Det er et detailmål at der etableres stagecam minimum således, at optrædende har mulighed for at følge aktiviteten på scenen fra kunstnergarderoben; men også sidenhen, at der kan vises levende billeder fra arrangementet i foyer m.m. 5. Indsatsområder jfr. budget 2014, herunder mål for politikområdet 5a. Attraktive aktiviteter og faciliteter i 2M Mariehøj og Mantziusgården Mål: Der skal etableres attraktive aktiviteter og faciliteter for brugere af kulturhusene. Handlingsplan Der henvises til indsatsområde 1 under handleplanen for Kulturhusene 2M Mariehøj og Mantziusgården. 5b. Idrætsanalysen Mål: Der implementeres en strategi for opfølgning på idrætsanalysen med udgangspunkt i de 4 vedtagne indsatsområder: Børn, unge og folkeoplysning. Nye brugergrupper. 19

20 Indsatsområde Mål, handleplaner Kapacitetsudnyttelse. Udearealer. Handleplan Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den en implementeringsplan for strategien og af planen fremgår både konkrete projektinitiativer, nye tiltag og løbende iværksættelse samt fortsat udvikling af eksisterende tiltag. For 2013 og 14 iværksættes følgende konkrete projekter: Evaluering / nye anvisningsregler (jf. Folkeoplysningsloven) (indsatsområde 1 Børn, unge og folkeoplysning samt indsatsområde 3 kapacitetsanalyse). Nye brugergrupper (nye potentialer, nye brugere, nye opgaver og mere tilgængelighed) (indsatsområde 2 Nye brugergrupper). Strategi for aktivitetsoaser og uderum (indsatsområde 4 udearealer). Endvidere henvises der henvises til indsatsområde 1 under handleplanen for Idrætsområdet. 5c. 5 veje til det gode liv Mål: Der initieres indsatser og fremme af medarbejdernes og borgernes sundhed ved 5 veje til det gode liv. Handleplan Med henblik på at implementere den for Rudersdal Kommune centralt besluttede målsætning med at anvende konceptet 5 veje til et godt liv initierer såvel Kulturområdets centrale initiativer som kultur institutioner tiltag, der involverer de 5 veje, som bygger på veldokumenteret viden, som kan bruges af alle mennesker, uanset alder, køn eller livssituation og dette med udgangspunkt i Styrk dit netværk Lær noget nyt Lev dit liv aktivt Vær til stede i nuet Giv af dig selv 20

21 Indsatsområde 5d. Opfølgning på bibliotekets brugerundersøgelse i 2013 Mål, handleplaner Mål: Med udgangspunkt i bibliotekernes landsdækkende undersøgelse i 2013 er det målet, at Rudersdal Bibliotekerne som helhed ved den kommende undersøgelse i 2015 bliver placeret i samme felt, som de biblioteker der normalt sammenlignes med. Handleplan Målet nås ved at: Øge informationsindsatsen vedrørende bibliotekernes tilbud og indretning, herunder annoncer i lokalavis, etablere dynamiske/digitale oversigtstavler i respektive biblioteker, arrangere guidede busture med besøg på de enkelte biblioteker, etablere indendørs streetview på bibliotekets hjemmeside m.m. Forbedre mulighederne for leg og samvær Forbedre mulighederne for fordybelse og læsning. Arbejde med bibliotekernes arrangementer, herunder indhold, optimering af tilstedeværelse på de sociale medier, annoncering m.m. Inddrage brugernes frie kommentarer i brugerundersøgelsen med henblik på at gennemføre idéer og forslag, der kan føre til øget generel tilfredshed. I øvrigt ved at inddrage borgerne jf. indsatsområdet udmøntning af Frivillighedspolitikken. 6. Folkeskolereformen (læringsreformen) Mål: Med skolereformens overordnede mål og indsatsområder for øje er det målet for Kulturområdet at initiere og fremme samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidslivet på en sådan måde, at samarbejdet understøtter og udvikler børnenes faglige og personlige kompetencer samtidigt med, at det også understøtter og fremmer kultur, idræts- og fritidslivet. Handleplan For at omsætte de overordnede mål og indsatsområder i skolereformen til konkrete handlinger, igangsættes en proces med afdækning af de mulige koblingspunkter, 21

22 Indsatsområde Mål, handleplaner hvor samarbejde mellem skolerne og Kulturområdet kan udvikles. Det sker ved: Udformning af kompendium over Kulturområdets tilbud og mulige tiltag, hvor området kan tilbyde sig som samarbejdspartner for skolerne i forbindelse med gennemførelsen af skolereformen herunder beskrivelse af, hvordan Kulturområdet kan virke som inspirator og brobygger til det professionelle kunst- og kulturliv samt til idræts-, fritids- og foreningslivet Med udgangspunkt i SFK-samarbejdet og i tæt dialog med Skole- og Familieområdet samt Kulturområdets aktører (kulturinstitutioner, idrætsområdet, foreningerne m.fl.) kortlægges de mulige koblingspunkter med henblik på at udforme samarbejdsmodeller på såvel den korte som den lange bane. 7. Frivillighed Mål: Frivillighedspolitikken udmøntes gennem konkrete tiltag og indsatser. Handleplan Med udgangspunkt i Frivillighedspolitikken, Hvidbog til Frivillighedspolitikken og Rammer og Vilkår i f. m. frivillighed initierer Kultur i samarbejde med øvrige relevante områder og decentrale virksomheder tiltag og iværksætter indsatser, der udmønter Frivillighedspolitikken og får den til at leve. Det sker ved: At understøtte realisering af borgernes ønske om etablering af en frivilligplatform, en tværgående webløsning i form af en APP, hjemmeside eller lignende med henblik på tværgående formidling og videndeling for/af den frivillige indsats samt for at skabe større synlighed og netværk på tværs af de frivillige indsatser. At udarbejde frivilligkodeks i form af en kortfattet og overskuelig folder primært med highlights, såvel i digital som i fysisk form. At understøtte konkrete tiltag og indsatser indenfor de 4 temaer: 1) Folkeoplysning. 22

23 Indsatsområde Mål, handleplaner 2) Frivilligt socialt arbejde. 3) Øvrige kulturelle foreninger, aktører og partnerskaber. 4) Individuel og netværksbaseret frivillighed. Mantziusgården Arrangementer på Mantzius betjenes i høj grad af et frivilligt korps, der bemander billettering, bar(er) og garderobe. Det er et detailmål i 2014 at udvide kredsen af frivillige samt at styrke og forbedre forholdene for de frivillige under arrangementerne. Der igangsættes et arbejde med at vurdere tiltag, der skal gøre det endnu mere attraktivt at være en del af frivilligkorpset på Mantzius. 8. Danmark læser Mål: At understøtte og bidrage til den landsdækkende 3årige kampagne Danmark Læser. Et tiltag der skal få flere borgere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne. Kampagnen har særligt fokus på de 40 % af befolkningen, der sjældent eller aldrig læser. Handleplan Med udgangspunkt i kampagnens mål om at få flere borgere til at læse initierer Kultur i samarbejde med interesserede kommunale aktører, borgere/frivillige, erhvervslivet og foreninger tiltag, der understøtter og bidrager til unge/voksne ikke-læseres lyst til at læse. Det sker ved: At invitere til og gennemføre en innovationsworkshop med henblik på idégenerering. At der med udgangspunkt i workshoppen beskrives et eller flere læseprojekter, der senest 30. januar 2014 sendes til Kulturstyrelsen med henblik på at blive valgt til modelkommune og dermed få tilskud til læseprojektet. Hvis ikke Rudersdal bliver valgt og dermed får tilskud, det oplyses 1. marts, skal der foreligge et læseprojekt, der kan gennemføres uden særlige støttemidler. At iværksætte konkrete læseprojekter. 23

24 Indsatsområde Mål, handleplaner 9. Handicappolitik Mål: Der vil ske en særlig indsats i forhold til handicappolitikken. Handleplan Den særlige indsats vil bl.a. ske ved følgende tiltag: Tilgængeligheden ved Nærum Bibliotek og Historisk Arkiv øges ved at etablere trappelift, automatiske skydedøre ved indgangsparti, ombygge vindfang samt tilrette terræn, adgangsstier m.m. Tilgængeligheden i Nærum Ungecenter øges ved en gennemgang af bygnings- og udearealer for at lette adgangen. Konkrete tiltag i projektet med Fritidsforstærkning. 24

25 Økonomi Tabellen viser fordelingen af Kulturcenter Mantziusgårdens budget for perioden 2012 til PROFITC. TEKST Budget i alt, netto Ledelse og administration Teknisk service Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Indvendig vedligeholdelse Forsikringer, bygninger Rengøring El Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Serviceabonnementer Værksteder Leje af lokaler Restaurant, forpagtning Arrangementsudgifter Fødevarer frivillig stab Hjemmeside Honorar til agenter Honorar til kunstnere Program, annoncering m.m Salg af billetter Diverse Ved budgetlægningen i 2011 er der tilført kr. til Mantziusgårdens budget ud over den almindelige prisfremskrivning ved en omplacering inden for Kulturområdets samlede budget. Der er afsat en pulje til at understøtte kulturhusets egne aktiviteter i den kunstneriske leders regi, f.eks. til dækning af underskud på enkelt arrangementer. Puljen beregnes som forskellen mellem kontiene Kulturelle arrangementer og Billetsalg m.m. Puljen har fået tilført kr. årligt af de kr. fra og med

26 Nøgletal Antal ansatte / årsværk Kulturcenter Mantziusgården aflønner 5,7 fuldtidsansatte pr. 1. januar 2014, der fordeler sig med: 1 kunstnerisk leder 1 arrangementsformidler 1 teknisk serviceleder 3 tekniske servicemedarbejdere (2,7 årsværk) Personaleomsætning ANTAL %-VIS FULDTIDS MED- HELE OMSÆT- ÅR ANSATTE ARBEJDERE ÅRET NING , % , % , % , % , % I løbet af 2011 er der tilført 1 fuldtids ansat medarbejder arrangementsformidleren. Udvidelsen er hovedsageligt finansieret ved en tilsvarende besparelse, idet 1 stilling som servicemedarbejder på Kulturcenter Mariehøj, der blev ledig i foråret 2011, ikke er genbesat. Sygefravær OMRÅDE / SYGEFRAVÆR I % VIRKSOMHED Mantziusgården 2,86% 7,31% 6,08% 5,86% Det relativt høje sygefravær i 2011, 2012 samt 2013 skyldes hovedsageligt langtidssygemeldte medarbejere. 26

27 Andre nøgletal Nøgletal R-2010 R-2011 R-2012 B-2013 Antal indbyggere pr. 1. januar i året Nettodriftsudgifter pr. indbygger (kr.) for de 2 kulturcentre Nettodriftsudgifter (kr.) pr. - pr. solgt billet på Mantziusgården Kulturcenter Mantziusgården: - antal besøg på hjemmeside 1) antal egne forestillinger antal udbudte billetter antal solgte billetter antal solgte billetter i % af de udbudte billetter 63,8 85,7 72,8 68,4 1) Efter skiftet til nyt hjemmesidekoncept er der ikke statistik for 2011 og Der føres statistik igen fra og med R + årstal viser de faktiske tal i forhold til kommunens regnskab for det pågældende år. B + årstal viser tilsvarende tal beregnet i forhold til kommunens basisbudget i året. Evaluering Der er ikke udarbejdet en virksomhedsplan for På trods heraf tilkendegives en tilfredshed med de udviklende tiltag, der enten er påbegyndt eller færdiggjort i forhold til de fysiske rammer på Mantziusgården. I det følgende nævnes de væsentligste tiltag: Tilskuertribunen er ombygget, herunder er lydøen flyttet frem i salen, således, at publikum nu er placeret med 1 række på hvert afsnit i stedet for 2 rækker på hvert afsnit. Dette har givet en mærkbar forbedring af publikumsforholdene ved arrangementer, hvor stolerækkerne er i brug. Der er påbegyndt et ESCO projekt med udskiftning eller ombygning af samtlige 80 lamper til basisbeslysning i koncertsalen. I dag er lamperne bestykket med glødetrådspærer på mellem 150 og 200 W. Der regnes med overgang til LEDbelysning med en væsentlig besparelse på el-forbruget til følge. Indeholdt i projektet forventes ligeledes, og af sikkerhedsårsager, etableret LED belysning på tribunernes trappetrin. Projektet forventes færdiggjort i løbet af foråret

28 Ombygningen af 1905-fløjens lokaler i stueetagen til Initiateket har medført, at Mantzius nu kan disponere over de to lokaler nærmest koncertsalen. Dermed er bl.a. garderoben nu er gjort permanent. I Rektorfløjen er Galleriet, forrummet til toiletterne samt thekøkkenet er blevet malet og istandsat. Især thekøkkenet er renoveret med nye hårde hvidvarer samt nye køkkenborde. I Galleriet er belysningen udskiftet til LED. I foyeren er interiøret i den store bar udskiftet og moderniseret. På den kunstneriske front blev sæson 2013 blev på mange måder et vendepunkt, idet der er solgt flere billetter end de foregående år, både til koncerter, teater, stand-up, foredrag m.m. Der var adskillige højdepunkter set ud fra et kunstnerisk synspunkt. I foråret kan nævnes teaterkoncerten Det si r sig selv med musik af C.V. Jørgensen, koncerter med Hush & Chris Minh Doky, Lis Sørensen og Sinne Eeg. På teaterfronten Hotel Paradiso med familien Floez og Dansk Danseteater med Love Songs. For børnene var der både Lille Nørd, Hr. Skæg, Sigurd Barrett og Karius og Baktus. Stand-up med Erik Clausen fuldstændig udsolgt med en formidabel Clausen på scenen. Herudover var både Lars Hjortshøj og Andreas Bo fuldstændig ustyrlige og meget morsomme. Efteråret bød naturligvis også på en lang række koncerter: Young Flowers, Burning Red Ivanhoe, Caroline Henderson fuldstændig fantastisk hun har vel aldrig leveret så sublim en koncert her på stedet før. En anden formidabel koncert var Hit med 80 erne, inden vi fejrede Anders Blichfeldts 50 års fødselsdag sammen med Big Fat Snake foran en fyldt koncertsal. På teaterfronten var der store oplevelser men knap så mange tilskuere Lovesong, Smerten, Smilet er den korteste vej og Javel hr. minister. For børnefamilierne var der Snehvide og de to dværge, Vitello samt to trylleaftner Magic Comedy Night som alle var fine succeser. På stand-up fronten var der besøg af Rune Klan to udsolgte forestillinger på én aften, Jonatan Spang, Simon Talbot og et flot comeback fra Mette Lisby, som gæstede Mantzius for første gang. En stor skuffelse skal ikke forbigås: Laid Back leverede den til dato mest uinspirerede koncert, der er præsteret på Mantzius de sidste 20 år. De vil ikke blive engageret igen. Vi har måttet indstille vores buffetkoncerter, som vi ellers havde forventet os meget af, men det gav for meget arbejde og for ringe indtjening. Heldigvis sluttede sæsonen med 28

29 manér med kabareten En over og en under med Gitte Naur, Ole Rasmus Møller og Peter Smith der optrådte med deres egne smukke versioner af sange af John Lennon, Peter A. G. og mange flere. Endelig skal nævnes at Birkerød Kammermusikforening som altid holder fanen højt og præsenterer klassisk musik på allerhøjeste niveau, samt Teatergruppen Limenas for deres fantastiske børneforestillinger. 29

30 Fra forestillingen Rosa fra Rouladegade. Foto: Ukendt. RUDERSDAL KOMMUNE Kulturhuset Mantziusgården Johan Mantzius Vej 7 A 3460 Birkerød Tlf [email protected]