302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning for klasse Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skolefritidsordning Specialundervisning Refusioner, enkeltsager Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeord., private klubber og privatinst I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Pulje til børnepasning I alt anlæg, netto

2 POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til 4 i Dagtilbudsloven sørger kommunen for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbuddene. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og privatinstitutioner. På dagtilbudsområdet er der vedtaget: Politik for dagtilbud 0 6 år frem til 2016 Politiske mål for perioden Både politikken og de politiske mål spejler sig i kommunens Sammenhængende Børnepolitik, som udgør fundamentet for politikker og målsætninger indenfor børne- og ungeområdet. Politik for dagtilbud 0-6 år: Politikken omfatter den kommunale dagpleje samt kommunale, selvejende og private daginstitutioner og er således retningsgivende for dagtilbudsområdets pædagogiske arbejde i Brønderslev Kommune. Faglig udvikling er en forudsætning for kvalitet i vores dagtilbud og det er derfor et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, fordi det er helt centrale begreber i forståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet. I den pædagogiske kvalitetsudvikling skal kommunens dagtilbud have fokus på: Den relationspædagogiske og anerkendende tilgang Det enkelte barns potentialer og kompetencer At vægte tryghed, sammenhæng og kontinuitet i hverdagen At tilbyde gode lærings rum med balance mellem spontane oplevelser og leg og planlagte, understøttende pædagogiske aktiviteter At give tilstrækkelig støtte til børn med særlige behov At medtænke sundhedsfremme og fysiske aktiviteter Løbende udvikling af det pædagogiske arbejde Implementering af ICDP som fælles faglig platform for det pædagogiske arbejde har givet området et bredt kompetenceløft, som giver mening i hverdagen. Dette arbejde skal fortsætte, men skal samtidigt videreudvikles. Derfor er næste udviklingstrin en styrket indsats og yderligere fokus på en inkluderende kultur og praksis i dagtilbuddene. Politiske mål: Politiske mål, som er gældende i perioden : Alle børn i fællesskaber: Fællesskabet er centralt for alle børns trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor have fokus på den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes miljøer, der til tilgodeser børns forskellige forudsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken er grundlaget for at arbejde inkluderende og for at optimere indsatsen specielt for børn med særlige behov. Sprog og sprogstimulering: Gennem opkvalificering og en styrket pædagogisk indsats vil vi have fokus på at støtte alle børn i deres sproglige udvikling. Faglige kvalitetsoplysninger Dagtilbudsområdet udarbejder primo udgave af Faglige kvalitetsoplysninger jf. Dagtilbudsloven. Her vil bl.a. indgå en evaluering af ICDP-indsatsen og arbejdet med de fastlagte politiske mål.

3 Der er pasningsgaranti for følgende områder: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET 0-2 årige: dagpleje eller vuggestueplads 3-5 årige: børnehaveplads, landsbyordning og pladsgaranti for følgende områder: bh.kl.-3. klasse: skolefritidsordninger klasse: udvidet skolefritidsordning Et støtteteam varetager opgaver omkring børn med særlige behov. I Stenum er der etableret en puljeordning. Hjallerup børnehave og Dronninglund børnehave er etableret som selvejende institutioner. Aftalen sikrer, at puljeordningen og de selvejende institutioner drives under samme vilkår som de kommunale børnehaver. Kommunen varetager pladsanvisningen til ordningerne. For Landsbyordningerne er der etableret vippenormering. Der gives tilskud til privat pasning. Der er regnet med en forudsætning om at der passes 145,5 børn i privat pasning. Passes flere børn i privat pasning end forudsat, forventes merudgiften dækket af mindreudgiften på den kommunale dagpleje. For plads i dagpleje, vuggestue og børnehave er forældrebetalingen 25 % af de samlede udgifterne. Taksterne for skolefritidsordning og klubtilbud m.v. fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Aktivitetsforudsætninger: Børnetal: Budget 2013 (indmeldte børn) Vuggestuer 82,0 Dagpleje 643,0 Børnehave 1.258,0 Landsbyordning Børnehave SFO klasse Udvidet SFO klasse 189,0 213,0 25,0 SFO SFO-udvidet klasse 1.347,0 81,0 Puljeordning Stenum 32,0 I alt 3.870,0 Tildelinger m.v.: Åbningstid: 52½ time pr. uge fra kl til STATUS Normering: Vuggestuer: 9,7 timer pr. barn pr. uge + 0,73 time pr. barn pr. uge til køkkenassistent. Børnehaver: Der er differentieret normering. De første 60 børn giver en normering 4,6 timer pr. barn og de efterfølgende antal børn giver en normering på 4,0 time pr. barn. Den enkelte børnehave får som minimum en normering til 41 børn, hvilket giver ca. 5 fuldtidsansatte. Der skal være mindst 5 fuldtidsansatte for at

4 dække åbningstiden i løbet af ugen. I budget 2013 betyder det, at der gives budget til 44 børn ekstra, hvilket svarer til kr. Skolefritidsordninger: 2,84 timer pr. barn incl. 1,5 årlige timer til skoleledelse. Der fratrækkes 5,5% til afgang hen over året. Klubtilbud klasse: 1/3 henholdsvis 2/3 af normeringen til skolefritidsordninger i forhold til modul på 10 eller 20 timer. Ved ressourcetildeling bruges som beregningsgrundlag 2/3 pædagogtimer og 1/3 pædagogmedhjælpertimer. Hver institution skal i sin normering indregne 21,5 ugl. pædagogmedhjælpertimer til dækning af udgiften i forbindelse med studerende. Har samme institution 2 eller flere fysiske adresser delt institution tildeles der 7,5 time. Nøgletal for samlede pasningsudg. (netto) pr årig (kilde: De Kommunale Nøgletal fra Indenrigsog Sundhedsministeriet): Aalborg Kommune Læsø Kommune Gennemsnit Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Morsø Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Mariagerfjord Kommune Jammerbugt Kommune Frederikshavn Kommune Rebild Kommune Normeringer: Budget Budget Dagplejen: Vuggestue: Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev Børnehuset Petra i Hjallerup I alt vuggestue Børnehaver: Børnehaver i Jerslev: Børnehaven Smørhullet i Jerslev Børnehaven Baunehøj i Jerslev Børnehaven Rømersvej i Brønderslev Børnehaver i Brønderslev: Børnehaven Hedelundsgade i Brønderslev Børnehaven Midgård i Brønderslev Børnehaven Børnehuset Jyllandsgade i Brønderslev Børnehaven Fasanvej i Brønderslev Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Brønderslev Idrætsbørnehaven Lærkereden i Brønderslev Børnehaven Kornumgårdsvej i Brønderslev Børnehaver i Ø. Brønderslev:

5 Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev Børnehaven Grøftekanten i Øster Brønderslev Asaa Børnehave i Asaa Dronninglund Børnehave i Dronninglund Den Grønne Giraf i Dronninglund Børnehuset Himmelblå i Dronninglund Hjallerup Børnehave i Hjallerup Møllegården i Hjallerup Klokkerholm Børnehave i Klokkerholm Børnehuset Petra i Hjallerup Landsbyordning: Landsbyordningen Minihuset i Serritslev vippenormering 48 45,5 Landsbyordningen Skovbakken i Thise vippenormering Landsbyordning i Flauenskjold - vippenormering 60,5 53,5 Landsbyordning i Agersted vippenormering fast i 1 år Kapacitetspulje børn som er tilmeldt men ikke startet endnu 175,5 167 I alt børnehaver Skolefritidsordninger: Hedegården, Hedegårdsskolen i Brønderslev Månehuset, Skolegades skole i Brønderslev Fritteren, Søndergades skole i Brønderslev Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev SFO Dronninglund, Dronninglund skole Stjernehuset i Hjallerup Hesteskoen i Klokkerholm Rusen i Asaa Landsbyordning: Landsbyordningen Hybenrosen i Serritslev Landsbyordningen Børnebakken i Thise Landsbyordning i Flauenskjold Landsbyordning i Agersted I alt skolefritidsordninger Udvidet skolefritidsordninger klasse: Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev Hesteskoen i Klokkerholm 11 5 Rusen i Asaa Landsbyordning: Landsbyordningen Hybenrosen i Serritslev 1 1 Landsbyordning i Flauenskjold Landsbyordning i Agersted 6 6 I alt udvidet skolefritidsordninger klasse: Specialbørnehave (Himmelblå, Dronninglund) og specialbørnehaver i andre kommuner. Der er indlagt forudsætning om betaling for 16 børn, der er optaget i specialbørnehave. Specialskolefritidsordning: Der er indlagt forudsætning om betaling for 41 børn, der er optaget på specialfritidshjem i tilknytning til deres skoletilbud på specialskole. Det bemærkes dog, at der er nedgang i antallet, men at besparelsen i forhold til andre kommuner anvendes til etablering af egne pladser. Privat pasning: Det forventes i budget 2013, at der gives tilskud til 145,5 børn.

6 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET Ændringer jfr. tidligere politiske beslutninger: - Obligatorisk dagtilbud - sprogstimulering Justering af vippenormering landsbyordninger Fysisk sammenlægning af institutioner Etablering af gæstepleje - pilotprojekt Ekstrabesparelse prisregulering delt institution fra 10 timer til 7,5 timer Interne overflytninger "o-korrektioner" Lønregulering til 2013 pl Prisregulering (overførslr, varekøb) til 2013 pl BUDGET I 2013 PL Lovgivningsændringer: - Lovændringer vedrørende ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelsen, 225-timers reglen og introduktionsydelse m.v. Lovændringen betyder at færre kan bevilges friplads. Kontanthjælpen sættes op og som følge deraf sættes grænsen for friplads også op Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter Ændrede forudsætninger, serviceudgifter: - Ændring af børnetal SFO - stigning Ændring af børnetal SFO - stigning Ændring af børnetal udvidet SFO klasse - fald Ændring af børnetal udvidet SFO klasse - fald Ændring af børnetal børnehaver - fald Ændring af børnetal børnehaver - fald Ændring af børnetal i dagplejen - fald Ændring af børnetal i dagplejen - fald Ændring af børnetal i vuggestue - stigning Ændring af børnetal i vuggestue - stigning BASISBUDGET korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: Fordeling af lønpulje Politisk besluttede aktivitetsændringer: Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO fra 40% til 45% Rammebesparelse special SFO kr. md. som takststigning på klubtilbud Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti Kapacitetstilpasning Kvalitet i børnepasning specielt mhp. vikardækningen Kapacitetstilpasning dagplejen - tilsynsførende BUDGET

7 AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN UDVIKLINGSTENDENSER I h.t. befolkningsprognosen og oplysninger om faktisk børnetal ses en tendens til faldende børnetal. Der arbejdes med kapacitetstilpasning i den sammenhæng. Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Kr Kommunal dagpleje: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder (48 t. ugl.) Vuggestuer: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder Børnehave: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t. ugl.) Børn under 3 år betaler dagplejetakst Skolefritidsordning: Sats 1, fra 0 til 15 timer pr. uge Sats 2, over 15 timer pr. uge klasse: 10 timer pr. uge i 11 måneder klasse: 20 timer pr. uge i 11 måneder Special skolefritidsordning: Kontaktklasse Kometen Søndergade skole Ikke beregnet Kommunalt tilskud til privat pasning: Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned ved 75% tilskud Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned ved 75% tilskud Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution: Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 104