Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårerne) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer der vedrører 2013 og fremefter.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Beløbene vedrører følgende Indkøbsbesparelser kr. Energibesparende foranstaltninger på Ladbyhus, tilbagebetaling af for meget reduktion i budgettet vedr. telefonibesparelse på Den Matrikelløse døgninstitution på ca kr. samt flytning af personale fra Specialnetværket til daginstitutionsområdet med 2,4 mio. kr. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Refusion af dyre enkeltsager: Beløbsgrænserne nedsættes fra 1/9-12. For at få 25 % refusion nedsættes grænsen fra over kr. til over kr. pr barn og grænsen for 50 % refusion nedsættes fra over til over kr. pr. år pr. barn. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). De lavere refusionsgrænser betyder dog også at bloktilskuddet reduceres med 8 mio. kr. Det blev aftalt på budgetkontrolmødet d. 13/8-12 at børneområdet kun trækkes 5,6 mio. kr. da refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Tabt arbejdsfortjeneste: Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Dog er der samtidig nogle småreguleringer grundet tidligere lovgivning mv. som betyder at beløbene ændres med 0,1 mio. kr. i 2013 og -0,132 mio. kr. i 2014 og fremefter. Ændring af den kriminelle lavalder fra 14 til 15: Kommunen har tidligere med lov- og cirkulæreprogrammet modtaget kompensation grundet nedsættelse af den kriminelle lavalder i forhold til sikrede institutioner. Da grænsen nu ændres igen trækkes området for det beløb det tidligere har modtaget i alt - 0,433 mio. kr. i 2013 og fremefter. Grundet ændring af adoptionsloven trækkes området -0,125 mio. kr. i 2015 og fremefter. Dette er en regulering af en tidligere ændring. I forhold til ledsageordningen for børn og unge med funktionsnedsættelse udvides målgruppen til at omfatte aldersgruppen årige (tidligere årige). Derfor kompenseres området med kr. årligt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er ikke indarbejdet andre tekniske korrektioner Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet demografi på området

3 Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Til første behandlingen blev indarbejdet følgende tværgående besparelser Besparelse på Kørselskontoen på kr. Årligt Beslutningen skal honoreres ved, at der ikke længere betales den høje kørselstakst som i 2013 udgør 3,82 kr. pr. kørt kilometer, men kun den lave på 2,13 kr. pr. kørt kilometer. Besparelse på 6. ferieuge på kr. årligt. Ingen prisfremskrivning på art 2 og 4 medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt. Dog blev børn og Unge kompenseret via en pulje således at kontoen til opholdstedsbetaling fik kr. til prisstigninger og Den Matrikelløse Døgninstitution fik kr., da taksterne ellers ville falde tilsvarende og man i så fald ville stille institutionen ringere end de øvrige institutioner, da de som den eneste virksomhed har takstindtægterne indenfor selvforvaltning. Den 2. juli 2012 blev alle områder af økonomiudvalget pålagt at finde årlige besparelser. Fra Børn og Unge blev det til følgende kr. besparelse på virksomhedernes rådighedsbeløb i besparelse på Psykologfagligt team kr. i besparelse vedr. omstruktureringen inden for områdets virksomheder (kun i 2013) kr. som de sidste 2 % i besparelse på Elvergården, midler der var blevet tildelt ved Udvalgets egen omfordeling. Udvalgets omprioritering som også indgik ved førstebehandlingen var følgende. Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser Budgetproblem v. budgetkontrollen pr. 1. april 12 Ladbyhus åbent alle weekender? Ikke gennemført besparelse på Elvergården Budgetproblemet skyldes primært forebyggende arbejde Efter der er blevet fuld belægning på Ladbyhus kan det ikke længere lade sig gøre, at holde hver anden weekend lukket Den sidste 2 % besparelse på Elvergården, kan ikke effektueres, hvis ikke der udvides til 18 pladser. Dette kan ikke ske ved fjernelse af anlægsbeløbet. Mistede indtægter ved ny takstberegning Besparelse på ledelse, administration og pedelfunktioner på Børn og Unges institutioner Omplacering af anlægsbeløb på Børn og Unge til drift Mistet indtægt pga. uens PL af udgifter og indtægter Besparelse effektueres ved konkrete forslag til sammenlægninger mv I budgettet er der afsat kr. For at opnå balance i 2012 skal kr. reduceres, så der kun er et

4 Reduktion i anbringelser som følge af forandringsprogrammet I alt beskedent anlægsbeløb på kr. tilbage. Fra er årligt afsat kr. på anlægsbudgettet. Besparelsen forudsætter investeringer med 2 mio. kr. s puljen for at nedringe anbringelserne samt at forandringsprogrammet kan gennemføres som forudsat. Derudover er der i 2013 flyttet 4,6 mio. kr. fra anlæg til drift som finansiering til nogle af udvalgets øvrige prioriteringer, som ses ud af ovenstående skema. I overslagsårerne, er tilsvarende anlægsbeløb medgået som generel besparelse. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Tilbagekøb af besparelse på kr. årligt tilgået Den Matrikelløse Døgninstitution samt tilbagekøb af besparelse på virksomhedernes rådighedsbeløb. Efterfølgende er den sidste del af besparelsen på kørsel/porto fordelt på områderne og Børn og Ungeområde blev i den forbindelse reduceret yderligere kr. årligt. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. I forbindelse med budgetkontrollen 1/7-12 blev følgende omplaceringer besluttet. Tolkebistand skal fremover betales af virksomhederne selv. Derfor er der tilført kr. til Sundhedsplejen og kr. til Familienetværket årligt. Sagsbehandlerdelen flyttes fra UngeNetværket til Socialfagligt kontor 2,477 mio. kr. årligt og Familieplejekonsulenterne flyttes fra Socialfagligt kontor til familieplejen med 0,959 mio. kr. årligt. Derudover er der pålagt området indkøbsbesparelser på kr. årligt. Udover budgetkontrollen er der i forbindelse med omstruktureringen af administrationen flyttet 0,514 mio. kr. fra Børn og Unge til fælles formål. Specifikation af foreløbigt budget t dækker tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

5 I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Regnskab 2011 Korr. Budget Specifikation: 2011-priser 2012-priser del af Kildemarksprojektet psykologisk rådgivn Elvergården skoledel Ungdomsudd /05.25 pæd. Fripladser Kommunal sundhedstj refusion dyre enkeltsag Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste Administrative udgifter Vedtaget budget Note: I regnskab 2011 figurer der 6,9 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på På er regnskabet ikke Elvergårdens i 2011, men vedrører derimod Kildemarksprojektets specialundervisning. Kommentarer/specifikation til budget 2013 Funktion Psykologområdet Psykologerne får selvforvaltning fra De har et grundbudget på ca. 20 mio. kr., hvoraf størstedelen er afsat til løn. Der er indlagt en besparelse på kr. gældende fra Dertil kommer en besparelse på kr. i 2013 så der i alt er indlagt besparelse på lønbudgettet i 2013 på kr. Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 3 mio. kr Elvergården (skoledelen) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 3,9 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

6 Der er afsat ca. 1 mio. kr. til området, hvilket stemmer overens med det tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Børnesundhedsområdet Området indeholder foruden sundhedsplejerskerne også kommunelæger og børneergo-/fysioterapeuter. Målgruppen omfatter gravide, samt børn og unge mellem 0 16 år. Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Derudover varetager Børnesundhedstjenesten træning af børn, en opgave der tidligere (før 2011) lå i sundhedscentrets regi. Området har selvforvaltning, hvor budgettet er ca. 14,7 mio. kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Ifølge den nye økonomiaftale for 2012 mellem regering og KL skal refusioner på dyre enkeltsager skal konteres på en ny funktion Dertil kommer, at refusionerne ikke længere er en del af servicerammen. Der er budgetteret med en indtægt på - 9,5 mio. kr. fra 2013, hvilket er en budgetmæssig merindtægt i forhold til sidste år på -5,8 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen er blevet trukket 8 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet grundet ændret refusionsgrænser. Hvor der tidligere blev ydet refusion når udgifterne pr. barn/ung oversteg henholdsvis kr. og kr., er grænser pr. 1/9-12 sat til hhv kr. og kr. Refusionen udgør 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over 1, kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Grunden til at området kun er trukket 5,8 mio. kr. er, at refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Beløbsgrænserne prisreguleres hvert år. Funktion Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper.

7 I 2012 blev det vedtaget, at 6 medarbejdere fra Specialnetværket (og budget til samme), skulle overføres til udvalgte resurseinstitutioner (dagtilbud), hvilket har medført, at Specialnetværkets budget er blevet mindre fra Specialnetværket har en budgetramme på 13,2 mio. kr. i 2013 og har selvforvaltning På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. januar 2011 er en del af Tumlingens tilbud overflyttet fra Serviceloven til Dagtilbudsloven nemlig 23 pladser. Det betyder udvidede åbningstider for forældrene i forhold til i dag. Prisen på en plads efter dagtilbudsloven er kr. pr. måned. De resterende 4 pladser på Tumlingen er stadig oprettet efter serviceloven, således at åbningstider o. lign. er det samme som tidligere. Ved salg til andre kommuner er dagstaksten for en plads på Tumlingen 878 kr. for en normalplads og kr. for en autistplads. Tumlingen har selvforvaltning. Funktion Plejefamilier og opholdssteder Budgettet i 2013 udgør i alt 89,9 mio. kr. netto. De fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier 79, ,0 mio. kr. Netværksplejefamilier 4, ,3 mio. kr. Opholdssteder 57, ,0 mio. kr. Kost- og efterskoler 15, ,5 mio. kr. Betaling til andre km ,9 mio. kr. Ophold på eget værelse 1,0 mio. kr. Advokatbistand 0,1 mio. kr. I alt 89,9 mio. kr. Vedr. Gennemsnits årsomkostningen er sidste års Gns. årsomk hævet med den gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %. I selve budgettet er ikke alle konti prisfremskrevet grundet den generelle tilbagerulning af prisfremskrivningen jf. 1. behandlingen på udvalgte arter. Dog har kontoen til opholdssteder fået tilbageført kr. af de kr. som er tilbageholdt i PL, da det drejer sig om betaling til private opholdssteder.

8 Der er afsat beløb til kurser og transport for plejefamilierne på 2,1 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til året før på ca. 1 mio.kr. og skyldes en ændret struktur, hvor familieplejekonsulenterne fremover bogføres på denne funktion, da de skal uddannes til at varetage flertallet af kurser, kommunen plejer at købe eksternt til plejefamilier. På funktionen er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter. Funktion Forebyggende foranstaltninger Den del af budgettet, der er uden for selvforvaltning, er på 17,2 mio. kr. og omfatter konsulentbistand, forebyggende efterskole, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført kr. til nye forebyggende initiativer. Disse er afsat i en særskilt pulje, og indgår således ikke i den almindelige drift af området. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, som har et årligt budget på 13,6 mio. kr., samt UngeNetværket med et budget på 10, mio. kr. Det skal dog tilføjes, at UngeNetværkets selvforvaltningaftale er i alt på 16,6 mio.kr., da den kommunale døgninstitution Ladbyhus er organisatorisk /selvforvaltningsmæssigt tilknyttet UngeNetværket. I forhold til sidste år ligger budgettet til eget værelse ikke længere under selvforvaltningsaftalen. Det skyldes, at sagsbehandlerne som tidligere var budgetteret under Ungenetværket er flyttet over til Socialfagligt kontor, og da de visiterer til eget værelse er budgettet derfor flyttet med. Funktion Døgninstitutioner Budgettet på denne funktion indeholder beløb til 3 institutioner som alle har selvforvaltning (dog har kun den Matrikelløse Døgninstitution indtægterne inde for selvforvaltning), administrationsbidrag samt beløb til fællesomkostninger. For området som helhed gælder, at de reduktioner der er aftalt i regionssammenhænge med en reduktion af taksterne på 2 % stigende til 8 % i 2014 er indarbejdet på de dele af funktionen, hvor det har været relevant. Børneudvalget har dog bestemt, at alle 8 % skulle effektueres allerede i 2012 på nær Elvergården, hvor dette først gør sig gældende i Dertil kommer, at den besparelse, der er regnet med skal gøre sig gældende fra 2013 i forhold til omorganisering af alle virksomheder i Børn og Unge regi, er indarbejdet på denne funktion, da det endelige oplæg til, hvilket virksomheder der skal sammenlægges endnu ikke er vedtaget. Besparelsen vedrører ledelse, administration og tekniske funktioner på virksomhederne. Fællesomkostninger/indtægter Området består af indtægter til de 3 virksomheder på ca. -57 mio. kr., udgifter til anbringelser på døgninstitutioner i andre kommuner på 16,2 mio. kr.,

9 Næstveds udgifter til anbringelser på den Matrikelløse døgninstitution på 5,2 mio. kr., og administrationsbidrag, som afregnes til konto 6 på 2,4 mio. kr. Derudover er der indført vippenormering på døgninstitutionsområdet fra 2012, hvorved man regner med at kunne spare kr. Institutionerne reguleres to gange årligt. Fællesomkostningerne består ligeledes af kr. til særtakster, kr. i indtægter vedr. forældrebetaling til anbragte samt som tidligere nævnt besparelsen på samtlige institutioner vedr. omorganisering som i 2013 udgør 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. i årerne fremover. Institutioner Elvergården Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der budgetteres med salg af 2 pladser. Der er tidligere budgetteret med salg af 5 pladser, men dette er nedreguleret, da Næstved Kommune i stigende grad selv bruger pladserne, og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner. Således har budgettet til døgninstitutioner kunnet finansiere nedsættelse af indtægtsbudgettet. Døgntaksten på Elvergården er kr. i Ladbyhus Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser og er en del af Ungenetværkets selvforvaltning. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges kun af Næstved Kommune. Der er derfor ikke udregnet en døgntakst. Den Matrikelløse Døgninstitution Primært et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Der er en flydende normering, og alle takster er specielt beregnet og dermed variable alt efter det specifikke tilbud til den unge. Den Matrikelløse har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kanalhuset 8 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 8,4 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kanalhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker

10 den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. l Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kanalhuset kr. Tulipanhuset/Møllehuset kr. Træskohuset kr. For børn/unge i aflastning vil disse blive opkrævet efter den bevilligede aflastning og ikke den faktiske. Dette gøres for at sikre mindst muligt driftsmæssigt tab, da der stilles personale til rådighed i forhold til den bevilligede aflastning. Funktion Sikrede døgninstitutioner Budgettet til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er prisfremskrevet i forhold til 2012 med ca. 1,5 % til 4,6 mio. kr. Ændrede regler i forhold til den kriminelle lavalder, som igen er hævet til 15 år betyder, at staten har skåret i bloktilskuddet med 0,4 mio. kr. Området er udenfor selvforvaltning. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Derudover er der fra 2011 indlagt besparelser for 4 mio. kr. på funktionen til delvis finansiering af DUBU og Tumlingens udvidede åbningstid (som alt andet lige vil nedsætte forbruget på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste) på 1 mio. kr. samt en generel besparelse foranlediget af konstaterede mindreudgifter på området på 3 mio. kr. Budgettet er inkl. 50% refusion i 2013 på 12,9 mio. kr.

11 Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. SSP-aktivitetsbudgettet som tidligere stod på funktionen er flyttet indenfor Ungenetværkets selvforvaltning, således så alle SSP aktiviteter inkl. aflønning af SSP konsulenterne afholdes der.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 534.780 544.107 549.696

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere