NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

Transkript

1 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

2 Præsentation af provstiudvalg 1. Poul Sandberg, Herlufsholm 2. Ulla Jensen, Vejlø 3. Leif Hansen, Rønnebæk 4. Mogens Kessel, Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup 5. Jørgen Larsen, Mogenstrup 6. Leif von Gersdorff, Glumsø-Bavelse-Næsby 7. Gunver Birgitte Nielsen, Kvislemark-Fyrendal-Førslev 8. Vagn Birk Jensen, provst Næstved Øst 9. Connie Bondesen Beier, provst Næstved Vest

3 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.

4 Fremtidige PU møder 20. august 2014 kl PU møde 9. september 2014 kl PU budgetmøde 10. september 2014 kl PU møde 1. oktober 2014 kl PU møde 5. november 2014 kl PU møde 3. december 2014 l PU møde 14. januar 2015 kl PU møde Der udover afholdes formandsmøde og kontaktpersonmøde.

5 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

6 Regnskabstal 2013 Næstved Provsti ( tallene er endnu ikke revideret d ) Rækkenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvesteringer 9 Anlægsfinansiering Hovedtotal Sum af Saldo Kolonnenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

7 Regnskabstal fra 2013 Regnskaber viser at ligning til drift har været på kr. 69 mil. Til anlæg blev afsat kr. 12,5 mil. På kirkebygninger og sognegårde er brugt kr. 12,5. mil. På Kirkelige aktiviteter kr. 22,7 mil. Kirkegård kr. 19,4 mil. Præsteboliger kr. 1,4 mil. Administration inkl. honorarer til MR og regnskabsføring kr. 10,8 mil.

8 Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr af 25/02/ Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.

9 Sct. Peders Kirke - kalkning, kalkmalerier og orgler Den 1. juni 2014 lukkedes kirken i 18 måneder. Der skal foretages hovedistandsættelse med kalkning, restaurering af kalkmalerier og epitafier samt opsætning af 2 nye orgler til en samlet udgift på knapt 17 millioner. Menighedsrådet har modtaget kr fra Augustinusfonden til restaurering af kalkmalerierne. Svaleredeorgel genskabes med midler indsamlet fra private fonde, i alt næsten 5 millioner kr. Det nuværende Marcussen orgel er solgt til Tynset Kirke i Norge og erstattes af et nyt orgel, som bygges af den tyske orgelbygger Eule. Det gl. orgel manglede bassen og hvis det skal indbygges bliver det meget kostbart i forhold til at købe nyt. Mens kirken er lukket holdes de almindelige højmesser søndagene kl. 10 i Østre Kapel. Derudover samarbejdes med Sct. Mortens Kirke, der stiller deres kirke til rådighed ved større begivenheder, hvor der forventes stort fremmøde.

10 Andre store anlægsopgaver i Næstved Provsti Nyt tag og kalkning af Vallensved Kirke Istandsættelse af ny sognegård i Hammer Ombygning/renovering af Kirkely i Tybjerg Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal- Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke

11 Gulv i Snesere Kirke Hele projektet forventes afsluttet i september 2014

12 Kalkningstjeneste Det kan være hensigtsmæssigt at koordinere kalkning af kirker med andre omkringliggende kirker. Koordinering af kalkning mellem flere kirker kan også sætte rammen for en øget erfaringsudveksling mellem kirkerne. Dette kan bl.a. være en hjælp til at finde den bedste og mest kompetente leverandør på markedet. Sidste år blev der holdt et møde i Rønnebæk Kirke for kirkeværger og håndværkere, hvor National Museet gennemgik kirken med henblik på kalkning. Provstiudvalget søger samarbejde med kirker i provstiet, der står overfor at skulle i gang med kalkning. Samarbejdet vil indebære en gennemgang af kirkernes behov og indhentning af tilbud på opgaven, således at den kan løses bedst muligt og til den bedste pris. Flere steder er der tjærede sokler der bør afrenses og behandles med kønrøg for at sikre mod fugt der trænger ind i kirken

13 Kirkegårdsudvalget på besøg på kirkegårdene i Næstved Provsti Efter modtagelse af kirkegårdenes fremtidsplaner er provstiudvalgets kirkegårdsudvalg i gang med planlægningen af besøg på kirkegårdene. Fra udvalget deltager minimum: 1 provst 1 provstiudvalgsmedlem 1 graver repræsentant Hvad er formålet med besøgene? Besøgene kommer til at foregå d.: og 24. september og 15. oktober 2014

14 Opmålinger af kirkegårdene

15 Samarbejde i provstiet også økonomisk Få hjælp af provstikonsulent Steen Otterstrøm Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog (kan findes på provstiets hjemmeside

16 Kirke på landet Grundtvigsk Forum, Lolland Falster Stift og Teologisk Pædagogisk Center nedsatte en arbejdsgruppe i sommeren 2012, der fik i opdrag at se nærmere på kirken på landet: 1. Hvad er kirkens situation lige nu, og hvad er særligt for kirken på landet i forhold til kirken i byen? 2. At omsætte den viden til at se nye muligheder for kirken på landet. Hvis man skal se muligheder i stedet for begrænsninger for kirken på landet, kræver det også mod til at tænke i nye baner, og kigge nærmere på de funktioner som kirken på landet har.

17 Kurser for menighedsrådsmedlemmer For efteråret 2014 tilbyder Landsforeningen af menighedsråd følgende kursustitler til distriktsforeninger og provstier: Menighedsrådets sekretær opgaver og værktøjer Forstå et kirkeregnskab: økonomikursus for begyndere Kurserne tilbydes i perioden september-oktober. Prisen pr. kursus er kr. der evt. betales af provstiudvalget. Derudover betaler menighedsrådet 250 kr. pr. kursusdeltager. Ved f.eks. 20 deltagere vil prisen pr. deltager være kr. 582,50. Derudover kommer forplejning. Er det provstiets opgave at udbyde kurser eller er det distriktsforeningens?

18 5% midler Provstiudvalget har ved ligningsbeløbets fastsættelse adgang til at afsætte midler til en reserve på op til 5 % af ligningsbeløbet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Provstiudvalget kan af reserven yde et likviditetslån med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for likviditetslånet.

19 Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/ Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.

20 Energipulje Ved sidste års budgetmøde blev der afsat kr til energibesparende foranstaltninger i Næstved Provsti Eksempler på projekter er f.eks.: Varmeanlæg i Ting Jellinge Kirke Nyt varmeanlæg til Næstelsø Præstegård og Kirke Nyt varmeanlæg til Hårslev Præstegård Varme i Herlufsholm Kirke Etablering af varmestyring i provstiets kirker

21 Folkekirkens Mission Administrationsudgifter for Folkekirkens Mission i Næstved Provsti

22 Referater i stedet for underskrifter på regnskab Regnskabsarkivet indeholder menighedsrådets regnskab og understøtter processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse af regnskab. Formand, kasserer, kontaktperson og regnskabsfører har adgang til et menighedsråds regnskabsarkiv, det samme har de personer menighedsrådet selv har givet adgang. Herudover har også provstiet og revisor adgang til regnskabsarkivet. Når regnskabet er afleveret i Økonomiportalen overføres det automatisk til mappen Regnskabsudskrift som afleveret i Økonomiportalen. Bilag 3 vil ligge separat. Menighedsrådet skal, når regnskabet er godkendt, overføre hele det underskrevne referat. Husk at teksten - angivet nederst på regnskabsudskriften - skal fremgå af referatet. Referatet vil ligge i mappen Menighedsrådets overførte dokumenter. Eksempel på tekst i referat: Sandby Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, Afleveret d :33 blev godkendt. Menighedsrådet skal senest den 15. oktober behandle revisionsprotokollen og forsyne regnskabet med rådets eventuelle bemærkninger. Disse skal derefter overføres til regnskabsarkivet.

23 Anlægs- og midlertidig driftsrammebevillinger Ved afslutning af alle fremtidige anlægsopgaver skal menighedsrådene fremsende et regnskab til provstiudvalget Fra budgetår 2015 vil provstiudvalget operere med begrebet midlertidig driftsramme. Midlertidig driftsramme dækker f.eks. en bevilling til et beløbsmæssigt væsentligt synsudsat vedligeholdelsesarbejde, der tidligere ville være bevilget som anlægsramme.

24 Offentliggørelse af kirkekassernes regnskaber på Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR nr af 25/02/2013 Regnskab 2014 vil blive lagt på som det bliver aflagt i økonomiportalen, inklusiv menighedsrådets bemærkninger og forklaringer.

25 Regnskabskontoret på Østre Kirkegård Fører nu regnskab for følgende kirkekasser: 1. Fodby 2. Glumsø-Bavelse-Næsby 3. Hammer-Vester Egesborg 4. Hyllinge 5. Kvislemark-Fyrendal-Førslev 6. Marvede 7. Rønnebæk 8. Skelby-Gunderslev 9. Vallensved 10. Vejlø 11. Haraldsted-Allindemagle, Ringsted-Sorø Provsti Regnskabskontoret meddeler, at det går godt og at de er ajour med bogføring i alle regnskaber Naturligvis har der været udfordringer undervejs MR og regnskabspersonale skal lære hinanden at kende, arbejdsgange osv. menighedsrådene har forskellige rutiner osv.

26 Skoletjenesten KNiPS År 2013/2014 Hvordan er det gået? Første år: 4 projekter og ca. 80 tilmeldte klasser. År 2014/2015: 7 projekter udbydes. Årsplan har været ude 14 dage og der er allerede tilmeldt 52 klasser. Medarbejdere: Bente Vistisen, pædagogisk konsulent og Rikke Milan Nielsen, teologisk konsulent Skoletjenestens fremtid: Provstiudvalget foreslår, at Bente Vistisen, der er pædagogisk konsulent og i øjeblikket ansat på ½ tid i skoletjenesten, ansættes på fuld tid fremover. Det er i overensstemmelse med Bentes eget ønske. Bente er udover sin ansættelse i skoletjenesten, ansat ½ tid som lærer på Holmegård Skolen. Med den nye skolereform er det vanskeligt at få mødetider til at passe med Rikke og desuden er der, med den udvikling der allerede har været, brug for mere arbejdstid. Hvis Bente ansættes fuld tid i skoletjenesten, vil hun ikke fortsætte på Holmegårds Skolen.

27 Kirkekalenderen og sogn.dk Menighedsrådene har mulighed for at tilpasse eget indhold på Sogn.dk Menighedsrådene har også mulighed for at lægge begivenheder i kirkekalenderen (ikke kun gudstjenester) Husk kirketælling

28 Ny fane på DAP PROVSTI

29 Gudstjenester og arrangementer i Næstved Provsti

30 Kirkeliv Forskellige gudstjeneste muligheder Samarbejde på tværs af sogne Temadage: drøftelser af visioner og målsætninger Kirke på vej projektet Folkekirkens Mission i Næstved Provsti

31 Foreløbig udmeldt driftsramme 2015 Everdrup Næstved Kirkegårde Fensmark Rislev Fodby Rønnebæk Fuglebjerg Sandby Glumsø - Bavelse - Næsby Sct. Morten Hammer - Vester Egesborg Sct. Peder Herlufmagle Skelby - Gunderslev Herlufsholm Skt. Jørgen Holsted Snesere Hyllinge Toksværd - Holme Olstrup Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Tystrup - Haldagerlille, Karrebæk Tyvelse - Aversi - Tybjerg - Vrangstrup Kvislemark - Fyrendal - Førslev Vallensved Marvede Vejlø Mogenstrup PUK Næstelsø I alt

32 Ligningsbehov i 2015 Foreløbige driftsrammer kr Ekstra driftsramme ønsker kr Anlægsønsker kr Drifts- og anlægsrammer i alt kr % midler kr Forventet landskirkeskat kr I alt kr

33 Budget for PUK kassen 2015

34 Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.

35 Everdrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ansøgning om forhøjelse af driftsramme. Ved synsgennemgang i år (2014 provstesyn), blev det af bygningssagkyndig Flemming Mejneche understreget, at der fortsat vil være behov for vedligeholdelse af fugning og reparation af forvitring af kirkemur ved Sankt Peders Kapel. Samt indvendig kirkemur. Og ved Everdrup kirke fortsat behov for udskiftning af tegl på tag og vedligeholdelse af kirkebygning. Ansøgning om anlægsbevilling til omlægning af gl. kirkegård i Everdrup, grundet bemærkning i Apv. fra graver og gravermedhjælper. Der er kraftige sætninger i den store plæne hvilket gør, at dette er meget ujævnt at vedligeholde. Derfor ønsker vi at igangsætte denne omlægning, som også indebærer fjernelse af adskillelsen ml. kirken og plænen og fjernelse af murværk. Det vil samtidig give en større mulighed for udnyttelse af området ved kirkeudgangen eks. ifm. kirkelige handlinger bryllup, dåb mm. Samtidig skal maghonia langs kirkemur fjernes grundet deres skadelige virkning på kirkemuren. De samlede omk. for dette projekt forventes at beløbe sig til kr ,00 excl. moms. Det er en stor fordel at udføre både omlægning af plæne og mahogni i een arbejdsgang, pga det store efterfølgende oprydningsarbejde

36 Fensmark Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering af kirkegårde. I år 2013 fik vi DKK til renovering af kirkegårdene. Der blev anvendt DKK i år De resterende DKK bliver brugt i år 2014 sammen med de DKK provstiet gav tilladelse til i budget 2014 vi kan anvende af menighedsrådets frie midler til renovering og bedre udnyttelse af arealet i umiddelbart forbindelse med kirken. Vi forventer ikke at arbejdet er tilendebragt før år 2016, og vil derfor bede om DKK yderligere af anlægsmidlerne fordelt med DKK i år 2015 og DKK i år

37 Fodby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Nyt tag på kirken - opsparing

38 Fuglebjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler 21 - Generel gennemgang af præsteværelse kr Porte til kapellet repareres kr nye affaldsstativer kr Nye galvvinduer mod øst og vest kr Våbenhus kalkes og males, gerne i forbindelse med ny dør kr trappetrin til præstestol males kr Yderligere lønudgifter i alt kr : 40 - Gravermedhjælp normeret til fuld tid kr Havemand til sognegård kr

39 Glumsø-Bavelse-Næsby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Flisebelægning adgangsvej Glumsø kirkegård Af hensyn til adgang til Glumsø Kirke for handicappede og gangbesværede ønskes anlagt en flisebelægning fra indgangen til kirkegården ved P-pladsen og frem til kirkens indgang. Adgangsvejen frem til kirkeindgangen er i dag en perlestensbelagt sti, som er uhensigtsmæssig for brug af rollatorer og kørestole. Adgangen benyttes også af rustvognene, som samtidig vil få bedre færdselsforhold. Omkostningen til flisebelægning, fundering og afgrænsning beløber sig til ca kr. inkl. moms, baseret på detaljeret overslag. Renovering af stengærde Bavelse kirkegård Bavelse kirkegård er mod syd afsluttet af et ca. 1,5 m højt stengærde. Indenfor gærdet står 4 meget store og meget gamle kastanjetræer, hvis rødder delvis har skubbet stengærdet ud, så stenene er faldet ned. Der er ligeledes sket skred imellem træplaceringerne som følge af alm. erosion. Hegnet er på disse steder skredet ned. For at renovere gærdet må de gamle træer fjernes inkl. rod, hvorefter gærdet skal genopbygges fra grunden. Det samlede arbejde er estimeret til i alt kr. inkl. moms Menighedsrådets frie midler

40 Hammer-Vester Egesborg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Omlægning af Hammer kirkegård VE - Udskiftning af dør i kapel - efter årligt syn VE - Gulv i Kapel - efter årligt syn VE - Udskiftning af låger mod øst i tårn - efter årligt syn HM - Låge ved Præstegården mod Nord - efter årligt syn HM - Revner i våbenhus - efter årligt syn HM - Dør i våbenhus renoveres - efter årligt syn Byvej 17 - Projektor pakke, sognegård Byvej 17 - indretning af kontor, sognegård Byvej 17 - Indretning køkken incl. service mm, sognegård Manglende indtægt på forpagtningsafgift efter salg af præstegården Leje af sognegårdsfaciliteter Denne udgift er kun midlertidig da man er i gang med at istandsætte Byvej 17, som frem over vil være vores sognegård

41 Herlufmagle Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til ompolstring/renovering af stole i kirken. Ompolstring/renovering af 105 Arne Jacobsen stole. Stolene er produceret på Fritz Hansen s møbelfabrik i Opsparing til renovering af varmeanlæg i kirken. Varmeanlægget i kirken trænger til renovering. Kedel og brænder er fra 1985 og står i den forhenværende medarbejderbygning, derfor lang transport til kirken. Varmesystemet i kirken er i dag varmluftsindblæsning fra riste under Ravnstrupkapellet. Dette trænger til grundigt eftersyn og rengøring, da vi i dag er plaget af støv og rockwool partikler i området ud for indblæsningen. I denne forbindelse bør det overvejes, om dette system stadig er det rigtige for kirken. Kalorifere opvarmning er belastende for miljøet i kirken, grundet de store temperatursvingninger, der medvirker til udtørring og dermed revnedannelse i kirkens hvælv. Opvarmning med strålevarme vil være langt mere behagelig og ikke belaste kirkerummet Stama el-truck til kirkegården

42 Herlufsholm Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Etabl. af ny elektrisk foldevæg. Der søges om kr ,00 til nedtagning af 2 foldevægge i Sognehuset og etablering af 1 stk. ny elektrisk foldevæg. Der er indhentet tilbud på den ønskede væg, som giver en større reduktion af lyden end vores 2 nuværende vægge tilsammen. Vi har et stort ønske om en elektrisk væg, da erfaringer fra vores nuværende vægge er, at det kun er ganske få af sognehusets brugere, som har kræfter til at betjene væggene. Vores nuværende vægge er over 25 år og fra sognehusets etablering, de er forsøgt repareret, men reservedelene kan ikke skaffes længere. Ved det sidste provstesyn i 2013 er udskiftning af væggene på listen. Tilbud bilag med beregning vedlægges Etabl. af ny parkeringsplads ved sognehuset opsparing

43 Holsted Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Asfaltering udenfor kirke og sognegård? Sognegård og kirke: Nyt komfur Der ønskes et nyt komfur til sognegårdens køkken, der er indhentet 2 tilbud. Anslået pris kr. Nyt kølefryseskab til kælderen Det nuværende fungerer ikke. Anslået pris kr. El-katafalk Nye fliser på parkeringspladsen Der søges om midler til at omlægge parkeringspladsen med flise, af hensyn til snerydning og parkeringspladsens nuværende tilstand, og fordi den nuværende parkeringsplads var en midlertidig løsning, der nu ønskes færdiggjort. Spotlys ved alter Af hensyn til præsterne er der et ønske om, at der i loftet over alteret samt i vinduesnicherne kommer spots. Ny flagstang med hejs Den nuværende flagstang er svær at håndtere for kirketjenerne i blæsevejr Salg/renovering Mejerivej 2 Menighedsrådet er af provstiet blevet bedt om at indhente en pris på huset med? henblik på salg og/eller istandsættelse. Menighedsrådets frie midler

44 Hyllinge Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kirkegårdsfornyelses-projekt Som en naturlig følge af Provstiets bevilling til projektering af kirkegårdsfornyelse i Hyllinge, fremsender vi hermed ansøgning/forslag om kr til opstart på projektet. Vi har i samråd med landskabsarkitekt Kathrine Thuesen estimeret, at projektet i sin fulde udstrækning vil vare fra 2015 til og med Denne planlægning tager behørigt hensyn til gravstedsudløb m.v. De første træer ønskes meget gerne plantet allerede her i efteråret Indeværende års ansøgning vil blive fulgt op af ansøgning om årlige bevillinger til og med budget Hvis der bevilges midler til kirkegårdsfornyelsen, vil vi om en årrække have en fornyet og tidssvarende kirkegård, hvor der er rart at være, og som samtidigt danner en nænsom og inspirerende ramme om kirkebygningen. Vi har i arbejdet med projektet lagt vægt på lettere vedligeholdelse af kirkegården set i et økonomisk perspektiv, ligesom en stor fleksibilitet i mulighederne for etablering af et miks mellem kiste- og urnegrave har været vigtig for os. Flisegang rundt om kirken Ansøgning også fremsendt sidste år. Vi ansøger om kr til etablering af en flisegang rundt om kirkebygningen. For at nå fra kirkens parkeringsplads til indgangsdøren må man passere et område med et tykt lag perlesten. Det er særdeles vanskeligt for kørestolsbrugere at køre gennem denne belægning, som på ingen måde kan betegnes som handicapvenlig. Det er herudover så godt som umuligt for kørestolsbrugere at besøge de gravsteder, som ligger på kirkens nordlige side. Mange af vore kirkegængere er ældre, og vi ser derfor også af denne årsag et stigende behov for etablering af flisegangen. Projektering af udvidelse og renovering af graverkontor Vort graverkontor er meget lille og uhensigtsmæssigt indrettet. Vi søger derfor om midler til projektering af en udvidelse og renovering af dette. Kontoret ligger i samme bygning som kapellet, der ikke længere anvendes. Vi forestiller os, at man kunne nedlægge kapelrummet og slå væggen mellem graverkontoret og dette ned. Derved ville vi kunne etablere en passende arbejdsplads til graveren, hvor vi også kan være bekendt at holde møder om fx valg af gravsted med pårørende. I projektet bør endvidere indgå etablering af et minikøkken med faciliteter til bl.a. opvask af de bægre, vi benytter ved altergang. I øjeblikket er eneste mulighed at vaske bægrene op i håndvasken på toilettet; og det er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt efter vor opfattelse

45 Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kirkekalkning Fugt ved dør i koret Østre ringmur, rep., Krummerup Fortsatsvinduer i hele Krummerup Kirke Varmeelmenter i orgelerne Skorsten rep Vinduer males udv., Krummerup Raftehegn mod vest Rygningstegl på kapel rep Revne i tårn indv., rep Nye varmeovne i koret Kapeldør og graverhus males Låger i tårn Maling af vinduer indv. Krummerup

46 Karrebæk Ønsker Finansiering Driftsramme Anlægsramme Manglende indtægter for udlejning af graverbolig formål 5100 Søger hermed kr ,00 til dækning af manglende indtægter for udlejning af graverboligen Lille kalkning Kirken er udsat for havgus mod øst og syd, og fagfolk anbefaler årlig kalkning for at imødegå skader Nedløbsrør. Fra kirkesyn 2013: På kirkens østside er der et kobbernedløbsrør, som er for kort. Dette ønskes forlænget for at undgå at vandet løber ved siden af kloakken og derved forvolder fugtskader Sandblæsning af kirkens kampestensfundament. Kampestensgrunden er gennem mange år blevet kalket, men kort tid efter kalkning fremstår grunden atter snavset og grim dels fordi kalken regner af, dels fordi snavs og støv bider sig fast i den ujævne overflade. Reparation af Låger mod Karrebækvej og mod Kirkebakken, Udskiftning af lil. Udskiftning af råddent træ og forvitret jern. Maling. Den lille låge er rådden og kan ikke repareres. Hegn med låge fra kirkegården til møllen og P plads. Det eksisterende hegn består af raftehegn som er råddent og nødvendigvis skal udskiftes. Der skal isættes låge, så graverne kan færdes med maskiner, og så gæster til kirkegården kan komme den vej ind Kantsten og planter Sneslynge, buskrydder, vertikalskærer, hækkeklipper. Redskaber, der evt. kan indkøbes sammen med Fodby Køkken indvendig, gulvet skal rettes, nye elementer, maling PRG. Der er i 2014 bevilget kr til restaurering af køkkenet. Grundet gulvets tilstand viser det sig, at restaureringen vil koste kr Mhr. foreslår, at de gemmes til 2015 og at der suppleres med yderligere Maling privatdelen, stor stue, mellemgang, toilet i præstegården. Nedslidt, sidst malet i Udv. maling af vinduer og døre, Rep. af enkelte kældervinduer. PRG Menighedsrådets frie midler Udvendig vedligeholdelse maling af døre og vinduer i præstegården Kokosmåtter til kirken

47 Kvislemark-Fyrendal-Førslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Trailer FY - kalkning af kirken FØ - Understrygning

48 Marvede Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing ringmuren Kalkning af kirken Gulv i konfirmandstuen

49 Mogenstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Færdiggørelse af kampestensmur på ny kirkegård så hele arealet bliver indhegnet af mur Menighedsrådets frie midler

50 Næstelsø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kalkning af tårn og vestgavl på kapel (redskabsskur) Elorgel til brug i kirken Maling af vinduer og dør udvendig, sognegård Etablering af terrassedør i forpagterbolig Klinker i lille forgang, præstebolig Maling af køkken og sydværelse, præstebolig Udvidelse af terrasse, præstebolig Maling af entre i sognegård Opsparing til restaurering af altertavle

51 Rislev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Ingen ønsker Menighedsrådets frie midler

52 Rønnebæk Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Malerarbejde i kirkerum. Udskudte synsarbejder Sandblæsning/maling af vinduer. Udskudte synsarbejder Reparation af knæfald ved alter. Udskudte synsarbejder Udskiftning af radiatorventil i sakristi. Udskudte synsarbejder Understrygning eftergås Udskudte synsarbejder Vægge filtes og males, sognegård I forbindelse med tilbygningsarbejdet ønsker vi en yderligere/totalrenovering Lyddæmpende foranstaltninger, sognegård I forbindelse med tilbygningsarbejdet ønsker vi en yderligere/totalrenovering Kirkegårdsmur eftergås for div. skader Udskudte synsarbejder Kirkegårdslåge sandblæses og males Udskudte synsarbejder

53 Sandby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering af kirkegårdsmur mod nord Renovering af mur bag Sandbygårds gravsted

54 Sct. Mortens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ingen ønsker

55 Sct. Peders Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Udskiftning af højtaleranlæg i Kirken. I forbindelse med istandsættelsen af kirken, søges samtidig udskiftning af kirkens højtaleranlæg. Kalkning og orgel projekt. Yderligere anlægsbevilling til den kommende kalkning og orgeludskiftning

56 Skelby-Gunderslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ingen ønsker

57 Skt. Jørgens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Udskiftning af inddækning og løse tagsten på kirketag Ved de seneste storme har det vist sig, at mange tagsten har løsnet sig og inddækning er utæt, hvorfor en reparation snarest bør foretages for at undgå større stormskader. Malervedligeholdelse tagkonstruktion Der er behov for ekstraordinær malervedligeholdelse af tagkonstruktion for at undgå råd. Lydisolering af præstekontor. For at skabe tryghed for pårørende for, at samtaler med præster sker i fuld fortrolighed, ønskes de eksisterende skillevægge imellem præstekontorer og mod gang lydisoleret. Udskiftning af flygel Kirkens flygel, som blev anskaffet brugt ved kirkens indvielse i 1978, er næsten 100 år gammelt, og kan trods reparationer ikke længere stemmes tilfredsstillende, og opfylder ikke behovet for at kunne flyttes mellem kirken og mødesalen. Derfor ønskes bevilget kr., som er den tilbudte byttepris for et nyt og flytbart flygel Opsparing til udskiftning af stole i kirkerum. De eksisterende stole er de, som blev anskaffet i forbindelse med kirkens etablering i Gennem de seneste år har flere af stolene måttet kasseres, fordi de heldigvis er blevet flittigt brugt og blevet slidte, så de knækker i ryggen. Indtil nu har stole måttet kasseres, og der må p.t. kasseres 5-10 stole hvert år. Derfor ønskes den i 2013 igangsatte opsparing til udskiftning af stolene fortsat, således at der kan igangsættes en løbende udskiftning af stolene, når menighedsrådet har truffet beslutning om, hvorvidt de nye stole skal være den samme type som den nuværende, eller der kan findes en anden og billigere type, som er lige så holdbar og god som den nuværende. Der er i kirkerummet knap 300 stole, og prisen på den nuværende type stole er ca kr. pr. stk. Nyt Ekstra stole & opgradering af højtaleranlæg sognegård. I tilknytning til etableringen af foldevæg i sognegården, bliver mødesalen større og der er behov for flere stole og en opgradering af det eksisterende højtaleranlæg. Højtaleranlægget vil herefter også kunne anvendes i kirken til musikarrangementer, hvilket der også er et behov for, idet det eksisterende højtaleranlæg i kirken kun egner sig til tale. El-installationsarbejde ude og inde. Nogle af kirkens el-installationer både til den udendørs og indendørs belysning er efter mere end 35 års brug ikke længere stabile og up-to-date, hvorfor der er behov for reparation og/eller udskiftning. Udskiftning af dykpumpe til grundvand. Det forudses, at den eksisterende dykpumpe, som pumper grundvand væk fra kirkens fundament skal udskiftes i løbet af de næste par år Menighedsrådets frie midler

58 Snesere Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Formål 40: Ny låge til materialeplads (omtalt i APV, for tung) I øvrigt henvises til provstesyn Menighedsrådets frie midler Kapelkalkning og div. rep. Omsætning af låge mod syd Opsparing til traktor (Total pris kr )

59 Toksværd-Holme Olstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Holme Olstrup Kirketårn. Tårnet lider af afskalninger, formentlig frostskader. Opsparing Løvsuger. Opsparing

60 Tystrup-Haldagerlille Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 1. prioritet er samlet for begge kirkekasser en forøgelse af udgifter til 33 diakonal virksomhed og 36 kirkekoncerter på samlet kr Haldagerlille Nedløbsrør v/koret på Nord siden udsk. kr , Ruder i vinduer i kirkeskib og kor udsk. kr , Vinduer males udvendigt kr Skab i kapel kr , Gl. inst. over koret og ved orgel udskiftes kr , Forsatsrammer rep. og males kr , Lysestager v/prædikestol ændres til lamper og pudses kr , Knager til hatte i våbenhus fjernes - vægge ordnes kr , Loft i våbenhus males kr Fjernbetjening til klokker kr , Kalkning kr Kirkegården Låge mod p.plads, stolper trænger til udsk. kr , Toiletvindue v/offentlig toilet trænger til udsk. kr , Container i stedet for affalds plads - pris kr.?, Etablering af urnegravsteder - planter m.v. kr Løvsuger, selvkørende kr Tystrup 1 vindue i tårn gavl og 2 vinduer i syd siden rep. og males kr , Tårnluger, vindue midt vejs kr , Dør til tårn rep./udskiftes og males kr , Vindue i sakristi rep. + ny forsats ramme + maling kr , Kalkning kr , Knager til hatte fjernes - væggene i våbenhus repareres kr , 2 lamper i sakristi renoveres kr kirkegården Låge - mod gl. præstegård udsk. kr , Låger til kirkegård mod N og SØ males kr , Køb af grund til P.plads kr.?, 6 m2 terrasse v/fællesgrav til en bænk kr , Inventar til cafe kr ? Menighedsrådets frie midler

61 Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Tybjerg : Kalkning - filtsning af udvendig kirkegårdsmur. Som følge af at kirkemuren har fået forkert behandling i gennem tiden. Skal overfladen renses af inden kalkningen. Aversi: Kalkning af kirke, Understrygning af kirketaget. Kirken bliver kalket hvert 3. år Tyvelse kirke: Opsparing til fugning af vestside på tårn Præstegård: Opsparing til nyt badeværelse. Det nuværende er ca. 40 år gammel Tybjerg: Opsparing til Kirkely Tybjerg: Udførsel af etape 1 af 5. (Udviklingsplan for kirkegården). Planen bliver delt op i 5 etaper, kort sagt lave en 5 års plan, for at sprede udgifterne og graverens arbejdsbyrde

62 Vallensved Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering kirkegårdsmur Opsparing parkeringsområder/udvidelse af parkeringsområder ved sognegård Opsparing, kalkning af kirken

63 Vejlø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Vedligeholdelse af præstebolig. Præsteboligen er på flere områder slidt - både indvendig og udvendig - konstateret ved kirkesyn Beskæring af lindetræer Gravkasser til brug ved gravearbejde. Eksisterende gravkasser, der benyttes ved gravning af grave, er ikke holdbare nok med risiko for, at jorden falder/styrter sammen under gravearbejde i graven. Bænke til kirkegård. Vejlø kirkegård har mange besøgende, der nyder det stille rum på kirkegården. For at bidrage til en rar stund, ønsker vi at opstille fire bænke, hvor besøgende kan sidde og fordybe sig samt nyde omgivelserne Terrasse og tilhørende trappe ved sognegård. Den nuværende terrasse ved vores sognegård er delvis i stykker og har behov for udskiftning, da brædder mv. er rådne/løse Mærkning af gravsteder med jernplader. For at højne kvaliteten af de enkelte graves nummer og lokalitet, ønsker vi at etablere mærkning af gravsteder med metalplader påført lokationsmærke. Digitalisering af kirkegårdens data. Oversigt over grave; herunder data for disse ønskes systematiseret ved en digitaliseret registrering til brug for bedre sagsbehandling og løbende kontrol mv. Tegltag på kirkeskib. Tag på kirkeskibet har inden for en periode på ca. 10 år behov for at blive udskiftet. Menighedsrådet ansøger om anlægsbevilling til at kunne foretage denne udskiftning; ansøgningen lægger op til en bevilling på 1/10 pr. år de næste 10 år af den skønnede omkostning. Orgelpibe (foreløbig reparation/udskiftning). Orgelpibe på kirkens orgel påkræver en reparation / evt. udskiftning. Ansøgningen skal dække en foreløbig reparation (herunder vurdering) omfanget af behovet for fuldstændig reparation/udskiftning af orgelpibe Rullestillads (til egen renoveringsarbejder) Lydanlæg/teleslynge i sognegård. Det eksisterende lydanlæg inkl. teleslynge i sognegården har behov for en opdatering samt evt. udskiftning af udvalgte dele

64 Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens