Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Transkript

1 Sagsnr.: S Dato: Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. I budgetrammen indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og lokale forhold. Budgetlægningen er i år særligt udfordret af, at der som en del af beskæftigelsesreformen indføres en refusionsomlægning fra Den nye refusionsmodel tager udgangspunkt i, at der fremover vil være den samme statsrefusion uanset forsørgelsestype og at refusionsprocenten nedtrappes over tid. Det er altså varigheden på offentlig forsørgelse, der fremover bliver udslagsgivende og fokus på effekter i forhold til at få ledige i job bliver deraf skærpet. Den nye model betyder, at refusionerne skal budgetlægges på en helt ny måde i En mindre del af finansieringen af arbejdsmarkedsområdet vil fremover komme fra statsrefusion og det betyder at der sideløbende sker en tilpasning af tilskud- og udligningssystemet. Fra 2016 skal arbejdsmarkedsområdets nettobudget deraf forhøjes, da der fremover vil være færre indtægter fra statsrefusioner. Kompensationen fra staten i form af eksempelvis højere tilskud fra budgetgarantien indgår i budgettet på politikområdet Finansiering. Den nye metode hvor refusionerne budgetlægges efter varighed er mere avanceret end tidligere, hvor der hørte en bestemt refusionsprocent til hver ydelse/gruppering i kontoplanen. Det tilgængelige materiale fra KL til at understøtte beregningerne er derfor væsentligt. På grund af folketingsvalget i juni og den efterfølgende dannelse af ny regering blev kommuneaftalen forsinket i år. Det har betydet at materiale fra KL, der bruges til at understøtte budgetlægningen, også er påvirket af forsinkelser dags dato er der fortsat dele af materialet der ikke er udsendt (heraf supplerende budgetvejledningsskrivelse på beskæftigelsesområdet og baggrundsmateriale til nye skøn på refusionsområdet). Budgetforslaget er derfor udarbejdet på baggrund af de skøn der har været tilgængelige (inkl. egne skøn). Der må på den baggrund tages et vist forbehold for ændringer i skønnet som følge af materiale der udsendes fra KL senere i august. Forslag til ny budgetramme 2016 Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2015 fra budgetkontrollen pr. 1/7-15. De forventede 2015-udgifter er fremskrevet til 2016 (i første omgang før refusionsomlægning) med baggrund i KL-skøn fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. På forsikrede ledige er budgettet fastsat med udgangspunkt i beskæftigelsestilskuddet dvs. at de forventede udgifter til området er sat lig med det udmeldte tilskud som kommunen modtager på finansieringssiden. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er med i KLs skøn på arbejdsmarkedsområdet og er derfor ikke særskilt indarbejdet. Side 1 af 5

2 Fremskrivningen ser ud på følgende måde: Forventet regnskab 2015 (budgetkontrol 1/7-15). KL faktor (afr.) Skøn (før ref. omlægn.) Hele landet Fremskrevet budget 2016 (2016-priser) Kontant- og udd. hjælp , Kontanthjælp integration , Kontantydelse 0 Skøn for ny ordning Revalideringsydelse , Førtidspension , Ressource- og jobafklaringsforl , Ledighedsydelse , Driftsudgifter aktivering mv , Løntilskud (inkl. jobrotation) , A. Budgetgaranti i alt , Sygedagpenge , Fleksjob , Seniorjob , Boligstøtte , Personlige tillæg , Mentorordning , Ordinær uddannelse 788 1, Residual samlet , B Øvrige overførsler i alt , Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) , Forsikrede ledige Beskæft. tilskud Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt KL-skønnene er suppleret med administrationens egne skøn på de områder, hvor det er vurderet, at det giver et mere retvisende budget ud fra Næstved Kommunes forhold. Med administrationens egne skøn indarbejdet ser budget 2016 (før refusionsomlægning) ud på følgende måde (områder hvor der er indlagt administrative skøn/korrektioner er markeret med kursiv): Budget 2016 inkl. egne administr. skøn (før ref. omlægn.) Kontant- og udd. hjælp Kontanthjælp integration Kontantydelse Revalideringsydelse Førtidspension Ressource- og jobafklaringsforl Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud (inkl. jobrotation) Side 2 af 5

3 A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Mentorordning Ordinær uddannelse 804 Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt KL-fremskrivningen fra forventet regnskab 2015 til 2016 (før refusionsomlægning) er dermed forhøjet med 17,7 mio. kr. på baggrund af kommunens egne skøn på følgende områder: Kontanthjælp integration: Budgettet forhøjes med 4,2 mio. kr. på baggrund af de sidste nye forbrugstal og udviklingen på området. Ressource- og jobafklaringsforløb: Budgettet forhøjes med 1,2 mio. kr. på baggrund af den høje vækst på disse områder i Næstved Kommune. Driftsudgifter til aktivering mv.: Budgettet forhøjes med 5,9 mio. kr. Det vurderes at budgettet med KL-fremskrivning vil være for lavt på baggrund af tidligere forbrug på området. Der iværksættes særlige tiltag på aktiveringsområdet med forventning om lavere forbrug og skønnet i budgetkontrollen tager afsæt i dette. Der skal dog tages højde for en vis tidshorisont i forhold til effekterne. Sygedagpenge: Budgettet nedsættes med 3,4 mio. kr. Området er i øjeblikket særligt udfordret med højt forbrug. Der er sat tiltag i værk som forventes at have en effekt i 2016, så budgetniveauet med KL-fremskrivning vil være for højt. Boligstøtte: Budgettet forhøjes med 1,2 mio. kr. Med baggrund i den nuværende udvikling på området vurderes det, at der skal tilføres yderligere budget. Serviceudgifter: Budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge forhøjes med 6 mio. kr., hvilket skyldes det store pres på området. Herudover tilføres 2,5 mio. kr. til afdrag og renter på lån til flygtningepavillonerne. Side 3 af 5

4 Budgetrammen ekskl. refusionsomlægning er derefter fremskrevet til 2016 inkl. refusionsomlægning på baggrund af KLs foreliggende skøn for betydningen af omlægningen i Næstved Kommune. I forhold til basisbudgettet (budgetoverslagsår 2016 fra budgetlægningen i 2015) giver det følgende korrektioner til rammen: KL faktor 2016 fra før ref. oml. til efter ref. oml. Budget 2016 inkl. ref. oml. Basisbudget 2016 (fra sidste års budgetlægning) Forskel (+ er budgetforøgelse ift. basisbudget) Kontant- og udd. hjælp 1, Kontanthjælp integration 1, Kontantydelse 1, Revalideringsydelse 1, Førtidspension 1, Ressource- og jobafklaringsforl. 1, Ledighedsydelse 1, Driftsudgifter aktivering mv. 1, Løntilskud (inkl. jobrotation) 1, A. Budgetgaranti i alt 1, Sygedagpenge 1, Fleksjob 1, Seniorjob 1, Boligstøtte 1, Personlige tillæg 1, Mentorordning 1, Ordinær uddannelse 1, Residual samlet 1, B Øvrige overførsler i alt 1, Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) 1, Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt Inkl. konsekvenser af refusionsomlægningen forhøjes rammen dermed med 125,3 mio. kr. i budgetforslag Budgettet forhøjes 73,6 mio. kr. alene på baggrund af refusionsomlægningen. Overslagsårene KL-skøn for overførselsudgifterne i overslagsårene har været forsinkede og er først udsendt lige inden færdiggørelsen af budgetsagen til Beskæftigelsesudvalget. Det har derfor ikke været muligt at gennemregne tallene for korrektioner i overslagsårene inden. Det indstilles, at ændringer i overslagsårene på arbejdsmarkedsområdet tages med i den videre budgetlægningsproces. Side 4 af 5

5 Sammenligning med landsniveau I budgetforslaget for 2016 før refusionsomlægningen udgør de samlede overførselsudgifter 1,48% af grundlaget fra kommuneaftalen og er dermed 0,04%-point over landsgennemsnittet. Det svarer til 39,7 mio. kr. Budget 2016 efter refusionsomlægningen er 0,05%-point over landsgennemsnittet hvilket svarer til 46,5 mio. kr. Konsekvenserne af refusionsreformen er dermed i sig selv ensbetydende med, at kommunen bevæger sig længere væk fra landsgennemsnittet. I regnskab 2014 og og det forventede regnskab 2015 (fra budgetkontrollen pr. 1/7-15) ligger Næstved Kommune henholdsvis 71,7 mio. kr. og 28,9 mio. kr. over landsgennemsnittet. Side 5 af 5