Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Transkript

1 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK det ændrede mødested Søren Hyldgaard (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Erik Mollerup (V), Poul Bach (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L) Birgitte Nystrup Lundgren, Susanne Vænggaard, Charlotte Westergaard

2 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Det Lokale Beskæftigelsesråd 5 3 Forslag til Budget 2012 samt budgetoverslagsårene Økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen på Beskæftigelsesområdet pr. 1. januar Tillægsbevillingsansøgning 9 5 Revideret forslag til erhvervspolitik 12 6 Resultatrevision /16

3 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Forslag til Budget 2012 samt budgetoverslagsårene Tilpasningsforslag vedlægges (i papir) til udvalgets medlemmer (80155/11) 5. Revideret forslag til erhvervspolitik 1. Modtagne høringssvar til Rudersdal Kommunes Erhvervspolitik (66436/11) 2. Erhvervspolitik til godkendelse (66511/11) 6. Resultatrevision Resultatrevision 2010 (79511/11) 2. Samlede bilag Resultatrevision 2010 (75507/11) 3. Beskæftigelsesregionens bemærkninger.pdf (75491/11) 3/16

4 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser EBU Sagsnr. 10/27189 Resumé HR Manager Berit Jebjerg, Q8 Danmark orienterede om Q8 Danmark. Forvaltningen orienterede om antal flygtninge i Rudersdal Kommune. Forvaltningen orienterede om status for sammenlægningen af Jobcenter Allerød og Jobcenter Rudersdal. 4/16

5 EBUtiltræderDirektionensforslag ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Det Lokale Beskæftigelsesråd EBU Sagsnr. 10/11798 Resumé Der orienteres om Det Lokale Beskæftigelsesråds møder og initiativer. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Formanden orienterer om Det Lokale Beskæftigelsesråds møder og initiativer. Forvaltningen har afholdt et møde med Beskæftigelsesregionen bl.a. vedrørende beskæftigelsesplan Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 5/16

6 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Budget 2012 samt budgetoverslagsårene EBU Sagsnr. 11/18136 Resumé På baggrund af den i Økonomiudvalget den 13. april 2011 godkendte reviderede tidsplan for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder eventuelle omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den 13. april 2011 budgetrammerne for driftsbudgettet Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med i alt ca. 50 mio. kr. pr. år, og for at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. På baggrund af fagudvalgenes tilkendegivelser på maj-mødet fremlægger forvaltningen konkrete forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen Budgetoplæg , som dannede grundlag for Økonomiudvalgets budgetbehandling den 13. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne inklusiv i Budgetoplæg Til udvalgets møde i maj måned var budgetoplæg (i papir), indeholdende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget, vedlagt til udvalgets medlemmer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2012 og kr. i hvert af årene Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med ca. 50 mio. kr. pr. år. For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget den 13. april 2011, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets andel af tilpas- 6/16

7 ningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør kr. pr. år. Budgettilpasningerne kan bl.a. omfatte: Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) På baggrund af udvalgets tilkendegivelser i maj-mødet, har forvaltningen udarbejdet vedlagte (i papir til udvalgets medlemmer) forslag til budgettilpasninger. De udarbejdede budgettilpasningsforslag kan opgøres i følgende kategorier: Bilag nr. Tilpasningsforslag Samlet årlig reduktion Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter 1 Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) kr. Tilpasningsforslag i alt kr. I henhold til tidsplanen gennemgår tilpasningsforslagne følgende udvalgsbehandling: 08. juni 2011, fagudvalgene drøfter områdernes forslag til budgettilpasninger, 17. august 2011, fagudvalgene genoptager evt. behandling af Områdernes forslag til udmøntning af budgettilpasninger, 14. september, fagudvalgene behandler høringssvar samt indstilling til Økonomiudvalget om budgetforslaget incl. tilpasningsforslag. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på siderne inklusiv. Forslag til investeringsoversigt indeholder ingen projekter for Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget. Bilag 1 Tilpasningsforslag vedlægges (i papir) til udvalgets medlemmer Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for 7/16

8 EBUtiltræderDirektionensforslag udvalgets budgetramme, 2) at udvalget drøfter det fremlagte forslag til budgettilpasninger til opfyldelse af udvalgets sparemål, 3) at udvalget drøfter forslagene til mål for politikområderne, og 4) at sagen evt. genoptages på udvalgets møde den 17. august, jf. procesplan. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 8/16

9 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen på Beskæftigelsesområdet pr. 1. januar Tillægsbevillingsansøgning EBU Sagsnr. 11/18463 Resumé Den 5. november 2010 indgik regeringen to politiske aftaler om væsentlige ændringer af finansieringen på beskæftigelsesområdet. Aftalerne er udmøntet med lovændringer, der er trådt i kraft pr. 1. januar Nærværende sag har til formål at indarbejde de økonomiske konsekvenser af lovændringerne, således at bevillinger er på plads inden aflæggelse af halvårsregnskabet for Nærværende sag tager således ikke højde for eventuelle forventede mer- eller mindreforbrug, der først vil blive behandlet ved budgetopfølgningssagen pr i november måned. Forventede mer- og mindreforbrug vil dog indgå i forbindelse med halvårsregnskabet for Sagens bevillingsmæssige konsekvenser for perioden , er indarbejdet i Budgetoplæg 2012, som blev behandlet af Økonomiudvalget i april måned. Ligeledes indgår sagens likviditetsmæssige konsekvenser i 2011 i de likviditetsskøn, som ligger til grund for Budgetoplæg Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Den 5. november 2010 indgik regeringen to politiske aftaler om væsentlige ændringer af finansieringen af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet. Aftalerne er udmøntet med lovændringerne: Lov nr Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lov nr Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov nr Lov om ændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om udligning og generelle tilskud til kommuner - der alle er trådt i kraft pr. 1. januar /16

10 Lovændringerne har bl.a. til formål at sikre, at den aktivering, som sker, har et reelt sigte mod at bringe den ledige eller syge tilbage til arbejdsmarkedet. Den statslige refusion er derfor overgået til en differentieret model, hvor virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse giver en høj refusion (50%), mens øvrig aktivering og passiv forsørgelse giver en lav refusion (30%). Samtidig er refusionssatserne generelt blevet mindsket i forhold til det tidligere niveau (65% til 50% og 35% til 30%). Den nye finansierings-/refusionsmodel har såvel praktiske som økonomiske konsekvenser, som kommunerne må tage hånd om med en gennemarbejdet strategi. Finansierings-/refusionsomlægningen vedrørende forsørgelsesudgifterne omfatter for Rudersdal Kommune i 2011 i alt 35,7 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. vedrørende sygedagpenge. Samtidig forventes ændringerne sammen med øvrige regelændringer at give grundlag for besparelser i beskæftigelsesindsatsen, herunder driftsudgifter til aktivering på i alt -2,9 mio. kr. For kommunerne under ét vil mindreindtægterne fra refusion blive kompenseret fuldt ud via budgetgarantien (kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og løntilskud) og det særlige beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) samt som DUT-kompensation (sygedagpenge). Den samlede virkning for Rudersdal Kommune jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets / Beskæftigelsesministeriets kommunaløkonomiske konsekvensberegning af finansierings-/refusionsomlægningen ser således ud: Forsørgelsesudgifter for: Mer-/mindreudgifter Kompensation/gevinst Målgruppe Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud: - A-dagpenge Løntilskud til forsikrede ledige Uddannelsesydelse Udgifter omfattet af budgetgaranti: - Kontant- og starthjælp Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, mv Revalidering Ledighedsydelse Udgifter omfattet af DUT: - Sygedagpenge I alt forsørgelsesudgifter Driftsudgifter til aktivering for: Målgruppe - Forsikrede, inkl. adm. hos andre aktører Kontanthjælp og revalidering Korrektion som følge af fælles driftsloft I alt driftsudgifter /16

11 EBUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Tilskud og udligning: - Bloktilskud Beskæftigelsestilskud I alt tilskud Samlet virkning Rudersdal Kommune Merudgifter / - Mindreudgifter eller merindtægter Konsekvensberegningen tager udgangspunkt dels i en række centralt fastsatte forudsætninger, dels i den praksis, som Rudersdal Kommunes hidtidige regnskabs- og aktivitetstal har vist. Som det ses, får Rudersdal Kommune ved omlægningen en merindtægt på ca. 29 mio. kr. i 2011, som foreslås at tilgå kommunekassen, da beregningen netop tager udgangspunkt i kommunens hidtidige praksis. Økonomi henleder opmærksomheden på, at sagens tillægsbevillingsansøgning ikke har konsekvenser for serviceudgifterne i 2011, idet udgifterne ikke indgår i kommunens servicedriftsramme. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til budget 2011 på netto kr. vedrørende ikke-forsikrede ledige under politikområdet Beskæftigelse, 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til budget 2011 på netto kr. vedrørende forsikrede ledige under politikområdet Beskæftigelse, 3) at der ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2011 på kr. vedrørende udligning og tilskud, og 4) at der ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2011 på kr. vedrørende beskæftigelsestilskud. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 11/16

12 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Revideret forslag til erhvervspolitik EBU Sagsnr. 07/12204 Resumé Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 2. februar 2011 at sende forslag om revideret erhvervspolitik til høring i Rudersdal Erhvervsråd, Rudersdal Handicapråd, Rudersdal Erhvervsforening samt på kommunens hjemmeside. Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvarene er samlet i bilag. Tilføjelserne i forhold til det forslag til erhvervspolitik, som blev behandlet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2011, er fremhævet med kursiv i vedlagte bilag med nyt forslag til erhvervspolitik i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I høringsperioden indkom i alt seks høringssvar fra følgende: Peter Johansen, Virksomhedsejer, JOMITEK, Holte, Jytte Spaniel, Konst.adm.direktør, SCION DTU Georg Møller, Formand for Foreningen NORDEN Kurt Nielsen, Formand for Handicaprådet, Rudersdal Kommune SF Rudersdal Rudersdal Erhvervsråd Generelt er der tilfredshed med og forståelse for det fremlagte forslag til erhvervspolitik, og endvidere er der i nogle af høringssvarene fokus på nedenstående forhold: - Klima - Gode parkeringsmuligheder - Vedligeholdte veje og parker - Tilgængelighed med offentlig transport til bykerner samt erhvervsområder - Tilgængelighed i og til erhvervsbygninger for mennesker med funktionsnedsættelse. - Netværksskabelse med byer i Rudersdals venskabskæde. Peter Johansen fra JOMITEK peger på, at gode parkeringsforhold og vedligeholdte 12/16

13 veje samt beplantning er vigtige parametre, der skal indeholdes i erhvervspolitikken. Jytte Spaniel fra SCION DTU har ikke ændringsforslag til erhvervspolitikken, og anerkender de visioner, der er indeholdt i politikken. Georg Møller fra Foreningen NORDEN peger på, at det af erhvervspolitikken skal fremgå, at der etableres et netværk mellem Asker, Eslöv og Rudersdal med interessenter inden for erhvervs- og handelsområdet, hvor man blandt andet kan fokusere på fælles styrkepositioner og initiere initiativer med henblik på at få support fra fx Nordisk Innovationscenter. Kurt Nielsen fra Rudersdal Kommunes Handicapråd savner en udmøntning af forslag til styrkelse af muligheder i det lokale erhvervsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. Handicaprådet opfordrer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til at sikre en hensyntagen til denne målgruppe i mål og strategi. SF Rudersdal har en lang række forslag til tilføjelser, herunder fokus på klima, forbedring af synergieffekter mellem kommunens institutioner, miljøet og erhvervslivet samt skabe bedst mulige rammebetingelser for bæredygtige og videnstunge virksomheder og udvikle rammerne for offentlige-private partnerskaber. Rudersdal Erhvervsråd opfordrer til, at der indskrives et afsnit om, at der i lighed med kommuneplanens ordlyd skal være plads til byens håndværkere, der skal betjene byens borgere. Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående forhold i overvejende grad er dækket ind i den fremlagte erhvervspolitik eller indeholdes i andre politikker, eksempelvis beskæftigelsespolitikken. På baggrund af høringsforslagene foreslås følgende tilføjelser, der fremgår af det vedlagte forslag til erhvervspolitik. Tilføjelserne er fremhævet med kursiv. Tilføjelserne præciserer følgende afsnit: "Væksten og udviklingen i kommunens erhvervsliv skal derfor ske i respekt for de boligmæssige og rekreative kvaliteter og under hensyntagen til miljøet og klimaet." "Kommuneplanens rammer for erhvervslivet udmøntes i kommunens økonomiske politik og sektorpolitikker på områder med betydning for borgerne, f.eks. attraktive boligområder, let adgang til infrastruktur, gode indkøbsmuligheder, gode parkeringsog adgangsforhold, velfungerende børnepasning, gode skoler og uddannelsesinstitutioner samt varierede kultur- og fritidsmuligheder." "For borgerne er det ikke mindst vigtigt med gode indkøbsmuligheder i den lokale detailhandel, samt mulighed for at rekvirere lokale håndværkere." Følgende passus fra Rudersdal Kommunes Handicappolitik er tilføjet på side 3, under overskriften Erhvervspolitikkens målsætning, i slutningen af niende afsnit: Herudover skal kommunen sikre den bedst mulige infrastruktur med særlig fokus på de overordnede trafikveje, og medtænke forholdene for de handicappede, når kommunen planlægger nye initiativer og projekter, f.eks. i forbindelse med svømmehaller, 13/16

14 EBUindstilerDirektionensforslagtiltrådt biografer og skoler. Endelig er der på baggrund af drøftelserne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2011 foretaget en tilføjelse på side 1, under overskriften - Erhvervspolitikkens målsætning, i slutningen af første afsnit: Endvidere ønsker kommunen at understøtte udviklingen af kommunens erhvervsliv, blandt andet ved at styrke samarbejdet med virksomheder i kommunen, med henblik på, at fremme et fleksibelt lokalt arbejdsmarked. For god ordens skyld er det tilføjet, at Erhvervspolitikken skal godkendes i Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1 Modtagne høringssvar til Rudersdal Kommunes Erhvervspolitik 2 Erhvervspolitik til godkendelse Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at forslag til erhvervspolitik godkendes. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at udvalget i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af ny planstrategi ønsker en drøftelse af Kommunens fremtidige erhvervsprofil. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/16

15 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Resultatrevision 2010 EBU Sagsnr. 11/12283 Resumé I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Den vedlagte resultatrevision for 2010 viser udviklingen i beskæftigelsesindsatsen over tid og giver jobcenteret mulighed for at sammenligne sig med sammenlignelige jobcentre. Det er et redskab, der kan styrke jobcenterets planlægning og budgettering i forbindelse med næste års beskæftigelsesindsats. Desuden giver den arbejdsmarkedets parter, politikere og forvaltningen en mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen. Endelig giver den et fælles udgangspunkt for dialog, når beskæftigelsesindsatsen er til debat. Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. På møde den tilsluttede Det Lokale Beskæftigelsesråd sig Beskæftigelsesregionens høringssvar, der er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregionen anbefaler bl.a., at jobcenteret styrker indsatsen for at få flere unge dagpengemodtagere i job eller uddannelse. Jobcenteret vil i Beskæftigelsesplanen for 2012 indarbejde den mulighed, der forventes vedtaget med den seneste ungepakke, at kunne bruge virksomhedspraktik i 13 uger, hvor det nu kun er 4 uger. Desuden vil jobcenteret øge anvendelsen af løntilskudsjob til målgruppen. Senest den skal resultatrevisionen sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen forelægges til godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1 Resultatrevision Samlede bilag Resultatrevision Beskæftigelsesregionens bemærkninger.pdf 15/16

16 EBUinds tilerdirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at resultatrevisionen for 2010 godkendes. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 16/16