Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Transkript

1 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme Undervisningsudvalget Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding Souschefstillinger SFO og Klub Ændringen varslet Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Forberedelse igangsat vedr. sommeren Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Undervisningsudvalget Anlægsbevilling frigivet Sundheds- og Omsorgsudvalget En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt i spetember Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Der er igangsat foranalyser vedr. velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery jf. investering under MAG. Disse foranalyser skal kvalificere mulige projekter på området, som vil medføre effektivisering i 2017 og frem Side 1 af 11

2 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Kultur- og Fritidsudvalget Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt. Lejemål opsagt. Institutioner under afvikling Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Under udmøntning Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Medtages i aktivitetsreguleringen for Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Der er en øget andel af børn og unge, der benytter kommunes tilbud på Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen. Dog er der sideløbende et stigende behov for dagbehandlingstilbud, hvorfor det ikke er lykkedes at realisere effektiviseringsgevinsten. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Initiativet er blevet implementeret, og blandt andet som følge af en øget forebyggende lokalindsats på Frederiksberg kan der konstateres et faldende antal sociale anbringelser Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejdet er fortsat i gang, og der foretages altid en konkret vurdering ved visitation til aflastning. Indtil videre har det dog ikke være muligt at øge brugen af aflastning i hjemmet. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Gennemgangen er færdiggjort, og effektiviseringen er blevet realiseret Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejdet er fortsat i gang Etablering af forældreklasser Der har været opstartet 4 prøvehold, og nu efter sommerferien fortsættes der med flere hold Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Anlægsbevilling frigivet Socialudvalget Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er implementeret, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Indsatsplan 15 og 16 er implementeret og der forventes fuld effekt i By- og Miljøudvalget Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør Side 2 af 11

3 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig resultatrapportering Sundhedspolitik : Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Effekt på kontanthjælpen af styrkelse af kontrolenheden Styrkelsen af kontrolenheden går på tværs af forvaltningsområderne, hvor kontrolenheden arbejder samlet med opgaverne og fremlægger sag for magistraten årligt. Samlet effekt for kontrolenheden har ifølge statusrapporteringer været fyldestgørende ift. målet i den givne periode Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt effektvisering i 2017 og frem Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Der er forelagt bevillingssag i anden kvartal og mobilenhederne er indkøbt og implementeret i driften Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Sagen har været forelagt for Magistraten primo januar, og nye retningslinier for det fremtidige samarbejde er blevet besluttet Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Det andet delprojekt "Skift af webplatform"fortsætter aktuel anskaffelse i Q2, og implementering i 2. halvår 2016 mhp. driftstart primo Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Rådighedsbeløb til Optimeret telefoniplatform er frigiet i 2. kvartal. Anskaffelse og implementering forløber som planlagt i Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges Direktionen er pr. 24. maj 2016 orienteret om denne indsats, og er forelagt den foreløbige udgave af screeningen, der illustrerer kommunens samarbejde med private aktører, indeholdende forslag til, hvordan denne kan videreudvikles. Direktionen orienteres herom igen d. 21. juni 2016 med henblik på godkendelse af materialet, der siden skal medtages i forbindelse med drøftelserne forbundet med B I alt Side 3 af 11

4 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding Skole-IT: udskiftning af AP Planlægning igangsat Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat Sundheds- og Omsorgsudvalget Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Samlet statussag og plan for 2017 og frem er fremlagt i SOU 30. maj Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Fremlagt til SOU i sag maj Sundhedsdagene indgik i de afholdte sundhedsdage Pilotprojekt om digitale ældre Der foretages indkøb på nuævende tidspunkt, hvorfor implementeringen forventes igangsat i august jf. orientering om projektet til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. april Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. april Kultur- og Fritidsudvalget Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet Frivillighedskoordinator på Bibilioteket En kortlægning af frivillighedskoordinatorens arbejdsområder er ved at blive udfærdiget Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet Fritidspas til flygtninge Senest har KFU på mødet d. 30. maj bevilget yderligere kr. i 2016, dels for at imødekomme behovet for yderligere fritidspastildeling og dels for at optimere fritidsguideordningen til den større arbejdsmængde og mere komplekse opgave Socialudvalget Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Det er aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), at der bliver ansat to medarbejdere med opstart i august Pulje til teleslynger Socialudvalget blev orientering om tidplan for etablering af nye teleslynger den 11. april. I perioden august til oktober, vil teleslynger blive etableret på de prioriterede plejecentre, botilbud, væresteder mm. November vil Social- samt Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om status på etablering af teleslynger Side 4 af 11

5 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR By- og Miljøudvalget Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Ny samlet plan for vækst og jobskabelse fremlagt i AUU 6. juni Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig ungeopfølgning Sundhedspolitik : To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Magistraten Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - Socialudvalget) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Socialudvalget Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende Deltagelse i Copenhagen Film Fund Aftale underskrevet Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Medarbejder ansat, handlingskatalog godkendt i erhvervsrådet og magistraten. Initiativerne Erhvervstræf, Erhvervskontakten og Nyhedsbrev er gennemført og i drift. Opdatering af den virksomhedsrettede del af hjemmesiden og et servicekultur-projekt for virksomhedskontakt er igangsat I alt Side 5 af 11

6 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Partierne er enige om, at klassedannelsen beregnes i god tid forud for det kommende skoleår, så skolerne har gode forudsætninger for at planlægge det kommende skoleårs undervisningsforløb og aktiviteter. Det kendte elevtal i marts måned lægges til grund for beregning af klassedannelsen, idet der dog indregnes et erfaringsbaseret fald i elevtallet frem til den 5. september, hvor endeligt elevtal for skoleåret fastlægges. Erfaringer for fald i elevtallet i de seneste to skoleår lægges til grund. Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne. Der er behov for at udvide kapaciteten i Børnetandplejen. Dette sker ved at udvide klinikken på Skolen ved Bülowsvej. Partierne ønsker også, at der ses på muligheden for at tilbyde mere fleksible åbningstider. Partierne aftaler, at Frederiksberg Kommune søger dispensation hos Børne- og undervisningsministeren for de obligatoriske lektiecaféer og understøttende undervisning. Såfremt der opnås dispensation er det op til de enkelte skolebestyrelser at vælge om de vil benytte muligheden. Ej igangsat Der er afsat midler til udvidelsen på anlæg i Ikke realiserbar Afslag på dispensation modtaget. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Analyse afrapporteret til Børneudvalget og Undervisningudvalget den 30. maj 2016 og oversendt til budget. Det undersøges, om én eller flere folkeskoler kan overgå til at blive en selvejende institution. Ikke realiserbar Undersøgelse afsluttet, det er ikke muligt. Partierne er enige om, at skoleforligspartierne indkaldes til en drøftelse af kapaciteten på klubområdet. Skole- og Klubsforligsdrøftelserne er afsluttet og har leveret input til budgetlægningen for Sundheds- og Omsorgsudvalget Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Er indeholdt i budget2017-materialet Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår der sker løbende afrappotering via effekt-rapporter mv. Derduover vil udvalgsmaterialet til budget2017-processen indeholde en benchmark-analyse Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2017 Kultur- og Fritidsudvalget Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. Samarbejdet fortsætter som hidtil. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift. Ej igangsat Processen starter i Side 6 af 11

7 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Børneudvalget Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov. Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Socialudvalget Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. november Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november Processen omkring genforhandlinger er i gang. Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt i spetember Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt 104. De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. Ændringerne er gennemført med budgetudmelding By- og Miljøudvalget Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i BEU og MAG har behandlet sag om miljøcertificering (DGNB) ifm. nybyggeri. Det er besluttet at forsøg med DGNBcertificering videreføres på 1-2 projekter fra anlægsplan , samt at Retningslinjer for miljø i byggeri udskiftes med udvalgte kriterier fra DGNB-certificeringen. Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Den konkurrenceprægede dialog samt tilbudsfristen er afsluttet. Resultat af udbuddet forelægges 15/ Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Første evaluering er behandlet i KB. Herefter afrapporteret en gang årligt. Side 7 af 11

8 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Magistraten Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Sagen er forelagt og besluttet i MAG. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i Sagerne herom er forelagt politisk, jf.: Ambulant genoptræning (KBS, 23. maj, sag nr. 149 Hjemesygepleje (KBS, 23. maj, sag nr. 150) FKRC: (MAG, 6. juni, sag nr. 217) Svømmehallen: (MAG, 6. juni, sag nr. 208) Afklaringen om Frederiksberg Nettet pågår, ligesom der, som nævnt i besvarelsen af pkt. 15, vil blive fremlagt en gennemgang af kommunens interaktion med private aktører ifm forhandlingerne om B2017 indeholdende anbefalinger til, hvordan området kan udvikles. Proces vedr. realisering af de besluttede konkurrenceudsættelsesprojekter er igangsat. Der vil senere blive orienteret om udviklingen af indikatoren for IKU. Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Som nævnt i pkt. 15, forlægges ifm. forhandlingerne forud for B2017 en screening af kommunens samarbejde med den private sektor indeholdende abefalinger til optimeringspotentialer. I den forbindelse fokuseres særligt på de IKU-effekter, som de enkelte projekter er forbundet med, således at der skabes den nødvendige gennemsigtighed i forhold til de krav, som en IKU på 33 % i 2020, stiller for så vidt angår fx. konkurrenceudsættelse. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Sagen om et eventuelt udbud af Frederiksberg Svømmehal er under politisk behandling, og der forventes en endelig beslutning på Kommunal-bestyrelsens møde d. 13. juni Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Set under ét har sygefraværet på kommunens arbejdspladser haft en faldende tendens i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, siden sygefraværet toppede i august Der er dog stadig arbejdspladser og fagområder, der har et forhøjet sygefravær. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet fortsætter derfor med fokus på disse arbejdspladser og områder, herunder særligt Dagtilbudsområdet. Side 8 af 11

9 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Ej igangsat Frigivelsessag anlægsbevilling forelægges august Klub Thorvaldsensvej Ej igangsat Som en del af skole- og klubforligsdrøftelserne foreslås projektet stoppet og midlerne i stedet anvendt til anden klub Udvidelse Klub Louis P Ej igangsat Undervisningsudvalget indstillede den 4. april 2016, sag nr. 68, at projektet ikke gennemføres Kultur- og Fritidsudvalget Udskiftning af kunstgræs Projektet er i fuld gang med Polytan Danmark som vindende entreprenør. An- lægsarbejdet starter op i uge 26 og afsluttes i uge 32. KFU blev orienteret om licitationsresultatet den 6. juni og fik samtidig en status på projektet OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden Kommunens konkurrenceprægede dialog med de tre OPS-teams er i fuld gang. Runde 2 afvikles den juni 2016 mhp. at have foreløbige projektforslag klar til forelæggelse for KFU (og BMU til orientering) den 15. august 2016 samt en budgetmæssig afklaring. Formålet med den konkurrenceprægede dialog har været at finde frem til gode, innovative løsninger inden for opgavens overordnede visionære, planmæssige, arkitektoniske, funktionelle og økonomiske ramme Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov Anlægsbevilling frigivet Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget Bevillingssag forelægges august IT-infrastruktur dagtilbud Etablering af trådløst netværk på de kommunale daginstitutioner er ved at være etableret. Derudover er planlægningen for de selvejende daginstitutioner i gang Side 9 af 11

10 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR By- og Miljøudvalget Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Sporvejsstandere Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Arkitekturpolitik Projektet er i gang. Indledende temadrøftelse er afholdt i KB Forbedring af cykelparkeringsforhold Ej igangsat Begge faser af projektet har været forelagt og er bevilget. Udførelse pågår Værnedamsvej Sagen er forelagt og igangsat Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering Dialog med beboere mv. er igangsat. Implementeringen af det fysiske anlæg forventes at løbe i hele Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. Ej igangsat Projektet afventer sag om flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé Ej igangsat I perioden forventes gennemført en større omdannelse/renovering af Frederiksberg Allé, og tidsplanen for opgradering af belysning skal derfor indarbejdes i den generelle tidsplan for arbejdet Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Supercykelstien Fasanvejsruten Den politiske proces er igangsat, og det fysiske projekt forventes gennemført i 2. halvår Forskønnelsespulje vedr. bunkers * Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Skolen ved Duevej Ej igangsat BMU har disponeret midlerne til et konkret projekt. Det fysiske anlæg forventes implementeret i 2. halvår Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Projekteringen forventes igangsat medio 2016, mens den fysiske implementering afventer at skoleudbygningen er færdiggjort. Projektet er godkendt i BMU Side 10 af 11

11 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery Investeringen i velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery anvendes til at gennemføre foranalyser for at kvalificere mulige projekter på SU henholdsvis SOU for at opnå områdets effektiviseringer i henhold til den vedtagne digitaliseringsplan for Planlægningen af disse foranalyser er igangsat, der afventes frigivelse af hele digataliseringsplanen bevillingen, som sker via selvstændig sag Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Anlægsbevillingen anvendes til investering i udviklingsprojekter vedr. bl.a. fagsystemet Fasit, og selvbetjeningsløsninger. midlerne anvendes til at opnå effektiviseringer på AUU i henhold til den vedtagne digitaliseringsplan for selvstændig sag Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på børneudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Digitaliseringsplan 2016: Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Køb af FB klubhus (Generationernes By - IBG/FB) Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projekt er "genstartet", og opdateret konkurrenceprogram forventes færdig over sommeren mhp. udsendelse heraf ultimo september/primo oktober. Forberedelser er igangsat mhp. anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår Leverandørens tilbud fordelere udgifterne senere i projektforløbet end forventet, hvorfor der ønskes overført 1.3 mio. kr. til Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Det andet delprojekt "Skift af webplatform"fortsætter aktuel anskaffelse i Q2, og implementering i 2. halvår 2016 mhp. driftstart primo I alt Side 11 af 11