Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt"

Frode Jakobsen
8 år siden
Visninger:

1 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur og fritidsaktiviteter I alt Note A Note A: Budgetreduktioner 2013 Budgetreduktionerne i 2013 var ikke konkretiseret pr., men reduktionerne er indeholdt i det korrigerede i disse opfølgningsskemaer. Budgetreduktion 2013 er konkretiseret på følgende funktioner i : 3.01 Folkeskoler: Befordring af elever i grundskolen: Kommunale specialskoler: Kommunal tandpleje: Kommunal sundhedstjeneste: Fælles formål vedr. dagtilbud: Særlige dagtilbud og særlige klubber: Plejefamilier og opholdssteder: I alt: 5.000

, men reduktionerne er indeholdt i det korrigerede i disse opfølgningsskemaer. Budgetreduktion 2013 er konkretiseret på følgende funktioner i : 3.01 Folkeskoler: 1.980 3.

2 Uddannelse incl. SFO 3.01 Folkeskoler Note Fællesudgifter for skolevæsenet 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Note Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Erhvervsgrunduddannelser (PAU) Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende skoler I alt Note 3.01 Folkeskoler Ny ejendomsvurdering: Grundet en ny ejendomsvurdering er ejendomsskatten ændret for Ørstedskolen i Dette medfører en merudgift på kr.

145 2.578 17.145 3.09 Sprogstimulering for tosprogede børn 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 8.108 8.108 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.400 2.400 3.

3 Effekt af 2012: Budgetopfølgningen pr. er foretaget ud fra en vurdering af 2012 og forventet effekt i 2013 og fremover. På fællesområdet for folkeskoler figurerer et antal ubenyttede puljer, samt andre puljer der kun delvis er anvendt. I 2011 ses samme udvikling. Den samlede effekt af ovenstående vurderes at udgøre kr. i Note 3.05 Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser og søskenderabat: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et merforbrug på kr. SFO i andre kommuner: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. mellemkommunale betalinger til SFO.

Den samlede effekt af ovenstående vurderes at udgøre 1.536.000 kr. i 2013. Note 3.

4 Musik- og ungdomsskole 3.63 Musikarrangementer Ungdomsskolevirksomhed I alt

5 Børn og unge 4.85 Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning -155 Note Fælles formål Note Dagpleje Note Børnehaver Note Integrerede daginstitutioner 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Note Tilsk. til puljeordn., private klubber mv Note Plejefamilier og opholdssteder Note Forebyggende foranstaltninger Note Døgninstitutioner Note Sikrede døginstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål I alt Note 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordninger Refusionsordning: På denne funktion faktureres indtægter fra den centrale refusionsordning. Refusion vedr. funktion 5.21 og 5.24 er hhv kr. og kr. Note 5.10 Fælles formål Søskenderabat: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. søskenderabat.

892 562 4.101-791 Note 5.17 5.19 Tilsk. til puljeordn., private klubber mv 1.862 698 1.252-610 Note 5.19 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 29.737 6.359 32.553 2.816 Note 5.20 5.

6 Effekt af 2012: Budgetopfølgningen pr. er foretaget ud fra en vurdering af 2012 og forventet effekt i 2013 og fremover. På fællesområdet for dagtilbud figurerer få ubenyttede puljer, samt en puljer der kun delvis er anvendt. I 2011 ses samme udvikling. Den samlede effekt af ovenstående vurderes at udgøre 21 i Note 5.11 Dagpleje Fripladser: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på kr. Note 5.13 Børnehaver Fripladser: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på kr. Børnehaver i andre kommuner: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. mellemkommunale betalinger til børnehaver. Note 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Effekt af 2012: På baggrund af 2012 vurderes effekterne til en mindreudgift på 79 vedr. transport og andel af central ledelse og administration. Note 5.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v. Fripladser: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. fripladser på institutionen Skattekisten. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på kr.

Note 5.11 Dagpleje Fripladser: Der forventes et merforbrug på 67.000 kr. vedr. fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på 1.000.000 kr. Note 5.

7 Note 5.20 Plejefamilier og opholdssteder Økonomisk status: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. plejefamilier og opholdssteder. Dette er problematisk i forhold til udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Note 5.21 Forebyggende foranstaltninger Økonomisk status: Der forventes et merforbrug på kr. vedr. forebyggende foranstaltninger. Dette er problematisk i forhold til udviklingsaftalen med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Note 5.23 Døgninstitutioner Økonomisk status: Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. døgninstitutioner.

21 Forebyggende foranstaltninger Økonomisk status: Der forventes et merforbrug på 668.000 kr. vedr. forebyggende foranstaltninger.

8 Idrætshaller 0.31 Stadion og idrætsanlæg I alt

9 Kultur og fritidsaktiviteter 3.50 Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Note Fælles formål Note Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud I alt Note 3.64 Andre kulturelle opgaver Film Fyn: Bidraget til Film Fyn er demografiafhægigt og med et fald i befolkningen opstår en mindreudgift på kr. Note 3.70 Fælles formål Effekt af 2012: På baggrund af 2012 vurderes konsekvenserne til en mindreudgift på kr. vedr. folkeoplysningspolitik og brugerinddragelse.

110 683 1.110 I alt 12.290 6.027 12.178-112 Note 3.

Relaterede dokumenter

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge