Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:"

Transkript

1 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Fagsekretariat Kort projektbeskrivelse: Teknisk for har sammen - herunder med sammenhæng Plan og Kultur foretaget med vision en besigtigelse og indsatsområde af de 10 kommunalt ejede klubhuse. Formålet med besigtigelsen har været at få lavet en status over bygningernes tilstand, samt at få prissat påkrævede renoveringsopgaver. Opgørelsen fra Byggeri & Miljø viser, at der er påtrængende renoveringsopgaver på de 9 kommunalt ejede klubhuse. En del af renoveringen er til energioptimering af bygningerne, der har meget høje energiudgifter. Projektet blev ved budgetbehandlingerne for 2011 medtaget i overslagsåret Der vil i forbindelse med renovering af klubhusene blive arbejdet for, at de lokale foreninger efterfølgende overtager husene og derved også driften og vedligeholdelsen heraf. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 100 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Hvad enten klubhusene fremover bevares som kommunal ejendom, eller de overdrages til foreningerne, vil der være udgifter til renovering af bygningerne på ca. 1.3 mio., idet man næppe kan forvente at foreningerne vil optage klubhusene i meget dårlig stand.

2 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der har ikke tidligere været afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af de kommunale klubhuse. For de fleste gælder at de nuværende varmeanlæg er forældede og for dyre i drift. Flere badeog toiletfaciliteter er nedslidte og trænger kraftigt til renovering. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Fagsekretariat Teknik står for anlægopgaverne. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Renoveringen gennemføres i I første kvartal vil blive foretaget en prioritering af investeringerne i de enkelte huse. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af Faaborg Fritidscenter Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort dag er projektbeskrivelse: tilbuddene for i området - omkring herunder fritidscentret sammenhæng orienteret med om de vision idrætter, og indsatsområde som man altid har kunnet dyrke i et fritidscenter. En modernisering af Faaborg Fritidscenter skal tage udgangpunkt i, at et langt bredere antal idrætter skal kunne dyrkes. Det handler bl.a. om at skabe plads til fitnessaktiviteter såsom styrketræning, yoga, aerobic mv. - men det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport. Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapit/massage. Samlet set vil en sådan udvidelse af Faaborg Fritidscenters understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Der er nu lavet en ny institution og en ny bestyrelse, som er i gang med at skabe en ny start for fritidscentret. Den nye bestyrelse er sammensat med henblik på at sikre et bredt udsnit af væsentlige kompetencer for et sådant center. Blandt bestyrelsens hovedprioriteringer er at undersøge muligheden for at etablere en vandrerhjem i tilknytning til fritidscentret. En sådan etablering vil give gode muligheder for, at de potentielle synergieffekter mellem vandrerhjem og fritidscenter vil kunne etableres. Redegørelse Kort projektbeskrivelse: for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Der arbejdes p.t. med at lave en udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter, der skal skitsere mulighederne for at udvikle centeret, så det kan leve op til hensigterne i forbindelse med etableringen af den nye institution. Udviklingsplanen bliver til i et samarbejde med kommunen via breddeidrætskommunesatsningen. Planen opererer fortsat med at placere supplerende faciliteter ved en sammenbygning af svømmehal og idrætshaller. Ved budget 2011blev i overslagsårende afsat i alt 8 mio kr til at støtte en udbygning af centeret. Et tilskud på minimum 15 mio kr. fra kommunen til udbygningen vurderes imidlertid at være en forudsætning for projektets realisering. Det må til gengæld forventes, at kommunen i løbet af et par år vil kunne reducere driftstilskudddet til centeret med et væsentlig årligt beløb. ( 1 mio kr eller mere)? Der er ved at blive udarbejdet driftsbudgetter. Reducerede driftstilskud kan evt. gøres til forudsætning for projektets realisering. En mindre anlægstilskud vurderes i alle tilfælde at fjerne grundlaget for at få etableret et nyt vandrerhjem med ekstern kapital i tilknytning til centeret. Centret har i øvrigt en unik placering v. Faaborg og i landskabet ud til Sundet. Det vurderes at det gennem en modernisering samt udbygning vil kunne tiltrække mange turister og sportlige arrangementer til Faaborg, herunder også i skulder- og lavsæson. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Privat fond

4 Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Det skønnes, at der er behov for væsentlige om-/udbygninger, for at Faaborg Fritidscenters potentiale som en samlende faktor i idrætslivet i Faaborg kan realiseres. Vurderingen er, at for at opnå de nødvendige synergigevinster ved at fusionere de forskellige institutioner, er det nødvendigt at etablere en ny facilitet, som kan knytte de eksisterende faciliteter sammen. DGI Huse & Haller har anslået, at det vil koste ca. 30 mio. kr. at etablere en sådan facilitetet. Det foreslås, at halvdelen udgøres af kommunale midler - og at den anden halvdel udgøres af fondsmidler og låntagning. De nærmere muligheder og omfanget af den eksterne medfinansiering skal undersøges yderligere som en del af processen. Der kan blive behov for at lave en etapeopdeling af planerne, så disse i stedet kan realiseres over en længere årrække. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer samt til masterbplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Faaborg Fritidscenter skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter. Det er desuden også målsætningen, at Faaborg Fritidscenter gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Projektet skal danne grundlag for, at Faaaborg Fritidscenter selv kan blive udbyder af forskellige aktiviteter, som kan sikre driften af faciliteten. Det handler fx om, at centret selv skal kunne sælge events såsom børnefødselsdage, firmaarrangementer, aktivitetsdage, klippekort osv. For at kunne afsætte sådanne produkter, er det nødvendigt at faciliteten kan rumme disse - og derfor er det af afgørende betydning, at faciliteten moderniseres.det er også målsætningen, at der etableres overnatningsfaciliteter som dels kan anvendes til træningslejre mv., men hvor også turister kan overnatte i sommerhalvåret. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 2011: Planlægning og vurdering af eksterne finansieringsmuligheder i samarbejde med Faaborg Fritidscenter samt etablering af udviklingsplan for Faaborg Fritidscentret. 2012: projektering samt opstart af byggefase : Færdiggørelse og ibrugtagning Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning:

5 Resultatkrav: - at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret. - at de nuværende brugere fastholdes. - at der etableres en sammenhængende idrætsfacilitet mellem Faaborghallerne og Faaborg Svømmehal. - at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten. - at det samlede driftstilskud til Faaborg Fritidscenter kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold. Der føres en løbende dialog med Faaborg Fritidscenter vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten. Faaborg Fritidscenter kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra I forbindelse med de konkrete anlægsbevillinger, skal muligheden for at nedsætte driftstilskuddet undersøges nærmere. Fagudvalgets bemærkninger:

6 Nr. 8 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Moderniseringen Kort projektbeskrivelse: for af lokale aktivitetscentre - herunder sammenhæng hænger nøje sammen med med vision udviklingsstrategiens og indsatsområde indsatsområder Kultur og Fritid, Børn og Unge samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter. Endelig hænger puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre sammen med Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspolitik, idet medfinansieringen særligt kan komme landdistrikterne til gode. De hidtil afsatte midler har således bl.a. været med til at løfte projekt mulithal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.) og støtte til renovering/udvidelse af Foderstoffen i Rudme (samlet budget 3 mio. kr). Derudover har puljen givet Ryslingehallen mulighed for at opnå 5 mio kr. i støtte fra Lokale- og anlægsfonden til en omdannelse af Ryslingehallen til en multihal - (et samlet budget til 10 mio. kr. kommunen støtter med 2.mio kr). Der er flere andre projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt

7 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: I de hidtidige projekter, der har fået kommunal støtte i 2008, 2009 og 2010 har den kommunale medfinansiering været på 20-30% af det samlede budget for moderniseringen af lokale aktivitetscentre. Det må forventes, at ikke alle projekter vil kunne holdes nede på en kommunal medfinansiering på %. Det skyldes bl.a. udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende. På den baggrund foreslås det, at succeskriteriet skal være, at den kommunale medfinansiering maksimalt må udgøre 33 %. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2 mio. kr. løftet et samlet projekt i Allested-Vejle på 10 mio. kr. Det er målsætningen for puljen: - at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens borgere. - at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering. - at det via tilskud til anlægsaktiviteter bliver muligt på sigt at sænke det kommunale driftstilskud til eksisterende faciliteter. - at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Handleplan og projektorganisation: Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Resultatkrav: - at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre - at den kommunale finansiering af de realiserede projekter udgør 20% - og maksimalt 33%. - at drætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere. - at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre. Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret. Fagudvalgets bemærkninger:

8 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af Midtfyns Fritidscenter (MFC) Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse De Kort seneste projektbeskrivelse: undersøgelser for af - befolkningens herunder sammenhæng idrætsvaner viser, med at der vision særligt og blandt indsatsområde unge og voksne sker markante forandringer i disse år. Med disse forandringer følger bl.a. en større villighed for at betale for de attraktive fritids-, sundheds- og motionstilbud, som den enkelte ønsker. Midtfyns Fritidscenter udbyder idag kun få af disse nyere aktiviteter. Desuden fremstår dele af centret, på trods af de seneste renoveringer, som slidt. Der er således brug for at overveje renovering af baderum og sauna i svømmehallen. Desuden er vandrehjemsdelen også meget slidt og utidssvarende. Midtfyns Fritidscenter rummer således samlet et uindfriet potentiale i relation til at være en samlende faktor for tilbud inden for sundhed-, fritids- og aktivitetsområdet for endnu større grupper af borgere i centerets opland. Ved mindre ombygninger kan centret tiltrække betalingsvillige brugergrupper, som idag ikke bruger centret. Desuden vil man også ved mindre til- og ombygninger kunne forbedre foreningernes vilkår i Midtfyns Fritidscenter. Endelig bør det også overvejes at hæve standarden af vandrehjemmet og svømmehallens omklædningsfaciliteter med henblik på at sikre, at Midtfyns Fritidscenter kan tilbyde tidssvarende forhold på disse områder. Særligt er det vigtigt, at vandrerhjemsdelen opgraderes så det bliver attraktivt for flere forskellige gruppper at overnatte på Midtfyns Fritidscenter. Projektet skal også danne grundlag for, at Midtfyns Fritidscenter i højere grad bliver en aktør på fritidsmarkedet mht. at udbyde diverse aktiviteter såsom træning på mindre hold, forskellige events og tilbud om "sundhedstjek" mv. Centeret har fået mulighed for at navigere på sundheds-, motions- og fritidsmarkedet via initiativer, der tiltrækker borgere fra store dele af kommunen. Centeret fik i budget 2010 tildelt ialt 6 mio kr til investering i udviklingstiltag. Beløbet i skemaet er restbeløbet efter der i 2010 blev gennemført investeringer i nye aktivitetslokaler samt ombygning af gamle lokaler v. det gamle cafeteria. Et fitnesscenter er etableret i 2010 og det er i hastig vækst og illusterer betydningen af tage nye aktiviteter ind for at udvikle stedet. Der udarbejdes p.t. en udviklngsplan, som skal lægge linierne for de kommende års udvikling videre af stedet. Investeringer i centeret vurderes fortsat på sigt at kunne danne basis for reducerede årlige driftstilskud. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter

9 Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Det skønnes, at Midtfyns Fritidscenter med de seneste til- og ombygninger har udviklet sig i retning af at kunne udbyde flere nye idrætsaktiviteter. Det skal nærmere vurderes, hvilke mangler centret har, for at kunne udbyde et bredt udbud af aktiviteter rettet mod mod befolkningens nye idrætsvaner. Der fremstilles derfor sammen med Midtfyns Fritidscenter og som en del af breddeidrætskommunesatsningen en udviklingsplan for centeret i 2011, som skal beskrive den fremtidige udvikling af fritidscentret, således at der kan laves et godt grundlag for at træffe de bedst mulige beslutninger vedr. centrets fremtidige organisering, ombygning og evt. tilbygningning. På baggrund af udviklingsplanen kan det nærmere kvalificeres, hvilket konkret behov der er for anlægsinvesteringer i relation til de nødvendige om- og tilbygninger. Det kan fx vise sig, at det er nødvendigt at investere yderligere end det skønnede for at kunne sikre et center, hvor kommunens løbende driftsengagement er mindre. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Midtfyn Fritidscenter moderniseres, så det udvikler sig til at blive et tidssvarende og attraktivt idræts- og fritidscenter for alle borgere i alle aldre. Et center der giver borgerne brede muligheder for at dyrke forskellige typer af motion og idræt og som motiverer væsentlig flere borgere til at dyrke motion i fritiden. Det er således projektets delmål at: - at en modernisering af centret vil få væsentlig flere borgere i centrets opland til at dyrke motion og idræt - at Midtfyns Fritidscenter efter ombygningen rummer såvel organiserede som uorganiserede idrætsaktiviteter til glæde for alle. Herunder også, at der er gode forhold for de lokale idrætsforeninger. - at Midtfyns Fritidscenter tager initiativ til at igangsætte nye aktiviteter, som skal sikre bedre indtægtsgrundlag i forlængelse af den kommunale anlægsinvestering. - at Midtfyns Fritidscenter fra 2013 hvert år kan afsætte og/eller anvende samlet minimum 0,5 mio. kr. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. - at der i forbindelse med kommunale anlægsbevillinger nærmere vurderes, i hvilket omfang det kommunale driftstilskud kan sænkes. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 2011: På baggrund af erfaringer fra lignende centre laves der en udviklingsplan for, hvordan og i hvilken rækkefølge Midtfyns Fritidscenter skal udvikles. 2012: Byggeri 2013: Evt. løbende ibrugtagning efterhånden som nye dele af centret står færdigt Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Der følges løbende op på, om Midtfyns Fritidscenter lever op til målsætninger vedr. sænkning af tilskud og om de er i stand til at afsætte de nødvendige midler til anlæg og vedligehold. Midtfyns Fritidscenter tager initiativ til at igangsætte nye aktiviteter, som skal sikre bedre indtægtsgrundlag i forlængelse af den kommunale anlægsinvestering. Midtfyns Fritidscenter kan fra 2013 hvert år afsætte 0,5 mio. kr. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Fagudvalgets bemærkninger:

10 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Fortsat Kort projektbeskrivelse: renovering for af idrætshaller - herunder i Faaborg-Midtfyn sammenhæng Kommune, med som vision blev igangsat og indsatsområde i Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Siden 2008 har Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret en række ældre idrætshaller med henblik på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, som kunne konstateres i en rapport udarbejdet af kommunen i Efter udskydelsen af renoverigsopgaverne oprindeligt afsat til 2011 til 2012, vil de planlagte renoveringer være gjort færdigt med udgangen af Blandt de største projekter der udføres i 2011 og 2012 er: - Renovering af omklædningsrum i Faaborghallerne - Renovering af gavle i Svanningehallen - Ventilation i Brobyværk og Ryslingehallen - Nyt gulv i annekshallen i Aarslevhallen

11 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Arbejderne styres og administreres af fagsekretariatet Byggeri og Miljø. Arbejderne udføres af eksterne leverandører. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

12 Nr. ANLÆG Projektnavn: Modernisering af Byskolen - Fase 1 Aftaleholder: Fagsekretariat Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Renoveringen Kort projektbeskrivelse: af for byskolen er - en herunder del af Faaborg sammenhæng Masterplan, med og projektet vision skal og indsatsområde bidrage til synliggøre og åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og turister, samt bidrage til at opbygge byens profil som en moderne og aktiv kulturby. En profil der skal understøtte Faaborgs attraktivitet for bosætning og fastholdelse af bosættere. Faaborg byskole ligger centralt i Faaborg by, og er idag tilholdssted for ungdomsskolen, musikskolen og børnebilledskolen i Faaborg. Derudover bruges byskolen af mange foreninger, og andre kommunale institutioner som bibliotek, dagplejere, skoler, m.v. Byskolen fremstår udadtil som et utrygt område at opholde sig ved. Der er ingen lys, når det er mørkt, og belægning og indretning af gården er totalt nedslidt, og understøtter den utrygge oplevelse af stedet. Stedets aktiviteter er ikke synlige, hvorfor området fremstår som et passivt, uinteressant og stille område. Endvidere er dele af bygningskomplekset uhensigtsmæssigt indrettet set i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis bruger dagplejerne gymnastiksalen, eller det gamle bibliotek, hvorfra der ikke er udkig til gården til de sovende børn i barnevogne. Endvidere modtager kommunen flere gange årligt klager over støjniveau fra musikskole og ungdomsskolens musikaktiviteter, som foregår i musikskolens lokaler. Efter besigtigelse af forholdene, vurderes det at være nødvendigt få lavet støjdæmpning på enkelte af musikskolelokalerne. Redegørelse Kort projektbeskrivelse: for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Byskolen har en meget bred skare af brugere, og mange borgere vil ved en modernisering/renovering af Byskolen opleve det som en positiv udvikling i deres by. Skolens centrale beliggenhed betyder, at en delvis modernisering også vil opleves som et væsentligt bymæssigt løft. Med forholdsmæssigt få økonomiske midler vil stedet i løbet af en kort årrække igen fremstå som et indbydende område, der inviterer til aktiviteter og ophold og ydermere fremmer og højner aktivitetsniveaet på Byskolen. Set i forhold til bygningernes omfang og gårdarealets størrelse, så vil det kunne renoveres for forholdsvis få midler, hvilket vil sige 11.5 mio kr. En udgift der kan fordeles henover 5-6 år. Der er udarbejdet et katalog, der illustrerer forslag til renoveringer og redegør for omkostningerne hermed. Husets faste brugere som musikskole, ungdomsskole og børnebilledskole har medvirket i udarbejdelsen af kataloget. Hele renoveringen af skolen vil ikke kunne ligge inden for rammerne af de midler, der er afsat i budgettet til realisering af nye projekter i Faaborg, såsom havnebad, kulturhus, retsbygning, ombygning af busterminal mv. Projektet har sammenhæng til følgende indsatsområder i Udviklingsstrategien: Kultur og Fritid, Børn og Unge og Faaborg i Udvikling Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto)

13 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er udarbejdet et katolog over renoverings og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Formålet med projekter er: -At højne aktivitetsniveauet på hele byskolen ved at modernisere, omdanne og renovere dele af Faaborgs byskole gennem en periode på 5-6 år. -At skabe tryghed for skolens nuværende og kommende brugere ved at synliggøre den eksisterende aktivitet og de eksisterende kontorarbejdspladser. -At understøtte udviklingen af Faaborgs kulturelle profil og dermed øge byens bosætningspotentiale. Det vil vi gøre ved: - at renovere skolegården, så den fremstår indbydende og inviterer til ophold og aktivitet, - at synliggøre det eksisterende aktivitetsniveau, ved at åbne facaderne ud til skolegården. - at omdanne gymnastiksal m.v. til et børnekulturhus, for daginstitutionerne, dagplejerne, skoler, børnekulturforeninger, forældregrupper, samt øvrige foreninger, børneteaterforestillinger, børneteaterproduktioner, børneteater, udklædning m.v. -at omdanne en del af stueetagen på ungdomsskolebygningen til hele Byskolens mødested for borgere og for stedets brugere som foreninger, musikskoleelever, ungdomsskoleelever, eller andre der har lyst til at læse lektier, spille Wii eller andet. - at omdannelsen sker i 5-6 faser inden for de kommende 5-6 år. Renoveringen og den fremtidige udnyttelse af byskolen er tæt koordineret med det planlagte biblioteks-, kultur- og erhvervshus v. Helios. Dette i erkendelse af, at Byskolens faciliteter ikke vil kunne undværes og med henblik på optimering af det samlede behov for m2 til kultur og fritidsaktiviteter, herunder at begrænse behovet for nybyggeri v. Helios. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: I 2012 foreslås første fase gennemført - en renovering af skolegården, fordi den hurtigt vil have en synlig og markant effekt, samtidig med at behovet herfor virkelig er tiltrængt. I gennemføres anden fase - etablering af børnehus - gymnastiksal renoveres, facaden åbnes op, installationer fornys, balkon og scene renoveres. Foyerområde med toiletter og garderobe etableres. 1. sal renoveres. I gennemføres 3. fase - fælleshus for Byskolens brugere (både børn, unge og voksne) og personale samt borgere iøvrigt. I 2017 gennemføres 4. fase - det gamle bibliotek - fjernelse af facade og isætning af stor vinduesfacade, samt maling af lokaler. Musikskolen - etablering af toiletter, lydisolering, udsmykning af trappeopgang. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: