Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Jens Mandrup efterlyste oversigt over reduktioner og udvidelser i de enkelte kommuner og regioner. Sagsfremstilling: Grundlaget for kommunernes trafikbestilling Trafikbestilling 2016 har båret præg af, at det økonomiske grundlag for trafikbestillingen har været betydeligt mere usikkert end normalt som følge af ny finansieringsmodel, manglende solidarisk indfasning af finansieringsmodellens økonomiske konsekvenser, og de økonomiske konsekvenser af voldgiftssagen DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia, som blev kendt midt i kommunernes beslutningsproces. Det nye tællesystem i Syd og Vest medførte desuden omfordeling af indtægterne mellem kommunerne i området, ligesom der var tvivl om Region Sjællands trafikbestilling, hvilket skabte usikkerhed i en række kommuner om tre vigtige regionale buslinjer og Tølløsebanen i Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/5

2 Effekten af den lave rente og oliepris har omvendt bevirket, at forventningerne til nettoomkostningerne i 2015 og 2016 generelt er positive. Hvad er bestilt? Trafikbestillingen for 2016 indebærer med en foreløbig udvidelse i 2016 på knap køreplantimer et næsten uændret kørselsomfang. Flere kommuner har som følge af de sene ændringer af trafikbestillingsgrundlaget desuden både udvidelser og besparelser, som endnu ikke er fuldt afklaret. Endelig har Københavns Kommune ikke afgivet trafikbestilling endnu. Region Sjælland har indgået et politisk forlig, der indebærer uændret betjening i Region Hovedstaden introducerer tre nye E-buslinjer, som udbygger og styrker den regionale busbetjening. Det er under afklaring, om to af linjerne kræver udbud eller kan implementeres ved ændringer i gældende kontrakter. Derfor er disse med tilhørende lokale tilpasninger endnu ikke indarbejdet i trafikbestillingen. Der pågår desuden forhandlinger med Hillerød og Allerød kommune om lokale tilpasninger til en af de nye E-linjer. Når alle disse spørgsmål er afklaret forventes den samlede helårseffekt at være en udvidelse med knap køreplantimer. Udvidelser Uændret bestilling Reduktioner Brøndby Dragør (overvejer udvidelser) Egedal Frederikssund Gladsaxe (overvejer udvidelser) Gribskov (overvejer udvidelser) Hvidovre Ishøj København Lejre Ringsted Albertslund Frederiksberg Gentofte Greve Herlev Holbæk Høje Tåstrup Hørsholm Kalundborg Køge Lyngby Taarbæk Odsherred Roskilde Rudersdal Rødovre Allerød (tilpasning til ny regionalt finansieret E-linje) Ballerup (tilpasning til ny regionalt finansieret E-linje) Faxe Fredensborg Guldborgsund (der er fortsat drøftelser om trafikbestillingen, og et sparemål på 4 mio. kr. årligt) Halsnæs 2/5

3 Sorø Vordingborg Solrød Stevns (det forventes, at kommunen vil lade kommunens skolebusbetjening omlægge og åbne for øvrige brugere fra august 2016) Vallensbæk (det forventes, at kommunen vil lade kommunens skolebusbetjening omlægge og åbne for øvrige brugere fra august I givet fald vil der være tale om udvidelser i Moviaregi) Helsingør Hillerød Lolland Næstved Slagelse Tårnby Hvilke ændringer indebærer trafikbestillingen? Bestillingerne viser, at pendlernettet styrkes med ca køreplantimer, mens øvrige linjer reduceres med i niveau køreplantimer. Reduktionerne sker konkret ved, at en række telebusser nedlægges til fordel for Flextur i kombination med rutebunden trafik målrettet skolebørn og ungdomsuddannelser. Særligt kommunerne i Region Sjællands område gennemfører besparelser. Samlet reducerer kommunerne i syd og vest kørslen med godt 10 pct. primært båret af, at kommunernes økonomi generelt er under pres og af et faldende demografisk grundlag for busbetjening. Trafikbestillingen i Region Sjællands område indfrier ikke forventningerne til Trafikplan 2013s mål for passagervækst. Som nævnt er det endnu uafklaret, om to af Region Hovedstadens bestilte E-linjer kommer i drift i 2016 eller skal udbydes. Administrationen forventer en afklaring heraf henover sommeren ved forhandling med de berørte operatører. Skal linjerne udbydes forventes driftsstart i december 2016, mens de forventes implementeret 20. marts 2016, hvis udvidelserne kan gennemføres inden for gældende kontrakter. De to linjer indebærer en nettoudvidelse på ca køreplantimer og en forventet nettopassagerfremgang på 1,1 mio. påstigere årligt. Den samlede effekt af trafikbestillingen i Region Hovedstadens område forventes således på grund af Region Hovedstadens egen bestilling, at være en udvidet betjening, mens den samlede effekt af kommunernes bestilling er en reduktion af busbetjeningen. 3/5

4 I Region Hovedstadens område er tendensen, at kommunernes bestillinger i nogen grad reducerer de positive effekter af regionens trafikbestilling. Heller ikke her understøtter trafikbestillingen i tilstrækkelig grad Trafikplanmålene om flere passagerer. Handlemuligheder for at nå trafikplanens mål Som supplement til trafikbestillingen er der en række indsatser, der kan understøtte opfyldelsen af Trafikplan 2013s mål om passagervækst. Den statslige pulje til bedre fremkommelighed og puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder er udmøntet. I Movias område har 10 projekter fået tilsagn om i alt 44,9 mio. kr. i støtte til forbedret fremkommelighed, mens 12 projekter har modtaget tilsagn om i alt 19,9 mio. kr. i støtte til projekter i til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Der kan i detailplanlægningen arbejdes på konkrete indsatser, der understøtter de nye E- busser, f.eks. gode stoppestedsforhold, høj fremkommelighed, korrespondancer til øvrige linjer, direkte markedsføring langs linjerne, samt dialog med uddannelsessteder og virksomheder om de nye tilbud. Også lokale markedsføringsindsatser i relation til det eksisterende busnet kan iværksættes i samarbejde med kommunerne, hvilket også forventes at ville give et samlet passagerløft. Endelig vil der i forbindelse med den konkrete køreplanlægning være mulighed for at optimere forbindelserne mellem bus og tog, idet DSB fra december 2015 indfører nye køreplaner på Regionaltogene, hvor der i høj grad køres efter samme principper som i R-nettet og Movias lokalbaner. Økonomi: Ingen. Kundemæssige konsekvenser: Effekten af trafikbestilling 2016 er ved førstebehandlingsbudgettet beregnet til en vækst på 0,6 mio. påstigere i Den fulde effekt af trafikbestillingen afhænger af kommunale tilpasninger til de nye E-linjer, men forventes at være i størrelsesordenen 1,5 mio. ekstra påstigere om året. Dertil kommer ca. 1,5 mio. påstigere som helårsgennemslag af trafikbestilling 2015, blandt andet som følge af ny linje 8A, udvidelsen af linje 132 i Hvidovre og en række lokale forbedringer af betjeningen. 4/5

5 Miljømæssige konsekvenser: Omfordeling af busdriften til pendlernettet forventes at give et marginalt bedre miljøregnskab målt som udslip pr. person-km. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 5/5