Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 501 Kommunenr. 161 Glostrup Kommune v/kab Stadionvej Rådhusvej 2-4 Vester Voldgade Glostrup 2600 Glostrup 1552 København V Matrikel nr. 6 ek og el BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk glostrup@kab-bolig.dk glostrup.kommune@glostrup.dk CVR-nr SE-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 1 rum rum rum rum Øvrige lejemål: Garager/Carporte m.v /5 4,0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 29. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC Godkendt på beboermødet den B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 20,08 Forhøjelse i % 2,94% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -47,86 Forhøjelse i % -6,79% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 705,40 Forhøjelse pr. m² i kr. -47,86 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 657,53 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af fælles Gæstebolig Drift af møde- og selskabslokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 8 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 168, (konto 401) 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 11, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 3, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Afskrivning på underskud tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Garager Forbedringsarbejder Merleje sum Renter Andre ordinære indtægter: 4 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,00 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,00 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere varme RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor Kontorhold IT, ejendomskontoret Måtter PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring Telefonomkostninger Magnetkort, vaskekort og nøgler Indtægter Udgifter i alt Magnetkort Vaskeafgift DRIFT AF GÆSTEBOLIG Indtægter i alt NETTOUDGIFTER Udgifter 2000 Særlige aktiviteter Varme Administrationsbidrag Rengøring Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Drift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3059 Diverse udgifter Udgifter i alt

8 7 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Mødeudgifter Telefon/Fax/Internet Diverse Egen beboerrådgiver 55 Løn m.v Gaver og blomster Generalforsamling, bestyrelsesmøde Andre udgifter: 8612 Befordring PC-pakke Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Containerhuse Antenneanlæg Legepladser Containergård Kældertrapper 1028 Entredøre Individuelle moderniseringer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn Udløber 303 Råderetslån

9 Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Afdelingens energiforbrug: Afdelingens pligtmæssige bidrag: Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Afskrivning på underskud tidligere år Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt

10 for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Antennebudget - fremlægges til orientering Boliger 351 Grundpakke Antal tilsluttede: 351 Intet TV 0 0 Udgifter Administrationsbidrag Køb af danske TV-kanaler Serviceaftale Afskrivning, anlægsudgifter Underskud tidligere år Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Samlet opkrævning pr. måned