Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle Hold-An Vej København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax / E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 462, rum 1.140, rum 98, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419, ,0 Heraf Ældreboliger Heraf Ungdomsboliger Heraf Bofællesskaber Heraf Medejerboliger 1.281, ,0 Heraf Supplementsrum Boligoplysninger i alt 1.701, ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² - Institutioner pr. påbeg. 60 m² - Plejehjem - - Serviceareal - - Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads - 1/5 - Kældre/loftrum - 1/5 - Interne lejemål 187,40 1 Interne lejemål med leje Øvrige lejemål i alt 187, Lejeoplysninger i alt 1.889, , Side 1

2 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesaktiviteters drift Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Side 2

3 Resultatopgørelse For perioden Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger Lejeforhøjelse forbedring Renter Andre ordinære indtægter: 10 2 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Nødvendig merindtægt Side 3

4 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Prioritetsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Vandafgift Renovation Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt Forbrugsafgift Vandafgift i alt Offentlig Renovation i alt Husejerforsikring Erhvervsforsikring Glasforsikring Forsikringer i alt Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 161, Målerpasning vand 161, Målerpasning i alt Administrationsbidrag Sats pr. enhed Administrationsbidrag Grundbidrag i alt Varmeregnskabsbidrag Vandregnskab Obligatoriske tillægsydelser i alt Administrationsbidrag i alt Side 4

5 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Renholdelse Løn mm - Ejendomsfunktionær Regulering feriepengeforpligtelse Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg EL-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg i terræn Diverse (budget) Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og udstyr i terræn Konto i alt Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Side 5

6 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Særlige aktiviteter Fællesvaskeri: Rengøring mm Vedligeholdelse lokaler o.l Udgift fra fællesvaskeri Indtægt fra fællesvaskeri Fællesvaskeri i alt Fællesfaciliteter: Kontor i fælleshuset Valmuen Drift af fælles have/vej Indtægt fællesfaciliteter Fællesfaciliteter i alt Møde-selskabslokale Rengøring mm Varme Elektricitet Vandforbrug Vedligehold/fornyelse Diverse Udgift fra møde-/selskabslokale Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) Diverse udgifter Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder Beboerarrangementer Beboerblad og andre trykkeriudgifter Telefon-/avistilskud formand Transport og diæter Kontorhold, maskiner - afd. best Løn rengøring kontor Kursus Diverse udgifter afd. best Aktivitetsfond Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt Ejendomskontor Andel af områdekontor Kontorhold og maskiner - ejd. kontor Leje/varme ejendomskontor Fremmed rengøring kontor EDB omkostninger, ejd. kontor Diverse, ejendomskontor Ejendomskontor udgifter i alt Diverse udgifter i alt Side 6

7 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser Kr. 37,06 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto Kr. 4,11 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring Afskrivning på forbedringsarbejder i alt Korrektioner vedr. tidligere år Honorar Rafn & søn Korrektioner vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Beboelse Almene familieboliger: Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 972,18 kr. Indvendig vedligeholdelse Medejer boliger: Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 828,76 kr. Beboelse i alt Særlig forbedringsforhøjelse Boligafgifter og leje i alt Side 7

8 Faste noter til resultatopgørelsen Budget Budget Regnskab Renter Mellemregning boligorganisationen Renter i alt Korrektion vedr. tidligere år Flagvimpel retur Regulering af grundskyld Del af reguleringskonto Korrektion vedr. tidligere år Side 8

9 Afd Kløvermarken Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget i alt Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overflader VVS anlæg El anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt vedligeholdelse Anden finansiering (-) Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo Diff. henlagt og næste års budget Bemærkninger: Særlig tilgang a) Særlig afgang b)

10 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Afd Kløvermarken I alt.210 Ydervægge klinker Tagplader alu Ydv,komp,service.smøring mm dv Dugruder Tagkomp. - tagrender m.v Træværk teakolie Facadebekl. Grafitti Indervægsbekl. Fuger i bad Fliser i bad Gulvbelægniing, fuger m.m Flyttelejligheder, afd. Arbejde Afløb/sanitet efters. Dv afløb/dræn L Afløb.530 Vandinstallation brugsvand DV Gasinstallation,service DV (inkl.f.h.) Varmeinstallation SERVICE Radiatorer/ventiler DV. termostat Ventilationsanlæg, baderum/køkk Fællesvaskeri service/udsk Belysningsanlæg pærer mv. DV L Belysningsanlæg DV (armaturer) L Udstyr i adgangsveje, postkasser,skilte Køkkeninventar løb.rep L Toilet og baderumsudstyr/galleri L Øvrigt udstyr og inventar Beboerhus/-lokaler,gulve Inst. i terræn dræn/kloak DV Planlagt vedligeholdelse i alt:

11 Budget for perioden Budgettet for 2012 udviser et underskud, som skyldes stigning i ejendomsskatter i henhold til stigning af grundskyldsloftet. Henlæggelserne er tilpasset vedligeholdelsesniveauet. Underskuddet på kr svarer til en forhøjelse af den nuværende leje på: i % pr. år Total kr. pr. år I gennemsnit kr. pr. m² Familieboliger Nuværende leje ,00 972,18 Forhøjelse 3, ,00 34,42 Ny leje , ,60 Medejerboliger Nuværende leje ,00 828,76 Forhøjelse 3, ,00 29,34 Ny leje ,00 858, ,00 Individuel vedligeholdelse Nuværende bidrag 6.732,00 3,96 Forhøjelse 3.268,00 1,92 Nyt bidrag ,00 5,88 72,00 Afdelingsmødet har forholdt sig til bidrag til individuel vedligeholdelse Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2011 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift