Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i kr. Vækstudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 05 Skole- og klubområdet/serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Der udbetales en gang årligt tilskud til UU Vest der varetager opgaven med uddannelsesvejledning. UU Vest er etableret som et 60 selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Tilskuddet fra Frederikssund Kommune udgør i 2014 kr. 4,5 mio. kr. og er udbetalt til UU Vest. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Løntilskud til ledige ansat i kommunen Her afholdes udgifter i form af løn til ledige som ansættes i kommunal jobtræning og indtægter i form af jobtræningsstøtte. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. For 2014 er vi pålagt en kvote på 128 pladser. Ved budgetopfølgning pr er der 17. Budgettet nedskrives med netto kr. -1,3 mio. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter Servicejob Her indtægtsføres tilskud til ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling og budgettet er nulstillet Beskæftigelsesindsats/Overførsel 578 Egentlige tillægsbevillinger 578 Side 1 af 9

2 til 5.65 Integrationsområdet 5.60: Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. 5.61: Her afholdes udgifter til uddannelses- og kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. 5.65: Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering m.v. for med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. 5.60/5.61: Budgettet opskrives med netto kr. 0,578 mio. til uddannelses- og kontanthjælp. Merudgiften er begrundet i et stigende antal flygtninge og familiesammenførte. 5.60: Budgettet nedskrives med netto kr. -0,95 mio., på grund af berigtigelse for danskundervisning år : Budgettet opskrives med netto kr. 1,3 mio. til uddannelses- og kontanthjælp. Merudgiften er begrundet i et stigende antal flygtninge og familiesammenførte. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte genoptager arbejdet delvist eller er i virksomhedsaktivering - og 30 %, hvis den sygemeldte er passiv eller deltager i anden form for aktivering. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. borgere Udgifter (t.kr.) Indtægter (t.kr) 611 års fordelt på: 90 Borger: 0 % refusion: 521 Borger: 30 og 50 % refusion Den 1. juli 2014 er der indført nye sygedagpengeregler, som medfører at det efter 22 uger skal vurderes om perioden med udbetaling af sygedagpenge kan forlænges, eller om den sygemeldte skal tilbydes jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Budgettet opskrives med netto kr. 1,179 mio. Side 2 af 9

3 let af sygedagpengemodtagere er stigende. Stigningen antages at have sammenhæng med implementering af sygedagpengereformen 1. juli Arbejdet hermed har krævet ressourcer og fokus, som påvirker indsatsen i igangværende sygedagpengesager. Sidste fase af reformændringerne indføres 1. januar Budgettet nedskrives med netto kr. -2,2 mio., da der er nedgang i antal sygedagpengesager blandt andet som følge af sygedagpengereformen. Budgettet nedskrives med netto kr mio. Nedskrivningen skyldes nedgang i langvarige sygedagpengesager over 52 uger. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Passiv Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp er økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til, som ikke deltager i et aktivt tilbud Kontanthjælp Uddannelseshjælp Budgettet nedskrives med netto kr mio., som flyttes til aktiv kontanthjælp grp Udviklingen viser, at en større del af opskrivningen af budgettet skulle være tilført Aktiv kontant- og uddannelseshjælp, samt er ydelsen på Uddannelseshjælp laver end på kontanthjælp. Budgettet opskrives med netto kr. 3,3 mio. Budgettet tilrettes efter de første 3 måneders forbrug, som er den periode hvor ændringer i forbindelse med kontanthjælpsreformen har haft effekt. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Aktiv Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til, som deltager i virksomhedsaktivering eller ordinær uddannelse Side 3 af

4 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Budgettet opskrives med netto kr. 1,812 mio., som flyttes fra passiv kontanthjælp grp Beskæftigelsesindsats/Overførsel Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 4. ledighedsuge. Kommunen afholder som udgangspunkt 70 % af udgifterne, dog kun 50 % når ledige deltager i virksomhedspraktik eller i ordinær uddannelse. Udgifterne til løntilskud afholdes på grp og Kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge under lediges deltagelse i selvvalgt uddannelse afholdes også på dette område. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her. borger Bidrags % Udgifter og 70 % bidrag % bidrag 0 Budgettet for år 2014 er fastlagt på baggrund af forbruget i år Der er ikke kalkuleret med en ændret ledighed. Budgettet nedskrives med netto kr. -8,3 mio. Beløbet på netto kr. -3,7 overføres til dækning af midtvejsregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Mindreforbruget er dels begrundet i færre ledige, men også i, at en voksende andel af de ledige modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse frem for arbejdsløshedsdagpenge. Arbejdsmarkedsydelsen udgør 60 % af niveauet for arbejdsløshedsdagpenge til ikke-forsørgere og 80 % til forsørgere. Endelig udgør andelen af ledige i de første 4 uger, hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene, en relativt større andel som følge af den afkortede dagpengeperiode. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Her afholdes udgifter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber, jf. lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Budgettet nedskrives med netto kr. -1,380 mio., idet der kun skal udbetales Side 4 af 9

5 til 1 person resten af året og ordningen ophører i Budgettet nedskrives med netto kr mio., idet medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse finansieres under grp. 5.78, dagpenge til forsikrede ledige. Budgettet opskrives med netto kr. 6.9 mio. Budgettet opskrives så der er midler til medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og den særlige uddannelsesordning. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Budget Budgettet nedskrives med netto kr. -2,1 mio. Budgettet nedskrives med netto kr. -2,8 mio. Budgettet nedskrives idet der er en nedgang i antal borgere, der modtager revalidering. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Løntilskud m.v. til i fleksjob m.m Udgifter til løntilskud til med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Der er indført nye regler for førtidspension og fleksjob 1. januar Fleksjobvisiterede forud for 1. januar 2013 overgår til den nye ordning ved jobskifte, og reformen indebærer forventeligt, at antallet af fleksjobvisiterede vil stige. borgere Udgifter Indtægter Løntilskud, borger ny ordning: 38 Løntilskud, virksomhed gl. ordning: 282 Skånejob: 63 Ledighedsydelse i alt: 132 Budget til ledighedsydelse m/refusion 60 ( pr. uge i 2013 p/l) Side 5 af 9

6 Budget til ledighedsydelse u/refusion. 77 (3.565,- pr. uge i 2013 p/l) er trukket fra januar-juli 2013 og omregnet til helårs. Kr ,- er en gennemsnitspris i Fleks- og Skånejob pr.: Fleksjob Skånejob Ledighedsydelse Heraf Ledighedsydelse u/refusion Budgettet nedskrives med netto kr. -1,293 mio. kr. Budgettet vedrørende nytilkendelser på fleksjob er budgetteret for højt. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,4 mio. i forbindelse med forslag til budgetoptimering. Budgettet nedskrives kun med ½ års virkning i Beskæftigelsesindsats/Overførsel -659 Egentlige tillægsbevillinger Ressourceforløb Her afholdes udgifter til forsørgelse og aktivering af, der er visiteret til ressourceforløb efter kap. 12 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,659 mio. Der er 20 fuldtids på ressourceforløb pr Der er 18 fuldtids på ressourceforløb pr Fra 1. juli 2014 afholdes også udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på dette kontoområde. Fuldt indfaset forventes 50 fuldtids årligt i jobafklaringsforløb Budgettet nedskrives med netto kr mio., idet budgetforudsætningerne er lagt for højt. (KL s skøn) Der forventes 30 helårs á kr ,- pr. mdr. Skøn for budget 2015 Budgettet opskrives med netto kr. 0,5 mio. til driftsudgifter vedrørende jobafklaringsforløb. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Her afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret eller en anden aktør. Side 6 af 9

7 Der kan opnås 50 % statsrefusion for den del af de refusionsberettigede udgifter, der ligger indenfor et driftsloft, der beregnes ud fra antallet af helårsmodtagere af forsørgelsesydelser. Hidtil har der været et fælles driftsloft for alle ydelser, men med virkning fra 1. januar 2014 er der indført 2 adskilte driftslofter. Ét vedrørende ledighedsrelaterede ydelser, og ét vedrørende øvrige ydelser. Ledighedsrelateret driftsloft helårs Udgifter Beløb Forsikrede ledige inkl ugers selvvalgt uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Samlet antal helårs Driftsloft øvrige ydelser Udgifter Beløb helårs Revalidender, Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Samlet antal helårs Budgettet nedskrives med netto kr. -2,783 mio., idet flere borgere modtager mentorstøtte som aktivt tilbud. Udgifterne hertil afholdes under beskæftigelsesordningerne på grp Budgettet nedskrives med netto kr. -0,5 mio. grundet øget brug af virksomhedspraktikker og reduceret køb af vejledningsforløb jf. beslutning om budgetoptimering. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 159 Egentlige tillægsbevillinger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud, hjælpemidler mv. Den væsentligste del af udgifterne vedrører løntilskud. Tilbud Udgifter Indtægter borger Samlet budget Personlig assistance 30 Løntilskud forsikrede 85 ledige Budgettet opskrives med netto kr. 0,159 mio. Side 7 af 9

8 Budgettet nedskrives med netto kr mio. Budgettet nedskrives med netto kr. -3,2 mio. Beløbet på kr. -2,1 overføres til dækning af forventet midtvejsregulering for vedrørende beskæftigelsestilskuddet. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 435 Egentlige tillægsbevillinger Seniorjob for over 55 år Seniorjob er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge, og vil have ret til efterløn efter højst 5 år. De senere års højere ledighed og nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, indebærer et stigende antal seniorjobberettigede. Staten yder et tilskud på kr ,- kr. pr. år pr. helårsjob. borger Udgifter Indtægter Budgettet opskrives med netto kr. 0,435 mio. Der er pr , 36 borgere der er i seniorjob. Budgettet opskrives med netto kr. 0,2 mio. Der er pr , 34 borgere der er i seniorjob. Budgettet opskrives med netto kr. 1,2 mio. Der er pr , 36 borger der er i seniorjob. 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, som ikke indgår i driftslofterne for aktiveringsudgifter. Hovedparten af udgifterne vedrører mentorudgifter. Staten yder som udgangspunkt 50 % refusion af mentorudgifterne, men med virkning fra 1. januar 2014 er der indført et loft over omfanget af mentorudgifter, der kan anmeldes til refusion. Budgettet opskrives med netto kr. 1,655 mio., idet flere borgere modtager mentorstøtte. Budgettet opskrives med netto kr. 2,0 mio. til mentorudgifter, idet der ikke kan hjemtages refusion for mentorudgifter til alle målgrupper, og der er indført loft over mentorudgifter, der kan anmeldes til refusion. Side 8 af 9

9 Budgettet nedskrives med netto kr mio. En del af budgettet som er brugt til mentor er flyttet til driftsudgifterne (5.90 med driftsloft) 55 Erhverv og turisme/serviceudgifter Turisme Budgetområdet omfatter turisme- og markedsføringsaktiviteter, herunder skiltning. Skøn for budget 2015 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen og fremskrives i takt med prisudviklingen Erhvervsservice og iværksætteri Budgettet omfatter tilskud til FETC (Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter), markedsføring af den nye by Vinge samt kommunens medfinansiering af Væksthusene. Skøn for budget 2015 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen og tilpasses politiske aftaler om tilskud til FETC og finansiering af væksthusene. Side 9 af 9