Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Transkript

1 Detailbudget på kostbærer

2 Sociale Formål Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) Sociale Formål Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp til enkt.udg. Og flytning (Akt Sociale Formål Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp til udg. til sygebeh m.v. (Akt Sociale Formål Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Udg.vedr.samv.med børn (Akt. 83 og84) Sociale Formål Statsrefusion hkt Ref. udg. til soc. formål grp Sociale Formål Resultat Passiv kontanthjælp Betalinger til kommuner - Betaling til kommuner Passiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontant fors/start gifte/saml fyldt Passiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontant fyldt 60 uden soc.pen./asylans Passiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontant ikke fors/start enlige fyldt Passiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontant/start unge m.v Passiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Løbende hjælp til visse personer 35% ref Passiv kontanthjælp Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Særlig støtte Passiv kontanthjælp Tilbagebetalingspligtige ydelser - Tilbagebet hjælp med 35% ref, 91 m.v Passiv kontanthjælp Statsrefusion hkt Ref gr 13,16, minus gr 92 og Passiv kontanthjælp Resultat Aktiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontanthjælp til EJ forsørgere Aktiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontanthjælp til forsørgere Aktiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kontanthjælp til Unge Aktiv kontanthjælp Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Særlig støtte 65% ref Aktiv kontanthjælp Resultat Orlovsydelse Overf. til personer,skattepligtige ydels - Orlovsydelse til kontanthj. modtagere Orlovsydelse Statsrefusion hkt Ref. af orlovsydelse til kontanthj. modt Orlovsydelse Resultat Aktiv kontanthjælp Overf. til personer,skattepligtige ydels - Godtgørelse 50% ref Aktiv kontanthjælp Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp til opkval & hjælpemidl.lab 99/ Aktiv kontanthjælp Løntilskud - Løntilskud personer i tilbud kap Aktiv kontanthjælp Statsrefusion hkt Ref gr 4, 10, 11 og 14 minus gr Aktiv kontanthjælp Statsrefusion hkt Ref gr 7 og 12 minus gr Aktiv kontanthjælp Resultat Revalidering jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Kont.hjælp og starthj. under forrevalide Revalidering jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Revalideringsydelse 65% ref Revalidering jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Revydelse ifm. virksomhedsprak. 65% ref Revalidering jobcenter Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Merudg til bolig for-/revalidering 65% Revalidering jobcenter Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Tillægsyd under revalidering 50% ref Revalidering jobcenter Løntilskud - Løntilsk ifm. rev ansættelse med 65% ref Revalidering jobcenter Statsrefusion hkt % ref gruppering Revalidering jobcenter Statsrefusion hkt % ref gruppering 1, 2, 4-6, 8 og Revalidering jobcenter Statsrefusion hkt Statsrefusion vedr. forrevalidering Revalidering jobcenter Resultat Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Løntilskud - Løntilsk 1/2 af løn, fleksjob 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Løntilskud - Løntilsk 1/3 løn, fleksjob 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Løntilskud - Løntilsk 2/3 af løn, fleksjob 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Løntilskud - Tilsk 1/2 af løn, selvstændige 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Løntilskud - Tilsk 2/3 af løn, selvstændige 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd Statsrefusion hkt Ref løntilsk fleksj og selvst 65% ref Fleksjob, skånejob og ledighedsyd. Resultat Skånejob Løntilskud - Tidligere skånejob Skånejob Statsrefusion hkt Refusion af udg. til ledh.ydl mv. 50% Skånejob Resultat Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ledighedsy mellem fleksjob 35% ref Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ledighedsy sygd og barsel 35% ref Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ledighedsy visitperiode før første fleks Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ledighedsyd pers. i aktivering 65% ref Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ledighedsydelse under ferie 50% ref Ledighedsydelser Overf. til personer,skattepligtige ydels - Særlig ydel uden ret til ledighedsy 35% Ledighedsydelser Statsrefusion hkt Ledighedsyd pers. i aktivering 65% ref Ledighedsydelser Statsrefusion hkt Ref ledighedsyd og løntilsk 50% ref Ledighedsydelser Statsrefusion hkt Ref ledighedsyd, særlig ydelse 35% ref Ledighedsydelser Resultat Arbejdsgiverandel af lønudgifter Tilskud og overførsler Arbjdsg.andel lønudg Arbejdsgiverandel af lønudgifter Resultat Førtidspension ydelseskontor Betalinger til kommuner - Mellemkommunal refusion 50% Førtidspension ydelseskontor Overf. til personer,skattepligtige ydels - Førtidspension fra 1/ % ref Førtidspension ydelseskontor Overf. til personer,skattepligtige ydels - Højeste og mellemste 50% ref Førtidspension ydelseskontor Overf. til personer,skattepligtige ydels - Højeste og mellemste før 1/ % ref Førtidspension ydelseskontor Betalinger fra kommunen - Mellemkommunal refusion 50% Førtidspension ydelseskontor Statsrefusion hkt Ref førtidspension fra 1/ % ref Førtidspension ydelseskontor Statsrefusion hkt Ref højeste og mellemste 50% ref Førtidspension ydelseskontor Statsrefusion hkt Ref højeste og mellemste før 1/1 35% ref

3 Førtidspension ydelseskontor Resultat Sygedagpenge jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Sygedagpenge 35% ref., jf. 62, stk Sygedagpenge jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Sygedagpenge 65% ref 62, stk.3, 6 og Sygedagpenge jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Sygedagpenge efter 52 uger uden ref Sygedagpenge jobcenter Overf. til personer,skattepligtige ydels - Sygedagpenge til forældre 50% ref Sygedagpenge jobcenter Øvrige indtægter - Regresindtægter sygedagpenge Sygedagpenge jobcenter Statsrefusion hkt Ref sygedagpenge 50% ref Sygedagpenge jobcenter Statsrefusion hkt Ref sygedagpenge til forældre 50% ref Sygedagpenge jobcenter Statsrefusion hkt Ref. sygedagpenge 35% ref Sygedagpenge jobcenter Statsrefusion hkt Ref. sygedagpenge og løntilsk. 65% ref Sygedagpenge jobcenter Resultat Tilbudsafdelingen Fast Løn Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen El Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Varme Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Inventar anskaffelser u/ Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen IT anskaffelser u/ Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Uddannelse øvrige varekøb Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Materialer, varerkøb - 3 i én Tilbudsafdelingen Materialer, varerkøb - Design & Håndarbejde Tilbudsafdelingen Materialer, varerkøb - Naturpleje Tilbudsafdelingen Materialer, varerkøb Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Indvendig vedligeholdelse Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Kørselsgodtgørelse personale Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Ansvarsforsikring Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Aktiviteter uden moms Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Undervisningsmidler Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Forsikringer og afgifter biler Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Forsikringer bygninger Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Forsikringer løsøre Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Uddannelse Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Stillingsannoncer Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Undervisningsmidler Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Telefon Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Kontorhold, tjenesteydelser med moms Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Leje/leasing kopieringsanlæg Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Rengøringsselskab Tilbudsafdelingen Tilbudsafdelingen Øvrige indtægter - Indtægter Gasværket Tilbudsafdelingen Resultat Midtpunkt Fast Løn Midtpunkt Midtpunkt IT anskaffelser u/ Midtpunkt Midtpunkt Materialer, varerkøb Midtpunkt Midtpunkt Undervisningsmidler Midtpunkt Midtpunkt Andet, øvrige tj.ydelser med moms Midtpunkt Midtpunkt Resultat ZONEN Fast Løn ZONEN ZONEN El ZONEN ZONEN Varme ZONEN ZONEN Inventar anskaffelser u/ ZONEN ZONEN Materialer, varerkøb ZONEN ZONEN Honorar personale ZONEN ZONEN Undervisningsmidler ZONEN ZONEN Undervisningsmidler ZONEN ZONEN Indvendig vedligeholdelse ZONEN ZONEN Resultat Mentor Tilskud og overførsler - Udg. til Mentor lab Mentor Resultat Horne Gartneri Fast Løn Horne Gartneri Horne Gartneri Benzin og olie Horne Gartneri Horne Gartneri El Horne Gartneri Horne Gartneri Varme Horne Gartneri Horne Gartneri Materialer, varerkøb Horne Gartneri Horne Gartneri Undervisningsmidler Horne Gartneri Horne Gartneri Reparationer og vedligehold materiel Horne Gartneri Horne Gartneri Undervisningsmidler Horne Gartneri Horne Gartneri Øvrige indtægter - Salg Horne Gartneri Resultat Aktiv vejledning Fast Løn Aktiv vejledning Aktiv vejledning Resultat Vejledningsforanstaltninger Statsrefusion hkt Refusion af driftsudg. ifm. aktiveringst

4 Vejledningsforanstaltninger Resultat Kursuskonti Fast Løn - Projekt Vestbyen Kursuskonti Fast Løn - Ungeprojekt Kursuskonti Undervisningsmidler Kursuskonti Kursuskonti Undervisningsmidler - KIA-projektet Kursuskonti Undervisningsmidler - Projekt Vestbyen Kursuskonti Undervisningsmidler - Ungeprojekt Kursuskonti Undervisningsmidler Kursuskonti Kursuskonti Konsulentbistand med moms - Ungeprojekt Kursuskonti Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Driftsudg. ifm. akt. tilb. sygedp. modt Kursuskonti Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Driftsudg. Personer på ledighedsydelse Kursuskonti Statsrefusion hkt Ref. driftsudgifter 50 % ref Kursuskonti Statsrefusion hkt Ref. udg. til ledighedsydl. /løntils 50% Kursuskonti Resultat EGU Fast Løn EGU EGU Materialer, varerkøb - Skoleydelser EGU Arbejdsskadeforsikring EGU EGU Ansvarsforsikring EGU EGU Undervisningsmidler - Skoleydelser EGU Undervisningsmidler - Skoleydelser EGU Resultat Produktionsskolen/grundtilskud Tilskud og overførsler - Produktionsskoler Produktionsskolen/grundtilskud Resultat Produktionsskole/ordinære elever Betalinger til staten - Grundtilskud til produktionsskoler Produktionsskole/ordinære elever Resultat Erhvervsintroducerende kurser Møder øvrige varekøb arbejdsrelateret - Driftsudg. ifm.revalidering og uddanakti Erhvervsintroducerende kurser Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Driftsudg. ifm.revalidering og uddanakti Erhvervsintroducerende kurser Resultat Jobtræning Fast Løn Jobtræning, løn gr Jobtræning Undervisningsmidler - Løn til personer med løntilskud Jobtræning Arbejdsskadeforsikring Jobtræning, løn gr Jobtræning Ansvarsforsikring Jobtræning, løn gr Jobtræning Statsrefusion hkt Løntilskud offentlige arbejdsgivere Jobtræning Resultat Servicejob Tilskud og overførsler - Tilskud vedr servicejob Servicejob Statsrefusion hkt Statsr Tilskud til servicejob i kommuner Servicejob Resultat Seniorjob Fast Løn - Løn til personer i seniorjob Seniorjob Statsrefusion hkt Tilskud til kommunale seniorjobs Seniorjob Resultat Introd.program m.v. (danskunderv.) Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Aktivering yd. modt. intg. 23 A Introd.program m.v. (danskunderv.) Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Mentor for yd. modt. intg. 23 D Introd.program m.v. (danskunderv.) Løntilskud - Aktivering yd. modt. intg. 23 C / 24B Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud og overførsler - Dansk ud. selvfor. int.gra Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud og overførsler - Dansk ud. yd.modt. int.gra Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud og overførsler - Dansk udd. øvrige kursister Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud og overførsler - Tolkeudgifter Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud og overførsler - Undervisning i dansk som andetsprog Introd.program m.v. (danskunderv.) Tilskud indtægt - Grundtilskud Introd.program m.v. (danskunderv.) Statsrefusion hkt Refusion grp Introd.program m.v. (danskunderv.) Resultat Introduktionsydelse Overf. til personer,skattepligtige ydels - Ydelse til udlændinge Introduktionsydelse Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Introduktionsydelse Statsrefusion hkt Ref vedr hjælp i særlige tilfælde Introduktionsydelse Statsrefusion hkt Ref vedr introduktionsydelse Introduktionsydelse Resultat Repatriering Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp til repatriering Repatriering Statsrefusion hkt Ref vedr repatriering 75% ref Repatriering Resultat Deet lokale Beskæftigelsesråd Undervisningsmidler Det lokale Beskæftig Deet lokale Beskæftigelsesråd Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Indtægter Deet lokale Beskæftigelsesråd Resultat 0 REVA Beskyttet beskæftigelse Fast Løn REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Benzin og olie REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse El REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Personalerepræsentation øvrige varekøb REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Kontorhold REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Abonnementer/tidsskrifter med moms REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse IT øvrige varekøb u/ REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Indvendig vedligeholdelse REVA Beskyt besk fæl

5 REVA Beskyttet beskæftigelse Rengøringsmidler REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Uddannelse uden moms REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Arbejdsskadeforsikring REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Ansvarsforsikring REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Aktiviteter uden moms REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Øvrige administrationsudgifter - Udkontering af overheadindtægter REVA Beskyttet beskæftigelse It uden moms under REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Telefon, vedligeholdelse REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Reparationer og vedligehold IT REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Indvendig vedligeholdelse REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Stillingsannoncer REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Aktiviteter øvrige med moms REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Reparationer og vedligehold materiel REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Indvendig vedligeholdelse REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Rengøringsselskab REVA Beskyt besk fæl REVA Beskyttet beskæftigelse Salg af kerneydelser - Takstindtægter REVA Beskyttet beskæftigelse Resultat REVA Revalidering Fast Løn REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Benzin og olie REVA Revalid. fælles REVA Revalidering El REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Personalemøder øvrige varekøb REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Materialer, varerkøb REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Reparationer og vedligehold materiel REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Indvendig vedligeholdelse REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Rengøringsmidler REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Uddannelse uden moms REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Aktiviteter uden moms REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Øvrige administrationsudgifter - Udkontering af overheadindtægter REVA Revalidering Reparationer og vedligehold IT REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Telefon, vedligeholdelse REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Reparationer og vedligehold inventar REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Indvendig vedligeholdelse REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Uddannelse REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Annoncer REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Reparationer og vedligehold materiel REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Indvendig vedligeholdelse REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Rengøringsselskab REVA Revalid. fælles REVA Revalidering Salg af kerneydelser - Indtægter betaling for pladser REVA Revalidering Resultat REVA Revalidering Fast Løn REVA Revalidering REVA Revalidering Kontorhold REVA Revalidering REVA Revalidering Uddannelse uden moms REVA Revalidering REVA Revalidering Aktiviteter uden moms REVA Revalidering REVA Revalidering Aktiviteter øvrige med moms REVA Revalidering REVA Revalidering Reparationer og vedligehold materiel REVA Revalidering REVA Revalidering Resultat Kantinen Fast Løn Kantinen Kantinen Aktiviteter fødevarer Kantinen Kantinen Køkkendrift øvrig varekøb Kantinen Kantinen Rengøringsmidler Kantinen Kantinen Kørselsgodtgørelse personale Kantinen Kantinen Reparationer og vedligehold materiel Kantinen Kantinen Indvendig vedligeholdelse Kantinen Kantinen Salg af kerneydelser - Indtægter, kantine Kantinen Resultat Værkstederne Fast Løn Værkstederne Værkstederne Materialer, varerkøb Værkstederne Værkstederne Øvrig materiel u/ Værkstederne Værkstederne Kørselsgodtgørelse personale Værkstederne Værkstederne Reparationer og vedligehold materiel Værkstederne Værkstederne Indvendig vedligeholdelse Værkstederne Værkstederne Andet, øvrige tj.ydelser med moms Værkstederne Værkstederne Salg af kerneydelser - Indtægter, Montagen Værkstederne Resultat Løn til skånejobbere Fast Løn Løn til skånejobbere Løn til skånejobbere Fleksjobrefusion Løn til skånejobbere Løn til skånejobbere Resultat 0 Løn til fleksjobbere Fast Løn Løn til fleksjobbere Løn til fleksjobbere Fleksjobrefusion Løn til fleksjobbere Løn til fleksjobbere Materialer, varerkøb Løn til fleksjobbere

6 Løn til fleksjobbere Kørselsgodtgørelse personale Løn til fleksjobbere Løn til fleksjobbere Resultat Projekter Fast Løn - Indsatsteam Projekter Aktiviteter varekøb - Indsatsteam Projekter Reparationer og vedligehold IT - Indsatsteam Projekter Indvendig vedligeholdelse - Indsatsteam Projekter Uddannelse uden moms - Indsatsteam Projekter Beskæftigelsesmaterialer med moms - Indsatsteam Projekter Udvendig vedligeholdelse - Indsatsteam Projekter Ejd. Diverse - Indsatsteam Projekter Salg af kerneydelser - Indsatsteam Projekter Resultat Forsikrede ledige Dagpenge Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Dagpenge i passive perioder,50% kom.bidr Forsikrede ledige Dagpenge Resultat Forsik. ledige Aktivering og uddan Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Vejledning og opkvalificering Forsik. ledige Aktivering og uddan Statsrefusion hkt Ref. grp. 001til % rådighedsbeløb Forsik. ledige Aktivering og uddan. Resultat Forsik ledige Løntilskud, voksenelev Ovf. ej skattepligtigt uden cpr. krav - "Løntilskud off. (kommunale) arbejdsg Forsik ledige Løntilskud, voksenelev Statsrefusion hkt Refusion grp. 009 til 012 med 75% Forsik ledige Løntilskud, voksenelev Resultat Samlet resultat