Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) Efterregulering vedr. Movia ESCO EPC projektet - energibesparende foranstaltninger Samlet for TMU Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler Stigende lønforbrug ved ansættelse af nye ledere Samlet for BUU Kultur- og Fritidsudvalget 4.01 Kultur Refusioner på børneteater daginstitutioner og skoler Samlet for KFU Social- og Sundhedsudvalget 5.02 Voksne og Handicap Ny overenskomst for lægekonsulenter Hjemmepleje Etablering af indkøbsordning Samlet for SSU I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for alle udvalg BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

2 sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift i abonnementsprisen som følge af skatteforlig EU-direktiv der medfører øgede omkostninger på abonnementsprisen I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget i abonnementsprisen som følge af skatteforlig I forbindelse med skattereformen 2010, blev afgiftsreglerne for den el, der bruges til vejbelysning, ændret. en betyder, at strøm, der bliver brugt til vejbelysning, ikke længere kan fratrækkes energiafgiften og derfor er steget fra 10 øre pr. kwh i 2009 til 70 øre pr. kwh Det betyder en væsentlig stigning på vores abonnement. Dog er ændringen først fuldt ud implementeret i DONGs kabellægning af Greve Kommune er imidlertid blevet forsinket, hvilket i nogen grad modvirker påvirkningen af skattereformen på tet, da betalingen af kabellægningen ligeledes er udskudt. Greve Kommunes andel af kabellægningen bliver betalt via samme konto som udendørsbelysningen generelt. Forslaget var også med i 2010, forslagsnummer , hvor beløbene var: Tekst i abonnementsprisen som følge af skattepakken I alt BUDGETOPLÆG

3 EU-direktiv der medfører øgede omkostninger på abonnementsprisen DONG har meddelt, at der i forbindelse med et nyt EU-direktiv vil komme prisstigninger. Direktivet betyder, at en række armaturer skal skiftes frem mod 2015, hvilket vil medføre stigende omkostninger, som vil påvirke den del af abonnementet, der dækker omkostninger til drift og vedligehold. Stigningen er på 2,5-3,5 % + normal indeksering de næste 3 år og gælder for hele abonnementet. BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Efterregulering vedr. Movia I alt Korrigeret Budget Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Greve Kommune har medio 2010 modtaget Movias fordelingsregnskab for Et regnskab der er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Fordelingsregnskabet fordeler Movias nettoudgifter på kommuner og regioner. Regnskabet viser, at Greve Kommune har indbetalt for lidt i aconto i 2009, hvilket betyder, at der januar 2011 vil komme en efterregning på differencen for Efterregulering vil også kunne forekomme i overslagsårene, men er forbundet med stor usikkerhed pga. af mange varierende udgifter/indtægter i busdriften. Greve Regnskab Betalt a conto Efterregulering Derfor søges der om en teknisk rettelse på kr. i BUDGETOPLÆG

5 TEKNISK RETTELSE BUDGET sforslag til Teknik- og Miljøudvalget (Klima- og Energiudvalget) Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift ESCO EPC projektet energibesparende foranstaltninger I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Det oprindelige ændringsforslag er udarbejdet på et tidligt tidspunkt i forbindelse med EPCprojektet, tilbage i Tallene baserede sig på det første skøn over besparelser (lavet ud fra 1 skole i 2009), som var på ca. 24 %. Efter fase 2 er alle skoler gennemgået, investeringen fastlagt helt, og Hundigeskolen taget ud af porteføljen. Investeringen er endt på samlet 16 mio. kr., og foretages i 2010, og de første måneder af De oprindelige besparelsesprocenter er nu revideret og fastlagt. erne i ejendomsporteføljen og i de tiltag der foretages er indarbejdet i aftalen, og projektering af de enkelte tiltag gennemført, herunder udbud af arbejderne. Samlet er projektet endt med en lidt mindre reduktionsprocent (ca. 18 %), og derfor en mindre besparelse i kroner pr. år. Hensigten i projektet har hele tiden været at de årlige besparelser skulle være af en størrelse der sikrede en 7 år tilbagebetalingsperiode. Dette er stadig tilfældet. Besparelsen er nu ca 2,1 mio kr hvert i år i alle 7 år, med mulighed for yderligere besparelser såfremt operatøren lykkes med dette. Der er planer om at investere ca.2 mio kr mere i tiltag på ventilationsområdet (Idrætshaller), på nogle institutionsbygninger, og der investeres ekstra 10 mio. kr. i klimaskærmsrenoveringer på skoler i Disse tiltag vurderes at give yderligere besparelser. Målsætning og målgruppe Greve Kommune Økonomi og tidsplan Arbejdet er igangsat og gennemføres i 2010 samt ekstra tiltag i 2010 og start BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

6 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Stigende lønforbrug ved ansættelse af nye ledere I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Yderligere lønudgifter til to skoleledere i overslagsårene på grund af ny lederoverenskomst, hvor ansættelse som tjenestemand i den lukkede gruppe erstattes af skoleledere ansat på kontraktvilkår, jf. Byrådets beslutning af 25. Maj BUDGETOPLÆG

7 sforslag til Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Kultur & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Refusioner på børneteater daginstitutioner og skoler I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Offentlige institutioner kan få 50 % i statsrefusion til børneteater og opsøgende teater, såfremt den aktuelle forestilling er refusionsgodkendt. I den forbindelse er der i Center for Kultur og Fritid teret med en refusionsindtægt for forestillinger på skoler og i daginstitutioner i 2011 på samlet 0,223 mio. kr. På grund af et stigende økonomisk pres og dermed skarpere prioritering af kerneydelserne på skoler og i daginstitutioner, har indkøbet af børneteaterforestillinger på kommunens institutioner og skoler været stærkt faldende i løbet af de senere år, hvilket bevirker, at indtægtstet for refusioner på børneteater i Center for Kultur og Fritid ikke kan indhentes. Herunder er afbilledet udviklingen i de terede refusionsindtægter og de faktiske refusionsindtægter på børneteater. BUDGETOPLÆG

8 Mindreindtægten er tidligere dækket af overførte midler akkumuleret af tilfældige forskydninger på centrale lønkonti og på andre kulturelle opgaver under området 4.01 Kultur. Der forventes ingen forskydninger på disse eller andre konti under 4.01 i 2010 eller fremover og Administrationen foreslår derfor, at tet tilrettes så det modsvarer de faktiske indtægter. Mindreindtægten i 2010 vil bliver rejst ved BO2/2010. BUDGETOPLÆG

9 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Ny overenskomst for lægekonsulenter I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget I Job & Socialservice er ansat 2 praktiserende læger som lægekonsulenter i hver 12 timer. Lægekonsulenterne giver rådgivere i Job & Socialservice, Sundhed & Pleje og Børn & Familier og Borgerservice konsulentbistand i borgersager om sygedagpenge, pension, fleksjob, revalidering, kontanthjælp, hjælpemidler & boligindretning, invalidebiler. Derudover deltager lægekonsulenterne i pensionsudvalgets møder (ca. 25 møder årligt) og i Lægekontaktudvalget (samarbejdsforum mellem Greve Kommune og de praktiserende læger - normalt 3 møder årligt). Lægekonsulenternes opgaver i borgersagerne er dels at oversætte lægelige fagudtryk og diagnoser i diverse lægeerklæringer og lægelige udtalelser i øvrigt, dels (især) at give sparring og konsulentbistand til rådgiverne i de mange borgersager, hvor vurdering af helbredsmæssige muligheder og begrænsninger har betydning for rådgivernes udøvelse af myndighedsfunktionen og for sagsbehandlingen i øvrigt. Lægekonsulenterne er ansat i henhold til overenskomst for kommunallæger. I 2009 blev overenskomsten for kommunallæger ændret, og ændringen medførte en meget betydelig lønfremgang for de omfattede læger. For en lægekonsulent på 12 timer ugentlig var der tale om en lønfremgang på ca kr. årligt i 2009-priser. For Greve Kommune medførte overenskomstændringen således en merudgift på årligt kr. Fremskrevet til 2011-niveau udgør merudgiften kr. Merudgiften nåede ikke at blive indarbejdet i 2010 (-13). Det kan supplerende oplyses, at det samlede på kr. til lægekonsulenter også indeholder midler til en psykiatrisk speciallægekonsulent i 4 timer om ugen. Den psykiatriske speciallægekonsulent aflønnes på timehonorarbasis, og er derfor ikke omfattet af overenskomstændringen. BUDGETOPLÆG

10 Lægernes overenskomstforbedring har den konsekvens, at tet til lægekonsulenter skal forhøjes med 26% ved uændret timetal. Til sammenligning udgør p/l-fremskrivningen til løn (art 1) følgende: Fra : 3,4% Fra : 1,8% En så kraftig lønfremgang er usædvanlig, og kan i sagens natur ikke holdes inden for det afsatte til lægekonsulenterne. Budgettet til lægekonsulenterne er formålsbestemt, og er altså ikke omfattet af princippet om En pose penge. Da Greve Kommune selvfølgelig skal aflønne lægekonsulenterne i henhold til overenskomsten, søges udgiften som en teknisk rettelse. Der er mulighed for at reducere tet til lægekonsulenterne. Det kan gøres ved at reducere deres ugentlige timetal og dermed reducere lønudgiften. Et forslag herom indgår netop i SSU s prioriteringskatalog, hvor lægekonsulenternes timetal foreslås reduceret med 17% (fra 24 til 20 timer ugentlig). Budgetmæssigt udgør den foreslåede reduktion 12%. Der henvises i øvrigt til prioriteringsforslaget, hvorfra dog følgende kan citeres: Det skal supplerende bemærkes, at der til 2011 er udarbejdet forslag til teknisk rettelse vedrørende lægekonsulenternes løn, idet en overenskomstændring i 2009 har medført en betydelig højere aflønning til kommunalt ansatte læger. Dette prioriteringsforslag om at reducere lægekonsulenternes timetal bygger på den forudsætning, at den tekniske rettelse godkendes sådan at det mæssige udgangspunkt er korrekt inden reduktionen gennemføres. SSU besluttede den , at den foreslåede reduktion af lægekonsulenternes skal medvirke til at skabe udvalgets prioriteringsrum på 2,5%. BUDGETOPLÆG

11 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: drift Etablering af indkøbsordning I alt Korrigeret Budget Budget Budget Budget Kommunen er gennem servicelovens 83 forpligtet til at hjælpe eller støtte de borgere, som ikke selv kan varetage indkøb af dagligvarer. I øjeblikket består denne hjælp af et månedligt kontant tilskud på 140 kroner om måneden. I 2009 tilføjedes 94 b, kaldet servicebeviset, til serviceloven. Lovændringen udelukker kontante midler mellem borger og udfører, og hermed muligheden for kontante tilskud. Den nuværende ordning, er derfor ikke længere lovlig. Greve Kommune har dog fået dispensation til at fortsætte med ordningen til udgangen af Greve Kommune skal derfor senest 1. januar 2011 have indført en ny indkøbsordning. Administrationen har forud for sin indstilling til SSU d. 6/ evalueret de indkomne tilbud på indkøbsordningen. Udfra de indkomne tilbud og kriteriet om økonomisk fordelagtighed er tre leverandører anbefalet i indstillingen (Sagsnr.: Dok.nr: ). På baggrund af beregningen af de anbefalede leverandørers tilbud, fremkommer følgende for indkøbsordningen i 2011: Post Beløb Indkøbsordning efter udbudsmodellen Nuværende til indkøb (kontante tilskud) Merudgift i Budget for indkøbsordningen er beregnet ud fra forudsætning om 431 visiterede borgere, en dækningsgrad på 80 %, samt at de visiterede borgere fordeler sig ligeligt mellem de tre anbefalede leverandører. BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING