Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Transkript

1 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 * Sekretariat, miljø og teknik Plan og byggeafdeling Vej og park afdeling Natur og miljø afdeling Redningsbere dskab Udvalgsområdet i alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Transport og infrastruktur, fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Kommunale havne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, 03.38, 04.62, 05.25, 05.28, og har miljø- og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Serviceudgifter 2011 Alle miljø- og teknikudvalgets budgetområder ligger indenfor serviceudgiftsrammen.

2 Regnskabsforklaringer 2011 Sekretariat for servicedirektørens område Området omfatter udgifter til tinglysning af skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter, betaling til det fælleskommunale redningsberedskab samt kollektiv trafik. På sekretariat for servicedirektørens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Sekretariat for servicedirektørens område Budgetoverførsler fra ,190 Busdrift, konsulentudgift overført til kto. 6-0,400 Besparelse kørselsudgifter -0,001 Udmøntning af 3-partsmidler 0,015 I alt -1,576 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter budgetoverførsler fra 2010 til 2011 på -1,190 mio. kr. samt en overførsel af budget på 0,400 mio. kr. fra busdrift til kto. 6 området vedr. konsulentudgift i forbindelse med varetagelsen af udbud vedr. busdriften. Mindreudgiften på 2,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Sekretariat for servicedirektørens område Tinglysningsafgift v. lån -0,149 Bet. Til fælleskommunalt redningsberedskab 0,001 Kollektiv trafik -2,821 I alt -2,969 Mindreudgiften på 0,149 mio. kr. vedrørende afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter skyldes, at renten er forøget og dette har blandt andet resulteret i et lavere antal behandlede ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter end budgetteret. Mindreudgiften på 2,821 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik er fordelt på busdrift med 1,882 mio. kr., Grenaa-Anholt Færgefart med 0,702 mio. kr. og Randers Fjords Færgefart med 0,130 mio. kr. samt øvrige udgifter 0,107 mio. kr. Fra Midttrafik er der foretaget en regulering i 2011 vedrørende en mindreudgift på 2,871 mio. kr. iflg. regnskab Besparelsen i forhold til korrigeret budget er dog kun på 1,882 mio. kr., hvilket skyldes, at der bl.a. er foretaget interne omplaceringer af budgetmidler til vintertjenesten og redningsberedskabet.

3 Mindreudgiften på Grenaa- Anholt Færgefart skyldes hovedsagelig merindtægter samt mindreudgift vedr. besejlingsaftale og olie. Mindreudgiften vedr. Randers Fjords Færgefart skyldes, at en omplacering på 0,200 mio. kr. vedr. en forventet merudgift pr. kommune ikke har skullet udmøntes fuldt ud, idet det er lykkedes at holde driftsudgifterne, herunder særlig udgifterne til afløsere, på et lavere niveau end forventet. Fremtiden Fra 1. januar 2012 er telebusser ophørt. I stedet har man tilsluttet sig flextur med stort kommunalt tilskud. For skoleåret 2012/2013 indføres forsøgsmæssigt en hurtigrute mellem Auning og Grenaa med optag i Ørum. Forsøgsordningen evalueres i december Plan- og byggeafdeling Plan- og byggeafdelingens område omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og boligforbedringer. Endvidere indgår udvendig vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske installationer, anlæg i terræn) af alle kommunale bygninger eksklusiv voksen- og plejeområdets ejendomme og omfatter således i alt ca m² bygninger. På plan- og byggeafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Plan- og byggeafdeling Budgetoverførsler fra ,397 I alt -0,397 Mindregiften på 0,122 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Plan- og byggeafdeling Byfornyelse samt fælles udgifter og indtægter -0,193 Udlejningsejendomme incl. offentlige toiletter 0,551 Statsrefusion vedr. flygtningeboliger -0,235 Central vedligeholdelse -0,245 I alt -0,122 Merforbruget vedr. udlejningsejendomme og offentlige toiletter på netto 0,316 mio. kr. incl. statsrefusion for flygtningeboliger består af merudgifter på 0,800 mio. kr. og merindtægter på 0,484 mio. kr.

4 De væsentligste merudgifter vedrører Violskrænten 10-12, Granbakkevej 14 samt offentlige toiletter. Merindtægterne vedrører Violskrænten samt Georgsmindevej 19. Merudgifter og indtægter vedr. Violskrænten skyldes, at der fortsat har været udgifter og indtægter efter nulstilling af budgettet pga. nedrivning af ejendommen. Merudgifter på Granbakkevej 14 er oparbejdet merforbrug gennem årene. Merindtægter på Georgsmindevej 19 skyldes forhøjelse af lejeindtægten, der ikke var blevet opkrævet i Der er fortsat merforbrug vedr. offentlige toiletter, selvom overført merforbrug fra 2010 er udlignet i 2011 ved en budgetomplacering. Merforbruget skyldes, at det fastsatte budget er under pres i forhold til udgiftsbehovet til el, vand, renovation, forsikringer og vedligeholdelse, hvor der er merforbrug på 0,290 mio. kr. På central vedligeholdelse er der et mindreforbrug på 0,245 mio. kr., der ved overførsel forventes anvendt til udligning af merforbrug vedr. kommunens udlejningsejendomme og offentlige toiletter. Vej- og parkafdeling Vej- og parkafdelingens område vedr. jordforsyning omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for kommunens vedligeholdelse af landbrugsparceller, arealer og bygninger, ålerusepladser, oplagspladser m.v. Fritidsområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens parker og legepladser, strande, kolonihaver og delvis idrætsanlæg. For de Kommunale veje varetages drift og vedligeholdelse af kommuneveje, herunder belægninger, rabatter, vintertjeneste samt færdselssikkerhedsopgaver m.v. Desuden varetages driften af kommunes materielgårde af vej- og parkafdelingen. På vej- og parkafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Vej- og parkafdeling Overført til forsikringspuljen ,100 Udmøntning af 3-partsmidler 0,134 Ny løn lederpulje 0,014 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,018 I alt 0,030 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter en overførsel af 0,100 mio. kr. til forsikringspuljen 2011 samt en udmøntning af 3-partsmidler på 0,134 mio. kr. til de ansatte på materielgårdene.

5 Mindreudgiften på 0,973 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Vej- og parkafdeling Jordforsyning -0,327 Fritidsområder -0,011 Veje -0,301 Parkeringskontrol 0,004 Lystbådehavn -0,039 Materielgårde -0,299 I alt -0,973 Nettomindreudgiften på jordforsyningen på 0,327 mio. kr. skyldes hovedsagelig merindtægter vedrørende bortforpagtede arealer som følge af en kraftig stigning i kapitelstaksten. Mindreudgiften på 0,301 mio. kr. vedrørende veje skyldes hovedsagelig besparelse på fællesudgifter 0,379 mio. kr., merudgift vedr. belægninger og vejvedligeholdelse på 0,970 mio. kr. samt mindreudgift på vintertjenesten på 0,892 mio. kr. Som følge af det ekstreme vintervejr i starten af 2011 blev der budgetomplaceret ekstra midler til vintertjenesten, men da vintervejret i november/december 2011 var mildere end normalt, fremkom der en mindreudgift på 0,892 mio. kr. Natur- og miljøafdeling Naturområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens skove og naturområder. Vandløb og miljø omfatter administration af og udgifter til miljøgodkendelser, tilsyn, fysisk planlægning, naturbeskyttelse, jordforurening, vandløbspleje, grundvandsbeskyttelse, miljøledelse/certifikat, Grønt Forum Norddjurs og Agenda 21. Skadedyrsbekæmpelse omfatter drift og administration af ordningen med bekæmpelse af rotter. På natur- og miljøafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Natur- og miljøafdeling Budgetoverførsler fra ,650 Overført til forsikringspuljen ,175 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,003 I alt 0,472

6 Mindreudgiften på på 1,287 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Natur- og miljøafdeling Skove -0,099 Naturforvaltning -0,112 Vandløbsvæsen 0,043 Vedligeholdelse af vandløb -0,070 Kystsikring 0,009 Miljøbeskyttelse fælles formål 0,003 Jordforurening -0,018 Miljøtilsyn virksomheder -0,216 Øvrig planlægning og undersøgelser -0,351 Kortlægning/ indsatsplanlægning vandforsyning -0,343 Skadedyrsbekæmpelse -0,133 I alt -1,287 De væsentligste mindreforbrug vedrører miljøtilsyn og indsatsplanlægning for grundvand. Mindreforbruget vedrørende miljøtilsyn skyldes primært merindtægter fra brugerbetaling på miljøtilsyn. Indtægten varierer mellem årene, på grund af ændringer i tilsynsfrekvenser, og forventes udlignet med en mindreindtægt i Mindreforbruget vedrørende indsatsplanlægning for grundvand skyldes, at arbejdet endnu en gang er udsat, som følge af statens forsinkede kortlægning af grundvandsressourcerne i kommunen. Der er tidligere opkrævet gebyrer hos vandværkerne, som skal anvendes til kommunens planlægningsopgave. Arbejdet forventes ikke igangsat før staten afslutter deres kortlægning i Fremtiden Indsatsen i 2011 har haft særligt fokus på forberedende arbejde i forbindelse med de kommende vand- og naturhandleplaner som skal vedtages af kommunalbestyrelsen i 2012 og gennemføres inden Gennemførelsen vil være forbundet med væsentlige udgifter. Redningsberedskab Under Redningsberedskab er budgettet for det fælleskommunale redningsberedskab samt kursusvirksomheden Moselund placeret.

7 Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. Norddjurs Kommunes betaling til det fælleskommunale redningsberedskab er placeret under sekretariatet for servicedirektørens budget. Redningsberedskab Moselund omfatter udgifter og indtægter vedr. redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund i Grenaa. På redningsberedskab Moselund er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Moselund Budgetoverførsel fra ,133 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,006 I alt 0,127 Tillægsbevillingerne omfatter en budgetoverførsel fra 2010 til 2011 afsat til udskiftning af tag på kursuscentrets bygninger samt en reduktion på 0,006 mio. kr. vedr. en vedtaget besparelse på kørselsudgifter. Merudgiften på 0,068 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget er opgjort til følgende: Moselund Kursusvirksomhed Moselund 0,068 I alt 0,068 Der har i 2011 været flere episoder med hærværk på kursuscentret. Det har derfor været nødvendigt at sætte uddannelseskøretøjerne ind i laden. Merudgiften omfatter udgifter til etablering af vej med stabilgrus, indsætning af port i væggen og udskiftning af de ødelagte vinduer. Fremtiden Det må forventes, at der i de kommende år skal bruges flere ressourcer på vedligeholdelsesuddannelsen. Beredskabet får tilført flere og flere opgaver, og for at sikre en effektiv indsats på skadestedet, kræver det flere øvelsesaktiviteter, end tilfældet er i dag.