Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

Transkript

1 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet Kammerhuset op i tilbygningen. Kammerhusets nye placering betyder, at det er muligt at sammenkøre ledelsesfunktionen med ledelsen af plejeboligerne Sophielund. Denne omorganisering betyder en effektivisering i personaleressourcerne på kr. Råderummet er betinget af Kammerhusets nye placering. Råderumsforslaget har relation til budgetønsket omhandlende nyt inventar til den samlede tilbygning til aktivitetscentret Sophielund. Brugerne af Kammerhuset skal flytte placering. Der bliver tale om en kvalitetsforbedring på de fysiske rammer. Mere fleksibelt samarbejde i forhold til brugerne af daghjemmet og af beboerne i plejeboligerne pga. større snitflade mellem de to enheder. Altså flere og nye muligheder for aktivering af beboerne i plejeboligerne. For brugerne af Kammerhuset bliver muligheden for gradvist at lære plejeboligerne at kende væsentligt større. For at sikre muligheden for, at alle borgere modtager de samme tilbud på demensområdet, åbnes mulighed for at beboere på de andre plejecentre kan rummes i centret. Effektiviseringen vil betyde en reduktion af den samlede normering. Nye samarbejdsrelationer mellem daghjemmet og plejeboligerne Der vil ligeledes være tale om en større bæredygtighed med hensyn til sårbarhed og faglig kompetence, da fagligheden omkring demens bliver samlet med plejeboligerne Sophielund. Pol. område:

2 Forebyggelse og kompetenceudvikling Titel: Kompetenceudvikling af medarbejdergrupperne i hjemmeplejen med fokus på forebyggelse af funktionstab og rehabilitering En række tiltag: Øget indsats/ fokus på hverdagsrehabilitering Ændret mindset Kompetenceudvikling af medarbejderne i hjemmeplejen Øget tværfagligt samarbejde i hjemmeplejedistrikterne imellem faglige kompetencer (visitatorer, terapeuter, sundhedsmedarbejdere) betyder, at administrationen forventer en effektivisering på grund af en samlet reduktion i timeforbrug/ fald i antallet af visitationer. Planlagte og allerede finansierede projekter omkring praksislæring og kompetenceudvikling skal gennemføres for at besparelsen kan realiseres. Ydelserne tilbydes allerede i dag som aktiv hjælp frem for kompenserende hjælp hos de borgere, hvor det er muligt. Målet er at borgerne skal opretholde eller forbedre deres funktionsniveau så længe det er muligt. Borgerne vil dermed opleve, at ydelserne gives på en anden måde, hvor målet er at gøre pågældende så selvhjulpne som muligt. Kompetenceudviklingen skal også styrke personalet i forhold til pleje af borgere med komplekse diagnoser Ændring af mindset Kompetenceudvikling Pol. område:

3 Ændring i serviceniveau Titel: Effektivisering af drift på plejecentrene Hørsholm Kommunens enhedspriser på plejeboligdrift ligger i den høje ende set udfra et nationalt sammenligningsgrundlag. Efter analyse af udgifter på kommunens plejecentre, er der fundet mulighed for at nedjustere den nuværende driftsudgift til plejeboligerne svarende til 1,55 % i 2014 og 3,1 % i 2015 af det samlede plejeboligbudget. Der lægges op til en besparelse på driftsprisen på de kommunale plejecentre svarende til 1,4 mio. kr. i 2014, og at beløbet opjusteres til 2,8 mio. kr. i de efterfølgende år. Forslaget er baseret på, at prisen nedjusteres gradvist, for at muliggøre reduktionen normeringsmæssigt Forslaget vil betyde en løbende nedjustering og en begrænset nedgang i serviceniveau. Nedjusteringen vil betyde en ændring i personalenormeringen Pol. område:

4 Ændring i serviceniveau Titel: Ændring i visitation til indkøb Forslag om, at visitation til indkøb fremadrettet udelukkende gives til borgere, som ikke selv kan skrive en indkøbsseddel og eller sætte varer på plads. De borgere, som selv kan skrive en indkøbsseddel og sætte varer på plads, skal med dette forslag fremover selv bestille varer over nettet eller pr. telefon. Der er i dag 121 borgere, der er visiteret til indsatsen, hvor 94 borgere benytter indsatsen. Ændring i kommunens kvalitetsstandard for vareindkøb og levering, og dermed en ændring i det nuværende serviceniveau. Borgere, der selv kan skrive en indkøbsseddel og sætte varer på plads, bliver frataget indsatsen. Råderummet skal findes i mindre køb af ydelser, leveret af frit valgs leverandørerne. Pol. område:

5 Politikområde 42 Reduktion af serviceniveau Politikområde: 42 Titel: Reduceret bemanding og serviceniveau på Solskin og Højmose Vænge Normering på Solskin og Højmose Vænge foreslås ændret fra 0,5 personaler per beboer i botilbud til 0,45 personaler per beboer i botilbud. Ingen. Personalebesparelsen vil betyde at det ikke i samme omfang som nu er muligt at have flere personaler på arbejde når beboerne vender hjem fra aktiviteter i løbet af dagen. Konkret kan reduktionen for Solskin udmøntes ved, at der kun er 1 personale på arbejde når beboere kommer hjem fra deres aktivitet, eller ved tilbud om færre ferier, aktiviteter, hjemmedage med beboerne eller lignende. For Højmosevænge kan det udmøntes ved at der i perioder ikke kan være bemanding om aften eller morgenen. Det forventes at reduktionen kan effektueres igennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner, samt eventuelt nedsat tid til 1 eller 2 medarbejdere. Pol. område:

6 Reduktion af serviceniveau Politikområde: 42 Titel: Reduceret bemanding og serviceniveau på Åstedet Normering på Åstedet foreslås ændret fra 0,5 personaler per beboer i botilbud til 0,45 personaler per beboer i botilbud. Ingen. Personalebesparelsen vil betyde at tilstedeværelsen af personale i dagtimerne ændres, hvorved borgerne i større grad vil opleve at de ikke altid kan få fat i personalet. Det forventes, at reduktionen kan effektueres igennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner, samt eventuelt nedsat tid til 1 eller 2 medarbejdere. Pol. område: