Notat 20. februar Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag Movit

Transkript

1 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: Trafikselskabet Movia Flextrafik Administration, Trafik og Plan 1/8

2 Notat 20. februar 2015 Sammenligning af Flextur med taxa i Rudersdal Kommune Rudersdal har indledt en øvelse, hvor kommunens udgifter til transport analyseres, fordi den nye finansieringsmodel for busserne påfører kommunen en årlig merudgift på ca. 2 mio. kr. I den forbindelse er Rudersdal Kommune interesseret i at få belyst udgifterne til Flextur. Movia har i januar 2015 sendt en analyse til Rudersdal om brugen af Flextur i kommunen i 2014 i forhold til antal ture, turenes fordeling i driftsperioden m.m. Rudersdal ønsker analysen uddybet med fokus på kommunens udgifter til Flextur sammenlignet med taxa specificeret ud på forskellige rejselængder og antal rejsende m.m. Beskrivelse af Flextur Flextur er et kollektivt transportprodukt, som er åbent for alle på samme måde som den øvrige kollektive transport. Flextur er dog mere fleksibel fordi den både tilbyder adressebasseret transport og kørsel af borgere, der ikke kan anvende den traditionelle kollektive transport. For at kunne håndtere dette, indgår der både almindelige personbiler og liftvogne, hvor der kan medbringes kørestolsbrugere m.m. Flextur forveksles ofte med taxakørsel, fordi det er adressebasseret transport og brugerne kan opleve at blive hentet med en almindelig taxa. Men der er grundlæggende forskelle for brugerne. Flextur tilbyder brugerne at rejse til en billigere pris end taxa, og inkluderer en service, hvor både gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte ordningen. Men de skal acceptere bestillingsfrister, potentiel omvejskørsel, at de transporteres sammen med andre m.m. På grund af at Flextur ofte indgår som en erstatning for nedlagte buslinjer, kan Flextur medføre en positiv miljømæssigt gevinst, fordi der kun udføres den transport som brugerne bestiller. Der anvendes personbiler og liftvogne, der udleder mindre CO2 og partikler end de større rutebusser. Derudover er Flextur også et mere miljøvenligt alternativ end taxa, fordi kørslerne koordineres, så vognene udnyttes så effektivt som muligt. Flextur i Rudersdal Kommune i 2014 For at kunne opgøre kommunens udgifter til Flextur i forhold til forskellige rejselængder og antal rejsende, er der taget udgangspunkt i Flextur kørselsdata for Rudersdal Kommune i Det fremgår, hvis forgæves rejser ikke er inkluderet i en beregning. Flextur i Rudersdal Kommune i 2014 kan opsummeres på følgende måde: Udgift til Flextur i 2014 ekskl. administrationsbidrag: kr. Udgift til Flextur administrationsgebyr i 2014: kr. Potentiel reduktion ved Grundtakst i 2014: kr. (Grundtaksten øger brugerbetalingen) Gennemsnitsudgift for kommunen: 92,7 kr. (ekskl. brugerbetaling og administrationsomkost- Trafikselskabet Movia Flextrafik Administration, Trafik og Plan 2/8

3 ninger) Antal rejser, passagerer og gennemsnitspris for rejser med distancen 1-5 km: Km Antal rejser Antal passagerer i alt inkl. medrejsende og ledsagere Gennemsnit af Pris per tur ekskl. borgerens egenbetaling og adm. udgift [kr.] , , , , ,96 Antal Flextur rejser (inkl. kommunekrydsende): rejser Antal forgæves ture: 308 rejser (Onlinebestilling: Brugeren betaler brugerbetalingen. Telefonbestilling: Kommunen betaler de samlede udgifter inkl. brugerbetalingen). Gennemsnitlige rejselængde: 5,5 km Gennemsnitlig antal rejsende pr. bestilt tur: 1.1 rejsende (De fleste ture bestilles til én rejsende uden medrejsende) Det samlede antal rejser grupperet efter antallet af rejsende pr. bestil tur: - 1 rejsende uden medrejsende: ture eller 90,7% - 1 medrejsende: 573 ture eller 8,7% - 2 medrejsende: 45 ture eller 0,7% - 3 medrejsende: 9 ture eller 0,1% I grafen nedenfor illustreres den gennemsnitlige udgift pr. km i forhold til rejselænge for Flextur i Rudersdal Kommune. Normalt angiver Movia udgiften pr. minut, fordi denne giver det bedste billede af hvad udgiften indebærer. Derfor er det den faktor kommunerne afregnes efter. Som det fremgår af grafen, reduceres udgiften pr. km i forhold til rejsens længde. Dette skyldes blandt andet enhedsomkostninger til servicetid og administration, der pålægges udgiften for den enkelte rejse. Enhedsomkostningerne andel af udgiften, reduceres jo længere en rejse er. Dertil kommer, at der er større koordineringspotentiale for de længere rejser, hvilket også er med til at reducere udgiften. Kurven er ikke helt jævn fordi udgiften for den enkelte rejse varierer i forhold til det efterspurgte serviceniveau, koordineringsgraden og den vogntype, der er anvendt (den billigste vogn bliver altid valgt). Hvis der havde været flere rejser som grundlag, ville der have været en jævn kurve. Dette er også årsagen til, at vi først kan beregne en gennemsnitsudgift for bestemte distancer, hvis der er foretaget nok rejser til at forskelle, som følge af servicekrav, vogntyper og koordineringsgrad m.m., kan udjævnes. Til sidst i dette bilag indgår der en mere detaljeret forklaring på hvorfor prisen kan variere. Grafen 3/8

4 stopper ved 30 km fordi der herefter er gennemført for få ture til at der kan beregnes en retvisende gennemsnitsudgift. Efter de 30 km flader udgiften ud. Graf 1: Den gennemsnitlige udgift pr. km i forhold til rejselængde kr.70,00 kr.60,00 kr.50,00 kr.40,00 kr.30,00 kr.20,00 kr.10,00 Udgift pr. km. (ekskl. adm. omk. og brugerbetaling) kr Flextur i Rudersdal koordineres med de øvrige kørselsordninger. Koordineringsgraden for Flextur er på 90 procent i Rudersdal Kommune. Dette indikerer, at det i høj grad er muligt, at koordinere kørslerne i kommunen på en måde, hvor der transporteres flere i den samme vogn på samme tid (sammenkørselsgrad) og/eller at rejserne kædes sammen (kædekørsel). Isoleret er sammenkørselsgraden er på 25% og kædekørslen 65%. Sammenkørsel defineres som kørsler, hvor brugerne oplever at blive transporteret med andre brugere, de ikke har bestilt en rejse sammen med. I Rudersdals tilfælde er der derfor 25% sammenkørsel + ca. 10% ledsagerkørsel (hvor én rejsende har 1-3 medrejsende). Der er flere lag i definitionen på kædekørsel. Men en tur kan først og fremmest beskrives som værende udført som kædekørsel, når vognen, der afvikler kørslen, ikke sendes hjem i garage efter den første tur. Den første tur og de efterfølgende ture, frem til vognen sendes i garage igen, er udført som kædekørsel. Hvis en tur både er udført som kædekørsel og sammenkørsel, registreres den alene som sammenkørsel. Dette medfører, at den højeste koordineringsgrad er på 100%. Den høje koordineringsgrad skyldes bl.a., at det er muligt at koordinere Flextur med handicapkørslen i kommunen, regionens patientbefordring og vognene i de omkringliggende kommunes kørsler. Dette er med til at reducere udgiften til begge kørselsordninger. Koordineringsgraden afhænger således af hvor mange kørselsordninger og dermed antal rejsende, der kan koordineres med. Koordineringsgraden for handicapkørslen vil være lavere uden Flextur og højere, hvis det var muligt at koordinere med kommunalt visiteret kørsel og en støre del af regionernes patientkørsel. Nedenstående graf illustrer sammenhængen mellem Flextur rejsernes længde og sammenkørselsgraden. Som det fremgår stiger sammenkørselsgraden i takst med rejselængden øges. Kurven har relative store udsving, fordi antallet af rejser, som udgør datagrundlaget, 4/8

5 reduceres i takt med rejsernes længde øges. Flextur rejser over 50 km Tabellen nedenfor oplister alle rejser over 50 km, der blev påbegyndt i Rudersdal Kommune i Som det fremgår, medfører takstgebyret på 6 kr./km efter de første 5 km ved kommunekrydsende rejser, at brugernes andel af udgiften nærmer sig 100% i forhold til kommunens andel (ekskl. administrationsbidraget). I fire tilfælde nedenfor overstiger brugerens betaling endda kommunens udgifter også inkl. administrationsbidraget i tre af tilfældene. Antal rejsende Antal rejser Rejselængde km Fra kommune Til kommune Egenbetaling Kommune udgift ekskl. adm. Udgift RUD KØG Kr. 306,00 -Kr. 43, RUD FRD Kr. 330,00 Kr. 42, RUD RIN Kr. 567,00 Kr. 130, RUD RIN Kr. 402,00 -Kr. 39, RUD STE Kr. 549,00 Kr. 101, RUD FAX Kr. 788,00 -Kr. 10, RUD SOR Kr. 438,00 Kr. 15, RUD FAX Kr. 432,00 Kr. 40, RUD HOK Kr. 747,00 Kr. 86, RUD ODS Kr. 504,00 Kr. 48, RUD ODS Kr. 546,00 Kr. 68, RUD NÆS Kr. 564,00 -Kr. 131, RUD KAL Kr. 864,00 Kr. 45, RUD SLA Kr. 621,00 Kr. 18, RUD SLA Kr. 696,00 Kr. 72,44 5/8

6 Analyse af udgiften for Flextur rejser sammenlignet med taxa Rudersdal Kommune har sendt et regneark, hvor prisen for en taxa i forhold til forskellige rejselængder samt 1 eller 4 rejsende er angivet. Kommunen har bedt Movia Flextrafik om at udfylde arket med hvad det vil koste at køre turene som Flextur. For at kunne udfylde arket, er vi nød til at modificere det, i forhold til den kørselsdata vi har til rådighed fra 2014 for Rudersdal Kommune. De vigtigste pointer er følgende: - Antal medrejsende: Der er gennemført for få rejser med mere end én medrejsende, til at vi kan beregne en retvisende gennemsnitsudgift for rejser med to eller flere medrejsende. Derfor er regnearket ændret, til alene at have udgifter for hhv. 1 person og 2 personer (2 personer = én rejsende + én medrejsende). - Beregning af gennemsnitspris for faste km: Rudersdal har efterspurgt at få beregnet gennemsnitspris for hele kilometre fx 5, 10 og 15 km. For at kunne angive en gennemsnitspris for rejser på fx 10 km, tages der udgangspunkt i rejser med distancer i intervallet 9,5-10,49 km osv. fordi rejserne i vores data er afrundet til hele tal. - Distancer ved Kommunetakst: Kommunetaksten er kun gældende internt i kommunen. Krydses kommunegrænsen gælder Grundtaksten. I Rudersdal kan der rejses op til ca. 15 km internt i kommunen. Men der har været for få rejser internt i kommunen på 15 km (14,5-15,49 km), til at vi kan beregne en retvisende gennemsnitsudgift for denne distance. Derfor er regnearket med Kommunetakst ændret til kun at have distancerne 5 og 10 km. - Distancer ved Grundtakst: Der er gennemført for få rejser med en distance på mere end 30 km til, at der kan beregnes et retvisende gennemsnit for rejser med en længde på mere end 30 km. Derfor udgår 100 km af regnearket. I de to tabeller på næste side er kommunens udgift til Flextur sammenlignet med prisen for taxa. Tabellerne er opdelt efter hhv. udgiften for Flextur når Kommunetaksten er gældende og udgiften når Grundtaksten er gældende. Det bemærkes, at Movia ikke har forholdt sig til de taxapriser, som Rudersdal Kommune har oplyst. Heller ikke om de tager højde for differentierede priser over døgnet og hverdag/weekend, samt at taxa afregner en pris pr./min, der er udslagsgivende ved forlængede rejsetider forårsaget af tæt trafik m.m. 6/8

7 Flextur Kommunetakst 10 km internt i kommunen inkluderet i startgebyret Borgerens km udgift ekskl. startgebyr Borgerens samlede udgift udgift til adm. omk. 5 km udgift til tur omk. samlede udgift Flextur - 1 person , ,8 163 Flextur - 2 personer , ,6 307 Taxa - en hel vogn 113 * km Flextur - 1 person , ,8 204 Flextur - 2 personer , ,6 416 Taxa - en hel vogn 190 * 190 *Hvis en borger bliver transporteret med en taxa til fuld brugerbetaling i stedet for med Flextur, vil kommunen ikke have administrative omkostninger forbundet med denne kørsel. Men hvis kommunen i stedet for Flextur fx bruger taxa til transport af deres borgere og udgiften finansieres helt eller delvist af kommunen, må der være en administrationsomkostning for kommunen forbundet med refusion af taxaboner. Flextur Grundtakst 5 km inkluderet i startgebyret Borgerens km udgift ekskl. startgebyr 5 km Borgerens samlede udgift udgift til adm. omk. udgift til tur omk. samlede udgift Flextur - 1 person , ,8 163 Flextur - 2 personer , ,6 294 Taxa - en hel vogn 113 * km Flextur - 1 person , ,8 172 Flextur - 2 personer , ,6 351 Taxa - en hel vogn 190 * km Flextur - 1 person , ,8 200 Flextur - 2 personer , ,6 407 Taxa - en hel vogn 266 * km Flextur - 1 person , ,8 295 Flextur - 2 personer , ,6 504 Taxa - en hel vogn 495 * 495 *Der gælder samme bemærkning til kommunens administrationsomkostninger i tilknytning til taxakørsel som ovenfor. I sammenhæng med Rudersdal Kommunes analyse af deres Flextur udgifter bemærkes det, I alt I alt 7/8

8 at Movia er i gang med at foretage en analyse af Flextur taksten. Baggrunden for denne analyse er, at nogle kommuner på den ene side efterspørger øget mulighed for at kunne regulere deres udgifter til Flextur. Andre kommuner efterspørger modsat øget takstharmonisering, markedsføring af Flextur og øget brug. En eventuel takstændring vil kunne træde i kraft medio januar Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om der sker ændringer i Flextur taksten, der vil reducere Rudersdals Kommunes udgifter til Flextur. Besvarelse af parallelle tillægsspørgsmål Hvilke sygehuse/hospitaler udfører Flextrafik sidende patientbefordring for og giver dette anledning til øgede udgifter for kommunerne? Movia Flextrafik har siddende patentkørsel for alle sygehuse i Region Sjælland samt Glostrup, Hvidovre og Amager I Region Hovedstaden. Fra disse hopitaler køres de siddende patenter til deres bopæl på hele Sjælland og øer. Vi har tidligere analyseret konsekvenserne for kommuner med et sygehus for deres antal af Flextur rejser til andre kommuner. Vi har beregnet, at disse kommuner har under 5% (1-4%) flere Flextur rejser til andre kommuner, som resultalt af, at denne centerfunktion er placeret i deres kommuner. Følgende kommuner med Flextur har et sygehus: - Roskilde - Køge - Slagelse og - Holbæk Hvilke hjælpemidler udløser en liftvogn? En kørestol er det eneste hjælpemiddel, der i dag udløser en liftvogn i Flextur. Hvad er gennemsnitprisen for Flextrafik vognene (garantivogne og variable vogne)? Vi oplyser ikke gennemsnitspriser for vognene, på grund af konkurrencehensyn. Hvem finansierer Flextur rejser fra Københavns Lufthavn? Dragør Kommune finansierer udgifterne til Flextur rejser, der påbegyndes fra Københavns Lufthavn. 8/8