NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgettet at balancere. Der en budgetafvigelse på kr. som er en budgetneutral tillægsbevilling vedr. 17 midler. Det dækker over følgende bevægelser: Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme på kr. neutral tillægsbevilling på kr. Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail raadhus@koege.dk Tabel 1: Nettoudgifter pr. 31. marts fordelt på aktivitetsområder Årets priser, netto i kr. Forventet forbrug Korrigeret budget afvigelse Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Side 1 / 9

2 11. april Refusionsomlægningen Det er endnu usikkert, at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. Det betyder, at der pr. 31. marts kun er refusion og medfinansiering for 2 måneder at vurdere på. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) meddeler generelt i forbindelse med opgørelsen for februar bl.a., at der ikke er taget højde for overgangsbestemmelser i forhold til sygedagpenge, a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse a-dagpenge kun indeholder udbetalingsoplysninger frem til den 21. februar der er registreret refusion for personer i fleksjob, der ikke er omfattet af refusionsreformen da de konteres på forkert konto der er registreret færre udbetalinger vedr. HK A-kasse end forventet i februar og det vil først blive medregnet ved marts opgørelsen der må forventes op mod pct. efterregistreringer på i sær sygedagpenge. neutral tillægsbevilling I alt vil CDI på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område få tilført kr. i 17 midler, som fordeles til følgende: Proceskoordinator: kr. Datatræk (KÅS-nøgletal og spørgeskemaundersøgelse): kr. Initiativer ifm. Boligplacering af flygtninge i boligområder: kr. Lommepengejob (unge i fritidsjob i daginstitutioner mm.): kr. Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme I alt omplaceres kr. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Serviceudgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af elever på produktionsskoler i. Bidraget for er nu beregnet og er i alt kr. Der er dermed et merforbrug på kr. som foreslås afholdt af mindreforbruget på forsikrede ledige. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, udgifter i forbindelse med den kommunale fleksjobpulje samt udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. Side 2/9

3 11. april Der er givet en budgetneutal tillægsbevilling på kr. vedr. CDI til brug for proceskoordination, datatræk, initiativer ifm. Boligplacering af flygtninge og lommepengeprojekt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ved 1. økonomisk redegørelse blev området tilført 3,5 mio. kr. som følge af, at familiesammenføringer er sket tidligere end forventet og dermed er der flere, der har helårsvirkning i end forventet i budgettet. Køge Kommunes andel af den samlede flygtningekvote er opskrevet med 49 personer for, som ikke er indregnet i budgettet for. Der er imidlertid ikke kommet det forventede antal i og afventer derfor fælles sag for alle forvaltninger, som skal behandles i direktionen. Et forventet merforbrug vil først blive indregnet ved 3. økonomisk redegørelse. Området er omfattet af budgetgarantien. To-partsaftalen mellem regeringen og KL om håndsrækning til kommunerne betyder at kommunerne under et vil få tilført midler til en virksomhedsrettet indsats med 25 mio. kr. i og 50 mio. i der foreligger endnu ikke noget konkret om hvordan de ekstra midler vil blive udmøntet. Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere. Tabel 2: kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 3: Integrationsydelsesmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 3/9

4 11. april Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Forventningerne til antallet af kontanthjælpsmodtagere blev nedskrevet ved 1. økonomisk redegørelse svarende til 2,8 mio. kr. der har imidlertid ikke været det forventede fald i årets 3 første måneder, men der forventes fortsat et fald hen over resten af året. tet forventes at balancere. Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4: Kontanthjælp i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 6: Kontanthjælp aktivitetsparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i hhv. antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Side 4/9

5 11. april Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 8: Uddannelseshjælp uddannelsesparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 9: Uddannelseshjælp aktivitetsparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I forbindelse med 1. økonomisk redegørelse var det vurderingen at området ville mangle 7,5 mio. kr., som følge af flere sygedagpengemodtagere ved indgangen til end forventet, men at det skulle afvente 2. økonomisk redegørelse. I årets 3 første måneder har der desuden været en øget tilgang af nysygemeldte, hvoraf ca. halvdelen er sygemeldt med en eller anden form for stressrelateret sygdom og dermed i risiko for at blive langtidssyge. For at mindske risikoen for at sygefraværet bliver langvarigt foreslås det, at der igangsættes et to-årigt projekt målrettet nysygemeldte med stress udgangspunktet for projektet er, at der investeres i to medarbejdere under arbejdsmarkedsforanstaltninger til at varetage den tidlige indsats med fokus på mestring. Da projektet kun vil have halvårsvirkning i betyder det en investering på kr. Under forudsætning af, at projektet igangsættes fra 1. juli, forventes det, at det samlede merforbrug til sygedagpenge kan begrænses til 7,1 mio. kr. i. Side 5/9

6 11. april Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 10 til 12 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 9 og 52 uger og over 52 uger for årets 3 første måneder sammenholdt med det forventede budgettal. Tabel 10: Sygedagpenge 5 til 8 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Tabel 11: Sygedagpenge 9 til 52 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Tabel 12: Sygedagpenge over 52 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. tet forventes at balancere. Tabel 13 - Revalidering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Side 6/9

7 11. april Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af, at der er færre i fleksjob end forventet. Mindreforbruget anbefales at indgå som en budgetneutral omplacering. Tabel 14 viser udviklingen antallet af personer i fleksjob, mens tabel 15 viser udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i alt. Tabel 14: Fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 15: Ledighedsydelse i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et merforbrug på kr. som følge af forslag om, at investere i øget indsats for nysygemeldte med stress for at begrænse risikoen for langtidssygemeldte. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Side 7/9

8 11. april Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. I budgettet er indregnet en stigning i antallet af personer i ressourceforløb svarende til 7-8 personer pr. måned, bl.a. som følge af at flere ledighedsydelsesmodtagere vil blive vurderet i rehabiliteringsteamet og indstillet til et ressourceforløb. Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. alene som følge af, at der er flere personer i jobafklaringsforløb end forventet. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 16 viser udviklingen i antallet af ressourceforløb, mens tabel 17 viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb. Tabel 16: Ressourceforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 17: Jobafklaringsforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på kr. som følge af forsat faldende ledighed. Mindreforbruget anbefales at indgå som en budgetneutral omplacering. Ifølge den seneste prognose fra KL kan Køge Kommune forvente en efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for på omkring 8 mio. kr. som vil tilgå kassen. Tabel 18 viser udviklingen i antal forsikrede ledige. Side 8/9

9 11. april Tabel 18: Forsikrede ledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 9/9