Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Transkript

1 Økonomiudvalg Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på konto 6. Konsekvensen er at genbesættelse af vakante stillinger udskydes og kompetenceudvikling udelades. Opgaver bortprioriteres eller krav til kvalitet ned-justeres. BOS og AMC har den største andel af konto 6 og bærer derfor den største del af besparelsen. I BOS udmøntes besparelsen blandt andet ved stillingsnedlæggelser i forbindelse med naturlig afgang. I AMC udmøntes besparelsen ved, at 5 medarbejdere afskediges. Der hvor BOS leverer service til borgerne eller organisationen, forventes der ikke serviceforringelser, men der kan blive tale om forlængede svartider i forhold til borgerne og om tættere prioritering og i visse tilfælde ringere service i forhold til de -5,0 opgaver, der løses for organisationen. I AMC forventes serviceforringelser. Reduktion af pulje til organisationsudvikling -1,8-1,8-1,8 Direktionen skal afklare, hvor der er mulighed for at finde budgetreduktioner indenfor -1,8 organisationsudvikling. Yderligere effektivisering - udmøntes på øvrige politikområder -3,0-6,0-6,0 Udmøntes ifm budget 2014 Nyt initiativ vedr. svage borgere 0,3 0,5 Udmøntes via projekt Nemt på Nettet (Borgerservice/ Bibliotek/ Aftenskoler og Frivillige) gennemført 43 kurser/introduktioner i Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge med samlet deltagerantal på 350 borgere. Afholdt 10 åbne IT-cafeer + lokal udstedelse af Nem-ID. Plan 2013 foreløbig: 2 nye kursus/ introduktionsrunder - incl. Nem-Id og IT-cafeer forår og efterår. Oprettelse af fællesoversigt/ kalender kommunale initiativer/aftenskole aktiviteter. Etablering samarbejde frivillige datastuer m.v. /projektet. Udover den afsatte ramme på 0,3 og 0,5 mio. tilføres projektet personale ressourcer fra Bibliotek og Borgerservice

2 Ændrede arbejdsgange, Borgerservice - yderlig gevinst -0,5-0,5-0,5 Budgetreduktionen er udmøntet som stillingsnedlæggelse i Borgerservice i forbindelse med -0,5 digitalisering, ny kanalstrategi og ændrede åbningstider. Digital post og fjernprint - yderligere gevinst -0,7-0,7-0,7 Ny fjernprint levarandør - Doc2mail - installeres nu, hvorefter en udrulning til flere afdelinger påbegyndes. Det forventes, at effektiviseringsgevinsterne - der i dette tilfælde er en -0,7 yderligere budgetreduktion på porto - fortsat vil holde. Talegenkendelse - automatisk indtastning af tale - yderligere gevinst -1,0-3,2-4,1 Systemet er implementeret og udrulningen starter i foråret Projektet er forsinket lidt og der er en vis skepsis på nogle af sagsområderne i forhold til at realisere de forudsatte -4,1 gevinster. En nærmere analyse overvejes. Udbud og konkurrenceudsættelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Forventes gennemført som planlagt og konkretiseret i forbindelse med budgetrevision 2 Arbejdsskadeadministration -0,5 0,5 0,5 Pr. 1/ overgår den eksterne arbejdsskadeadministration fra Gjensidige til Organisationsservice/HR og Arbejdsmiljø. I praksis sker skiftet først fra ultimo 1. kvartal 2013, 0,5 da der er en indkøringsperiode af egen administration. Mindre brug af speciallægeerklæringer mv. -0,8-0,8-0,8-0,8 Iværksættelse er påbegyndt, og budgetreduktionen forventes nået succesivt i løbet af Investeringer i forbindelse med implementering af effektiviseringer 1,0 4,0 5,6 Omhandler de effektiviseringer, hvor der ikke er konkrete forslag. Administrationen 6,3 igangsætter en proces i løbet af 2013 til at finde effektiviseringer for Yderligere effektivisering - udmøntes på øvrige Omhandler de effektiviseringer, hvor der ikke er konkrete forslag. Administrationen politikområder -1,0-17,1-57,1-72,1 igangsætter en proces i løbet af 2013 til at finde effektiviseringer for Økonomiudvalget I alt -12,0-29,1-71,9-86,2

3 Udvalg for børn Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Budgettet til folkeskoleområdet er ikke tidligere blevet reduceret, som følge af faldende børnetal, idet "gevinsten" ved det faldende børnetal er tillagt puljen til Fremtidens Folkeskole på det samlede fællesområde. Med budgetaftalen blev det aftalt, at når der frigøres budget, som følge af faldende børnetal, skal fællesområdet ikke tilskrives midler, som går ud over 20 Faldende børnetal -0,9-2,7-2,8-2,5 mio. kr. Forøgelse af udviklingspuljen til 20 mio. kr. 1,8 1,8 1,8 Beløbet er lagt i puljen til Fremtidens Folkeskole, så den nu udgør 20 mio. Der er lavet en 1,8 udviklingsplan, som bl.a. indeholder it-strategi og kompetenceudvikling. I alt skoler 0,9-0,9-1,0-0,7 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Styrket indsats 6,0 6,0 6,0 6,0 I alt almene dagtilbud 6,0 6,0 6,0 6,0 Kvalitetsmidlerne anvendes i 2013 til at sikre et ensartet økonomisk grundlag i de otte nye dagtilbudsdistrikter, primært ved udligning af merforbrug på området.i 2013 træffes på baggrund af strategi for Fremtidens dagtilbud beslutning om hvordan kvalitetsmidlerne i 2014 og fremadrettet anvendes til at understøtte et kvalitetsløft af området. Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Reduktion i specialundervisning Beløbet er delt med 2,5 mio. kr. på specialundervisning og 2,5 mio. kr. på socialområdet. På specialundervisningsområdet forventes der ingen ændringer i serviceniveauet. Det gør der på anbringelsesområdet, hvor der fremover i højere grad arbejdes med forebyggende mv. -5,0-5,0-5,0-5,0 foranstaltninger frem for anbringelser.

4 Reduktion af anbringelser af unge -2,5-2,5-2,5 Alle sager om 16 og 17 årige der pt. er anbragt er gennemgået for at vurdere mulighederne for alternative mindre indgribende foranstaltninger. Både i denne aldersgruppe og i den yngre aldersgruppe 0-15 årige bliver der ændret serviceniveau. Fordi der fremover i højere grad arbejdes med forebyggende foranstaltniger frem for anbringelser. Eksempelvis er der -2,5 budgetlagt med en stigning til familiebehandling på 3 mio. kr. Harmonisering -15,0-30,0-30,0 I alt børn unge og familier med særlige behov -7,5-22,5-37,5-37,5 Udvalget for børn i alt -0,6-17,4-32,5-32,2

5 Udvalg for voksne Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Styrket specialiseret sygepleje - akut pladser, borgerrettede sundhedsfremme initiativer, sikre opfølgning, effektmåling og evidens på sundhedsområdet og fremdrift og nye Styrket indsats 3,8 3,8 3,8 3,8 forløbsprogrammer i de aktive kronikerforløb I alt sundhed 3,8 3,8 3,8 3,8 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Som følge af budgetforliget for budget 2013 skal der udmøntes en varig besparelse på 2,0 mio. kr. Der er pt. udmøntet en besparelse på 1,2 mio. kr. Besparelsen er sket ved en sammenlægning af 2 hjemmeplejedistrikter, samt en sammenlægning af funktioner. Sammenlægningen af 2 hjemmeplejedistrikter har medført reduktion af en distriktslederstilling og dermed færre nærledere Sammenlægning af funktioner har medført en reduktion af to administrative stillinger Besparelse på administration og ledelse -2,0-2,0-2,0 Besparelsen på de sidste 0,8 mio. kr. er endnu ikke udmøntet og det vides derfor ikke om -2,0 besparelsen vil give serviceforringelser. I alt ældre -2,0-2,0-2,0-2,0

6 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelsen er en del af budgetforliget. Da vedtagelsen hæver ambitionsniveauet for den allerede besluttede effektivisering, kræves en særskilt implementeringsplan her for. Denne er endnu under udarbejdelse. For at sikre budgetoverholdelse foreslås budgetreduktionen for 2013 på 2,0 mio. flyttet til handicapbiler. Dermed vil færre borgere få bevilget eller genbevilget en handicapbil i Det følger tilgangen på det øvrige handicap- og Besparelse på midlertidige hjælpemiddelområde, hvor der bevilges efter princippet billigst mulige acceptable løsning. botilbud -2,0-4,0-4,0-4,0 Implementeringen trækker ud grundet mange projekter og initiativer på området, men at Effektivisering af pleje og støtte til budgetreduktionen forventes hentet hjem via den generelle styring af 85 budgettet. sindslidende -0,2-0,3-0,3-0,3 Reduceret anvendelse af botilbud -2,1-2,1-2,1-2,1 Udbud, depothjælpemidler -3,8-3,8-3,8-3,8 I alt voksenspecialområdet -8,1-10,2-10,2-10,2 Udvalget for voksne i alt -6,3-8,4-8,4-8,4 Der arbejdes i myndighedsafdelingerne med at anvende færre og billigere botilbud og på udfører-niveau med kompenserende tiltag. Der indgår ikke serviceforringelser i forslaget, men en omlægning fra botilbud til støtte i eget hjem, hvor det er muligt. Ex. AKUT-tilbud hvor man skal tage problemerne langt tidligere, så det ikke ender med en anbringelse i et botilbud. Der har været udbud på hjælpemidler og Holbæk kommune har indgået en samarbejdsaftale med Falck. Der har i 2012 været nogle opstartsudfordringer, men det skulle være løst ift. Zealand Care og Falck. Der er indarbejdet g nye processer og IT systemer. Der bevilget efter princippet billigst mulige acceptable løsning, og det forventes at budgetreduktionen kan hentes hjem.

7 Udvalg for klima og miljø Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser I alt Miljø og planer 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Reduktion i vedligeholdelse -1,0-1,0-1,0-1,0 Rammen for vedligehold af kommunens bygninger reduceres i perioden som følge af, at der gennemføres et større program vedrørende renovering af kommunens skoler (anlæg). Opmærksomheden henledes på, at der på et tidspunkt skal fastlægges ajourførte budgetter for bygningsmassens løbende vedligehold. De energirenoverings-investeringer, som er udført i 2012, slår igennem som mindreforbrug på varme og el i De investeringer, som bliver udført i , herunder opsætning af Gevinst ved yderligere solceller, slår igennem som mindreforbrug på varme og el i energirenovering -0,5-2,9-2,9-2,9 I alt ejendomme -1,5-3,9-3,9-3,9 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Rammen for vedligehold af skove reduceres med 0,1 mio. i forbindelse med hjemtagelse af Skove -0,1-0,1-0,1-0,1 opgaven fra ekstern leverandør. I alt kommunale veje og trafik -0,1-0,1-0,1-0,1 Udvalget for klima og miljø i alt -1,6-4,0-4,0-4,0

8 Udvalg for erhverv og beskæftigelse Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Iværksættelse er påbegyndt, besparelsen forventes nået succesivt i løbet af Besparelsen Aktivering af kontanthjælpsmodtagere -2,0-3,0-3,0 betyder, at voksen kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 aktiveres mindre end tidligere. -3,0 På længere sigt betyder det flere personer på offentlig forsørgelse. Suspension af strafrefusion -3,0-3,0 0,0 0,0 Er vedtaget i forbindelse med FL Er implementeret. Mere effektiv indkøb af tilbud -0,7-1,4-2,1-2,8 Iværksættelse er påbegyndt, budgetreduktionen forventes nået succesivt i løbet af I alt beskæftigelse -5,7-7,4-5,1-5,8 Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Det forøgede direkte tilskud fra Holbæk Kommune skal bidrage til at gøre det eksisterende Styrkelse af Symbiosecenter 0,1 0,1 0,1 0,0 symbioseprojekt i K3-regi landsdækkende. I alt Erhverv 0,1 0,1 0,1 0,0 Udvalget for erhverv og beskæftigelse -5,6-7,3-5,0-5,8

9 Udvalg for kultur og fritid Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser Frivillighed 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt beskæftigelse 1,0 1,0 1,0 1,0 Der er tale om en ny bevilling (øget serviceniveau). Der bliver i 2013 oprettet et frivillighedscenter på Holbæk Kaserne med ansættelse af en centermedarbejder pr. 01/ ligesom der gennemføres tiltag til understøttelse er frivillighedsinitiativer. Udvalgetfor kultur og fritid 1,0 1,0 1,0 1,0