Budgetforslag Samt overslagsårene Side 1 af 12

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene Side 1 af 12

2 Budgetforslag Indledning Basisbudgettet for blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den Der henvises i øvrigt til budgetproceduren. Det økonomiske overblik i nedenstående tabel viser den samlede økonomiske situation på nuværende tidspunkt. Udviklingen i driftsudgifterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Resultatet viser et underskud på 30,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen fortsætter den fastlagte forudsætning i forhold til anlæg, hvilket betyder at der arbejdes med en anlægsramme på 15 mio. kr. pr. år i Langeland Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud på 74,0 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Svaret på denne ansøgning forventes i slutningen af august. Foreløbigt er der indregnet 50,4 mio. kr. i budgettet. Bortset fra de 29 mio. kr. jf. Udviklingsaftalen er denne indtægt behæftet med stor usikkerhed. Budgettet for 2013 er udarbejdet sideløbende med strategien for innovation og effektivisering. Der er i høj grad behov for nytænkning inden for de eksisterende rammer, hvilket også er målet med innovationsprojektet. De store økonomiske udfordringer kræver en stram økonomistyring og nogle langsigtede mål. Dette er helt afgørende for muligheden for at skabe en positiv udvikling i Langeland Kommune. Den demografiske udvikling, hvor der i de kommende år vil blive flere ældre borgere og relativt færre i den arbejdsdygtige alder, vil medfører et stigende udgiftspres. Det er en forudsætning for evnen til at skabe gevinster inden for digitalisering og effektivisering, at der bliver udviklet nogle nye løsninger, der er automatiseret fra start til slut, så der reelt er en mulighed for at hente rationaler. Budgettet er til 1. behandling i ØK den 3. september 2012, og her besluttes hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og som dermed skal sendes i høring. Frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober 2012 kan der via ændringsforslag ske ændringer af budgetforslaget. Side 2 af 12

3 Budgetforslag 2013 pr Note Basisbudget 2013 vedtaget Budgetforslag 2013 pr Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag ) Budgetoversigt 2013 (i mio. kr.) Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter -553,9-546,5-565,8-580,4-593,2 Kommunal indkomstskat (27,8 %) -495,8-494,3-511,5-523,9-534,7 Selskabsskat -1,7-1,9-1,7-2,0-2,0 Anden skat pålignet visse indkomster -0,5-0,5-0,5-0,5-0,6 Grundskyld (24,570 ) -55,9-49,7-52,1-54,0-55,9 Tilskud og udligning -416,2-408,8-395,1-397,9-400,8 Udligning og generelle tilskud m.v. -318,6-306,2-293,4-297,1-300,0 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -48,0-50,4-49,4-48,4-48,4 Beskæftigelsestilskud -37,6-39,4-39,4-39,4-39,4 Særlige tilskud -13,7-14,4-14,5-14,7-14,8 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag til regionen 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1 Indtægter i alt -970,1-955,3-960,9-978,3-993,9 Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Fælles driftspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 42,0 44,2 44,9 44,8 44,8 01 Jordforsyning 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 02 Faste ejendomme 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 03 Fritidsområder,- faciliteter, natur og miljø 5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 04 Redningsberedskab 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 08 Vejområdet 19,0 20,1 20,3 20,3 20,3 09 Trafik 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10 Havne -1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 3 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 263,1 265,4 265,4 265,4 265,4 15 Uddannelse incl. SFO 143,8 145,3 145,3 145,3 145,3 16 Musik- og Ungdomsskole 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 17 Børn og Unge 101,4 102,2 102,2 102,2 102,2 18 Idrætshaller 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19 Kultur og Fritidsaktiviteter 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 4 Sundhedsudvalget 401,6 409,2 413,0 416,7 420,4 20 Boligstøtte og pensioner 101,3 102,8 106,4 110,1 113,8 21 Sundhed 66,8 68,0 68,1 68,1 68,1 22 Ældre- og handicapområdet 176,2 178,9 178,9 178,9 178,9 23 Voksne med særlige behov 56,8 59,0 59,0 59,0 59,0 Side 3 af 12

4 24 Støtteordninger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5 Økonomiudvalget 95,9 99,3 99,8 98,9 98,3 50 Politisk område 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 51 Administrativt område 85,1 88,4 89,1 88,2 87,6 52 Forsikringer og arbejdsmiljø 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 53 Erhvervs og Turisme 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 55 Rosengrenens Rengøringsservice 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 125,4 132,7 132,7 132,7 132,7 60 Aktivitets og ydelsesområdet 125,4 132,2 132,2 132,2 132,2 61 Erhverv og Turisme 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 7 Driftsudgifter i alt 928,0 950,7 955,8 958,5 961,6 8 Renter mv. 8,0 7,2 7,0 7,3 7,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed* -34,1 2,6 1,9-12,6-25,1 Anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed: Fælles anlægspulje 10,1 0,6 0,7 13,3 13,3 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 4,6 12,8 12,2 1,7 1,7 01 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Faste ejendomme 0,5 2,5 1,5 0,5 0,5 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 Vejområdet 3,2 3,8 4,8 0,3 0,3 09 Trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Havne 0,9 6,5 5,9 0,9 0,9 Uddannelses- Social- og Kulturudvalget 0,5 1,1 1,6 0,0 0,0 15 Uddannelse incl. SFO 0,0 1,1 1,6 0,0 0,0 17 Børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Kultur og fritidsaktiviteter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsudvalget 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 21 Sundhed 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 22 Ældre- og handicapområdet 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 23 Voksne med særlige behov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 60 Aktivitets- og ydelsesområdet 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 61 Erhverv og Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Anlægsudgifter i alt 15,2 15,2 15,0 15,0 15,0 Pris- og lønfremskrivning, drift og anlæg 23,1 16,9 34,2 51,9 Resultat af det skattefinansierede område* 4,2 17,8 33,8 36,6 41,7 Afdrag på lån 11,9 11,9 12,5 12,8 13,2 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 1,0 0,8 0,9 0,9 0,4 10 Samlet likviditetsændring* 17,1 30,6 47,2 50,4 55,4 * Negativt fortegn betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. Der vil frem til budgetvedtagelsen forekomme afrundingsdifferencer i forhold til de enkelte bilag. Side 4 af 12

5 Generelle bemærkninger Det samlede ordinære resultat viser et underskud på 2,6 mio. kr. Der budgetteres med anlægsudgifter på 15 mio. kr. årligt. Afdrag på lån udgør 11,9 mio. kr., samt øvrige finansforskydninger på 0,8 mio. kr. Der er ikke indregnet låneoptagelse i det foreløbige budgetforslag for Der verserer en sag vedrørende vejafvandingsbidrag, hvor kommunen, i lighed med mange andre kommuner, foreløbigt har modtaget et udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet Udkastet indeholder en betaling på ca. 1,5 mio. kr. Kommunen har gjort indsigelse mod dette udkast. Beløbet er ikke indregnet i budgetforslaget dels fordi, der ikke foreligger en endelig afgørelse og fordi det er usikkert om afgørelsen eventuelt vil foreligge allerede i Der er på grund af den økonomiske situation ikke foreløbigt budgetteret med en forbedring af kassebeholdningen på 5 mio. kr., selvom det er en del af den indgåede Udviklingsaftale. For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år skal der ske store budgetreduktioner. Omfanget af disse besparelser afhænger af størrelsen på Langelands tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, som forventes udmeldt inden 1. behandlingen den 3. september Der er endnu ikke indregnet alle reduktioner i forhold til den indgåede Udviklingsaftale, idet forslagene stadig er under udarbejdelse. På grund af kommunens størrelse er det ikke relevant at indregne alle de udmeldte tiltag i lov- og cirkulæreprogrammet. Den manglende konkretisering af besparelser medfører samtidigt, at det ikke er relevant at finde yderligere besparelser på baggrund af disse ændringer. Note 1 - Finansiering Basisbudget for skatter og udligning pr tog udgangspunkt i budget 2012 (overslagsår 2013). I de vedtagne overslagsår indgik tilskud som særligt vanskeligt kommune med 48 mio. kr. Dette blev ændret til et tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 29 mio. kr. i 2013, 28 mio. kr. i 2014 og 27 mio. kr. i 2015 og 2016 jfr. udviklingsaftalen. Herudover var der taget hensyn til de forventede konsekvenser af udligningsreformen, som skulle medføre et merprovenu på 21,4 mio. kr. for Langeland Kommunes vedkommende. I indtægterne indgik kvalitetsfondsmidler på 4,7 mio. kr. årligt., selvom det var usikkert, om ordningen ville blive videreført af den nye regering. Konsekvenserne af den udmeldte statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag og tilskud / udligning er nu indarbejdet i basisbudgettet. Dette har følgende konsekvenser: Skatter: Indtægten er faldet med ca. 7,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet pr Den væsentligste årsag hertil er, at indtægten på 5,6 mio. kr. vedrørende statens tilskud i forbindelse med nedsat grundskyld for produktionsejendomme er bortfaldet i forbindelse med udligningsreformen. Beløbet er fremover indregnet i bloktilskuddet. Herudover er der en mindre indtægt vedrørende grundskyld for øvrige ejendomme på ca. 0,6 mio.kr. samt en merudgift på 0,7 mio. kr. i forbindelse med kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Side 5 af 12

6 Tilskud og udligning: På trods af den gennemførte udligningsreform, hvor kommunen var stillet en merindtægt på 21,4 mio. kr. i udsigt, er indtægterne faldet med ca. 9,8 mio. kr. Der er nu afsat tilskud fra Kvalitetsfonden på 4,7 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet viser en stigning på 5,4 mio. kr. Desuden indgår der nu, som noget nyt, et tilskud vedrørende dagtilbud på 0,7 mio. En af årsagerne til de faldende indtægter fra tilskud og udligning er, at kommunen i forbindelse med budgetlægningen for 2012 forudsatte et befolkningstal pr på personer. Ministeriet forventer nu kun et befolkningstal pr på personer, hvilket er en afvigelse på 301 personer i forhold til tidligere forudsætning. I 2011 faldt befolkningstallet med 228 personer. Bemærkninger og noter til udvalgenes ændringer til budgetforslag Nedenfor er beskrevet enkelte særlige forhold, som har haft indflydelse på budgetforslaget for driften. Øvrig specifikation af ændringer på driften fremgår af bilag 1 og 2. Note 2 - Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Basisbudgettet pr : Vejområdet Under fælles formål har der de seneste år været budgetteret med en indtægt i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Det kan imidlertid konstateres, at indtægtsniveauet kun er på ca. 0,2 mio. kr., hvorfor basisbudgettet er tilrettet dette niveau. Andre faste ejendomme De tidligere skoler beliggende Longelsevej 16 og Kastanievej 26 er tidligere overført til udvalgets politikområde. Det budget, der fulgt med, har imidlertid vist sig ikke at dække driftsudgifterne herunder vedligeholdelse af udenomsarealer vedrørende de tomme bygninger. Basisbudgettet er derfor forøget med 0,25 mio. kr. Budgetforslag pr : Faste ejendomme Der er foretaget en tilpasning af indtægts- og udgiftsniveauet vedrørende flere af kommunens ejendomme til det aktuelle niveau. Dette medfører en budgetforbedring på ca. 0,5 mio. kr. I den forbindelse er der bl.a. taget hensyn til, at der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om udlejning af ejendommen Østervej 1, Magleby for ca. 0,5 mio. kr. i Der er mulighed for forlængelse af aftalen, men dette er ikke sket p.t. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Der er foretaget justering af indtægter og udgifter på området, hvilket medfører en nettoudgift på ca. 1 mio. kr. Den væsentligste ændring på 0,8 mio.kr. er på naturområdet, hvor budgettet de seneste år er nedsat fra ca. 2,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr. De faktiske udgifter har ligget på et niveau på ca. 1,6 mio. kr. Side 6 af 12

7 Vejområdet Der er behov for ændringer på ca. 0,2 mio. kr. Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr. driften af mandskabsbygninger og pladser, hvor der ikke er afsat tilstrækkelige midler til rengøring, skatter mv., brændsel og drivmidler. Dette opvejes i nogen grad af en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forbindelse med arbejder for fremmed regning. Trafik Budgettet vedrørende kollektiv trafik og individuel handicapkørsel er reduceret med ca. 0,7 mio. kr. på grundlag af budget fra FynBus. Havne Budgettet på området er forhøjet med 0,6 mio. kr. Heraf udgør beløbet vedrørende Bagenkop Havn 0,5 mio. kr. Gennem flere år har der ikke været afsat tilstrækkelige midler til rengøring og forbrugsafgifter i forhold til det aktuelle serviceniveau. Total Ovennævnte ændringer medfører en samlet forøgelse af basisbudgettet på 0,6 mio. kr. Note 3 - Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Basisbudgettet pr : Folkeskolen - lønudgifter Der foretages en tilpasning af folkeskolernes budget i henhold til ressourcetildelingsmodellen vedr. skoleåret 2012/2013, som er baseret på antallet af børn. Med et faldende børnetal reduceres budgettet tilsvarende, idet lønudgifterne til lærere bliver reduceret. Fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013 falder elevtallet med 67 (fra til 1.043), hvilket svarer til et fald på 5,8 lærerstillinger (fra 107,07 til 101,27). Derfor reduceres budgettet med kr. Folkeskolen elevrelaterede udgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. de elevrelaterede udgifter. Med et faldende elevtal (67 færre i skoleåret 2012/2013), så reduceres folkeskolernes budget med kr. SFO - lønudgifter Med et faldende børnetal i kommunens skolefritidsordninger tilpasses budgettet denne demografiske ændring. Mens Nordstjernen forventes at få 1,34 børnehavebørn mere i 2013 og 0,25 børn mindre i Før- SFO, så forventes det at SFO en på Ørstedskolen oplever at antallet af Før-SFO-børn falder med 4,5 børn, antallet af SFO-børn på heltid stiger med 7 og antallet af SFO-børn på deltid falder med 10 i forhold til i Alt dette betyder en reduktion af budgettet på i alt kr. Børnehaver lønudgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. børnehaverne til de forventede børnetal i De Midtlangelandske Børnehaver forventer 5,49 børn mere i 2013 i forhold til 2012, men den kombinerede SFO og børnehave på Humble Skole samt børnehaven Søbanke i Bagenkop forventer samlet et fald på 9,33 børn i forhold til børnetallet i Samlet giver det en reduktion af budgettet på kr., idet pasningsbehovet er dét mindre med det færre antal børn i Folkeskolen elevrelaterede udgifter Ligesom ved ovenstående tilpasning, så tilpasses budgettet også vedr. de elevrelaterede udgifter. Med et faldende elevtal (67 færre i skoleåret 2012/2013), så reduceres folkeskolernes budget med kr. Side 7 af 12

8 Justering af lønninger til administration - Ørstedskolen Der foretages en justering af lønningerne i administrationen på Ørstedskolen, da det nuværende budget i 2013 ikke matcher de godkendte personaleudgifter. Sekretariatets leder bogføres fremadrettet under administrationen og indgår herefter ikke i lærernormeringen. Dette medfører en årlig merudgift på kr. STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et af midlerne til at nå regeringens målsætning omkring andelen af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, som tages af unge med særlige behov. Det nuværende budget dækker udgifterne til 17 elever, men der forventes 20 elever i Derfor forventes der en merudgift på kr. i 2013 vedr. STU. Reduktion i udviklingspulje for daginstitutioner I forbindelse med sammenlægning af de tre børnehaver Simmerbølle Børnehave, Børnehaven Pyramiden og Børnehaven Vejlen til nu en institution, De Midtlangelandske Børnehaver, nedsættes udviklingspuljen til daginstitutioner med kr. fra år Langeland Bibliotek Tilbagebetaling til anlægsramme I kommunalbestyrelsens beslutning den fremgår det, at Langeland Bibliotek låner kr. af anlægsrammen til etablering af åbent/selvbetjent bibliotek. Det lånte beløb tilbagebetales over 5 år med kr. årligt. Derfor reduceres Langeland Biblioteks driftsbudget med kr. fra Note 4 Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsvæsenet Pr skete en større omlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvorefter kommunernes bidrag blev væsentligt forhøjet. Det samlede budget er fra 2011 til 2012 forhøjet fra 31,3 mio. kr. til 54,5 mio. kr. Samtidig blev det kommunale grundbidrag pr. indbygger sløjfet og den kommunale medfinansiering blev gjort fuldt ud aktivitetsbestemt. Budgetforudsætningerne for 2012 bygger på aktiviteten året forud kombineret med aktuelle prisdata. Hertil er blandt andet lagt en, mellem Regeringen og Regionerne, aftalt aktivitetsstigning indenfor sundhedsvæsenet. I august 2012 er der afregnet til og med juni måned. for medfinansiering til regionerne. Med baggrund i første halvårs afregninger, skønnes det, at budgetforudsætningerne for 2012 holder. KL har for 2013 udarbejdet kommunefordelte tabeller for den forventede aktivitetsbestemte medfinansiering til somatik, psykiatri og sygesikring. I KL`s skøn indgår forudsætninger fra økonomiaftalen, aktivitetsniveauet fra 2011 samt det nye takstsystem Der er fin overensstemmelse mellem KL`s udmeldte skøn for Langeland Kommune og de i basisbudgettet indregnede forudsætninger. Basisbudgettet pr : Kørselsudgift vedr. Værkstedsgården Lindelse Det er tidligere besluttet, at Værkstedsgården selv skulle varetage kørslen af brugerne for at opnå en besparelse. Det har imidlertid vist sig, at det blev dyrere end beregnet. Det har betydet, at trækket på det pædagogiske personale er blevet betydeligt større end forudsat. Det er besluttet, at sætte kørslen til værkstedsgården og dagcentrene i udbud. På baggrund af beregninger fra Fyn-Bus forventes kørselsudgiften at blive kr dyrere end budgetteret på nuværende tidspunkt. Side 8 af 12

9 Kørselsudgift vedr. dagcentertilbud til hjerneskadede Kommunerne blev i budget 2012 kompenseret over bloktilskuddet vedr. oprettelse af dagtilbud til hjerneskadede. Tilbuddet blev oprettet excl. kørselstilbud. Såfremt det skal udgøre et reelt tilbud til målgruppen, skal det indeholde et kørselstilbud. Anslået årlig udgift vedr. kørsel 2 gange om ugen udgør kr Note 5 Økonomiudvalget Basisbudgettet pr : Administrationsbidrag Udbetaling Danmark KL og regeringen har, som led i økonomiaftalen for 2011, aftalt en ny organisering af sagsbehandling, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, børnetilskud og børnebidrag. Fra efteråret 2012 og frem til marts 2013 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre, der skal drives af ATP. Kommunen skal ved den personlige betjening gøre en aktiv indsat for, at få flyttet så mange borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger som muligt. Alle telefoniske henvendelser skal gå til Udbetaling Danmark. Der vil ikke blive mulighed for personlig betjening i centrene. Personalemæssigt betyder det, at der fra Borgerservice skal virksomhedsoverdrages 4 medarbejdere. Langeland Kommune har dog gennem en periode undladt at genbesætte ledige stillinger for at undgå denne virksomhedsoverdragelse. De budgetmæssige betydninger for kommunerne i 2012 vil være af forholdsvis ringe betydning. De økonomiske konsekvenser for Langeland Kommune vil i 2013 være 0,7 mio. kr., Efter 3 år reduceres det antal medarbejdere, som der skal afregnes for til ATP med 1/3, hvilket for Langeland vil betyde, at opgaveflytningen stort set bliver udgiftsneutral. Baggrunden for den store merudgift de første 3 år kan primært forklares ved, at udgiften pr. medarbejder som skal afregnes til ATP er kr sammenholdt med, at Langeland har en udgift pr. medarbejder på ca. kr Der er indregnet en reduktion i 2013 svarende til 4 medarbejdere. På IT området skal udgiften til drift af fagsystemerne fortsat faktureres via Langeland Kommune. Den videre fordeling er endnu ikke aftalt. KMD Aftalen med KMD om levering af IT-ydelser omfatter 3 delaftaler: Kritiske løsninger, hvor KMD har monopol (TSA-systemer) Øvrige aftaler vedr. særlige opgaver i afdelinger og institutioner KMD Opus - Administrative systemer (Løn, Økonomi, debitor og vagtplan). Disse systemer implementeres i 2012 og Side 9 af 12

10 Herudover er der indgået aftale omkring drift af servere. Der vil blive udarbejdet en nærmere beregning af IT-udgifterne inden behandling af budgetforslag august Der er på nuværende tidspunkt indregnet en årlig udgift på 10,5 mio. kr. Jobcenter Langeland Den samlede udgift til administration af Jobcenter Langeland forventes at svare til de budgetterede udgifter til det forpligtende samarbejde i Fællesindkøb Fyn Fællesindkøb Fyn skal varetage alle udbud af vare- og tjenesteydelser for kommunerne. Kommunerne har én fælles indkøbspolitik, der er politisk vedtaget i alle deltagende kommuner. Udgiften udgør 0,5 mio. kr. og er reduceret forholdsmæssigt med samme beløb i det samlede driftsbudget. Øvrige ændringer: Tilpasning af budget 2013, vedr. rengøring på Rådhuset og Administrationens andel af indtægter vedr. Asylcenter Holmegaard, er ændret i overensstemmelse med budgetopfølgningen pr og regnskab for Herudover er diverse kontingenter m.v. tilpasset de aktuelle udmeldinger fra KL og andre myndigheder. Budgetforslag pr : Normering og udgifter på det administrative områder er gennemgået. Dette resulterer i en forøgelse af basisbudgettet på 0,7 mio. kr. Note 6 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Basisbudgettet pr : Alle områder på beskæftigelsesområdet blev tilrettet ud fra nye aktuelle skøn over antal modtagere og satser. Budgetforslag pr : Der er på baggrund af udgifterne for 1. halvår 2012 foretaget et revideret skøn over udviklingen i overførselsindkomster m.v. Produktionsskoler Hidtil er der modtaget én årlig regning fra Staten som dækker udgifterne til elever på produktionsskoler. Men I 2012 er kvoten blevet overskredet, og kommunen skal derfor selv medfinansiere de udgifter som ligger ud over kvoten. I 2012 er udgiften på kr. pr. elev på måned. Dette bevirker en forventet merudgift på 0,4 mio. kr. i Introduktionsprogram Udgifterne til danskuddannelse er i 2012 lavere end budgetteret, hvilket også forventes, at være tilfældet i Dette betyder en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Sygedagpenge Der er ikke ændret i antallet af personer på sygedagpenge. Derimod er der foretaget en genberegning af den gennemsnitlige ugentlige sats i Dette bevirker en merudgift på 0,5 mio. kr. Side 10 af 12

11 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er ikke ændret i antallet af personer i aktivering. Men der er foretaget en genberegning af den gennemsnitlige ugentlige sats. Herudover er udgifterne til løntilskud tilpasset på baggrund af de forventede udgifter i Dette bevirker i alt en merudgift på 1,7 mio. kr. Dagpenge til forsikrede ledige Regeringen og dens støttepartier indgik i november 2010 en finanslovaftale på beskæftigelsesområdet, som betød, at der fra 1. januar 2011 skete en omlægning af refusionsreglerne. De ændrede regler betød, at refusionssatsen på 75%, 65% og 35% blev ændret til 50% og 30% statsrefusion alt afhængig af hvilken form for aktivering og tilbud den enkelte person modtog. Herudover fik det også konsekvenser for hjemtagelse af driftsrefusion, idet rådighedsbeløbet pr. årsperson blev ændret fra kr. til kr. Beskæftigelsesministeriet foretog beregninger af de økonomiske konsekvenser for kommunerne, og på baggrund af disse forventes det, at Langeland Kommune bliver fuldt kompenseret via bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Det er på nuværende tidspunkt svært at gennemskue, om vi er blevet fuldt kompenseret for ovenstående ændringer på beskæftigelsesområdet. I 2012 forventes store overskridelser på dagpengeområdet, og budget 2013 er derfor blevet tilrettet med disse forudsætninger. Merudgiften udgør 6,6 mio. kr. og skyldes flere udgifter til passive dagpengemodtagere hvor kommunerne har en medfinansiering på 70% af udgiften. Ledigheden forventes ikke at falde i 2013, så derfor er antallet af forsikrede ledige tilpasset det forventede antal i Revalidering Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. skyldes for lidt medregnet statsrefusion i basisbudgettet. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På baggrund af forventet regnskab 2012 er udgifterne til personlig assistance til handicappede i erhverv nedsat og det samme gør sig gældende for udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige i kommunerne. Dette betyder i alt en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note 7 - Drift skattefinansieret For hvert udvalg er der fastsat et antal politikområder. Inden for hvert politikområde kan fagudvalgene flytte rundt på budgetbeløbene, men den samlede ramme på det enkelte politikområde skal overholdes. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastsættes der et loft på kommunernes serviceudgifter. Bloktilskuddet er delvis gjort betinget af, at kommunerne både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt overholder rammen for serviceudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeren nedsætter således statens tilskud til kommunerne, hvis kommunernes budgetter og regnskaber under et udviser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte / budgetterede niveau. Med andre ord er det vigtigt, at serviceudgifterne, så vidt muligt, holdes inden for den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgifter. Driftsudgifterne opdeles i serviceudgifter og overførsler. Sanktionsrammen for 2013 vil blive beregnet senere. Side 11 af 12

12 Note 8 - Renter mv. I forhold til det vedtagne i forbindelse med budgettet for 2012 har basisbudgettet p.t. kunnet nedsættes med 0,8 mio.kr. Afdrag på lån var i basisbudgettet pr forhøjet med 1,6 mio. kr. Nye beregninger viser imidlertid at budgettet nu kan nedsættes med 1,6 mio. kr. til det niveau, som indgik i overslagsår 2013 i budgettet for Note 9 - Anlæg skattefinansieret Der var i basisbudgettet pr indregnet et nettobeløb på 15 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 var der disponeret over en del af denne ramme. I 2013 resterede der ca. 9,8 mio. kr. Der forelå dog allerede dengang ønsker om 0,8 mio. kr. til renovering mv. af Strynø Skole samt 0,1 mio. kr. til mastekran på Strynø. Efterfølgende har der været afholdt møde mellem borgmester og udvalgsformænd, hvor fordelingen af de 15 mio. kr. i 2013 og 2014 er aftalt. Rammen i 2013 er desuden forhøjet til 15,2 mio. kr. Note 10 - Likviditetsændring og øvrige finansforskydninger Ovennævnte forudsætninger for budgetforslag bevirker et likviditetstræk på 30,6 mio. kr. i 2013, 47,2 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 55,4 mio. kr. i Der er indregnet et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommune på 50,4 mio. kr. Det er fortsat usikkert, hvad der sker på dette område. Etableringen af Udbetaling Danmark betyder, at betalingsstrømmene ikke længere sker via kommunens kasse. Denne ændring medfører, at kommunens gennemsnitlige likviditet i 2013 reduceres med ca. 20,0 mio. kr. over en 12 måneders periode. Ifølge Udviklingsaftalen skal den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2015 øges med 5 mio. kr. årligt. Målsætningen for Langeland bør være en gennemsnitlig likviditet på 32,6 mio. kr. svarende til 2,9 % af brutto drifts- og anlægsudgifter. I øvrige finansforskydninger indgår afvikling af mellemværende med Langeland Forsyning med 0,9 mio. kr., herudover er der mindre forskydninger på kortfristet gæld på 0,1 mio. kr. Side 12 af 12