I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Transkript

1 Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på anlægsprojekter, der er foretaget i løbet af sommeren I forhold til anlægsoversigten, der blev vist ved byrådets juniseminar 2015 er der blevet foretaget budgetjusteringer på flere projekter, herunder omplaceringer fra 2015 til perioden , men de største ændringer vedrører budgetlægningen af Vinge og indarbejdelsen af anlægsbudget til boligarealer for udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter. Ændringerne i forhold til det oplæg der blev præsenteret ved årets første budgetseminar, i juni 2014, vil blive fremhævet i notatet. I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016 er der aftalt et samlet anlægsniveau for kommunerne på 16,6 mia. kr., der ligger ca. 1 mia. kr. under det forhøjede anlægsniveau, der blev aftalt for 2014 og videreført i Aftalen indeholder i lighed med 2015, ikke nogen trussel om budgetsanktioner, men alene et aftalt niveau, der skal koordineres mellem kommunerne. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over, hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, der angav et sigtepunkt for de enkelte kommuner, der for Frederikssund Kommune kunne beregnes til mio. kr. om året med udgangspunkt i det højere anlægsloft, men som i princippet vil være en anelse lavere med det lavere aftalte anlægsniveau for I tabel 1 fremgår et oplæg til kommunens anlægsbudget, der tager udgangspunkt i bruttoanlægsudgifter på gennemsnitlige 120 mio. kr. om året over perioden , der ligeledes var udgangspunktet for budgetlægningen på anlæg ved Budget 2015 samt på niveauet fastlagt i kommunens økonomiske politik. I tabellen er bruttoanlægsudgifterne på gennemsnitligt ca. 120 mio. kr. om året i perioden på det skattefinansierede område, d.v.s. her indgår anlægsbudget til boligarealerne af Pedershave, der er huslejefinansieret ikke. De gennemsnitlige 120 mio. kr. om året er ulige fordelt med høje anlægssummer i 2016 og 2017, men lavere anlægssummer i 2018 og Ved budgetseminaret i juni 2015 var det ligeledes 120 mio. kr., der var udgangspunktet i det daværende oplæg. I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: 1. Modellen for indtægter og udgifter i forbindelse med Vinge Centrum er ændret således at indtægten fra salg af byggeretter i Vinge Centrum er reduceret fra 275 mio. kr. til 98 mio. kr. Samtidig er de budgetlagte udgifter til udviklingen af infrastrukturen i Vinge Centrum taget ud af budgettet i sin helhed, svarende til en reduktion af anlægsudgifterne med 156 mio. kr. i perioden Ændringen af budgetmodellen for Vinge Centrum er foretaget på baggrund af rådgivning omkring gennemførelse af udbuddet af Vinge Centrum. I den forbindelse er det blevet klart, at det forbedrer kommunens muligheder i forhold til at indgå en aftale om salg af byggeretterne i Vinge Centrum, hvis investors udlæg til køb af byggeretter reduceres mod at investor til gengæld skal afholde udgifter til udvikling af infrastrukturen i Vinge Centrum. For kommunen medfører ændringen en budgetmæssig 1

2 forværring på 7 mio. kr. samlet set over perioden Se særskilt notat for yderligere omkring den nye model for budgetlægning af Vinge Centrum. 2. Der indarbejdes budget for 46,9 mio. kr. i 2016 til udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter med yderligere 36 boliger. Indarbejdelsen af budgettet følger af vedtagelsen af skema B for byggeriet, der opføres som almennyttigt byggeri. Anlægsudgifterne finansieres primært ved låntagning, der tilbagebetales gennem de kommende beboeres huslejebetalinger, derfor har indarbejdelsen af budgettet ikke indflydelse på kommunens økonomi. En videre beskrivelse af ændringerne i anlægsoversigten for fremgår af den efterfølgende gennemgang af de enkelte anlægsprojekter. Tabel 1: Anlægsoversigt (mio. kr.) B2015 BF2016 BO2017 BO2018 BO Udgifter - Vedtaget budget ,8 154, ,4 Udgifter - budgetoplæg ,1 203,9 134,1 94,0 94, konkrete projekter ekskl. Vinge & Pedershave 132,8 119,6 112,9 19,2 14,5 266,2 - Vinge 72 37,4 21,2 11,2 12,8 82,6 - Pedershave, boligarealer 20,5 46,9 46,9 -uudmøntet pulje -25,2 63,6 66,7 130,3 Indtægter - budgetoplæg -26,1-124,8-49,7-10,7-7,3-192,5 - Vinge -3,3-120,4-10,7-10,7-7,3-149,1 - Øvrige indtægter -22,8-4, ,4 Nettoudgifter - budgetoplæg 174,0 79,1 84,4 83,3 86,7 333,5 Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde det gennemsnitlige anlægsniveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ. Hvis puljen er positiv er der plads inden for rammen på gnm. 120 mio. kr. om året til at indarbejde yderligere projekter. I forhold til størrelsen af den uudmøntede pulje i tabel 1, er det væsentligt at bemærke, at den har ændret sig betydeligt i forhold til byrådets juni-seminar af rent tekniske årsager: Ændringen af budgetlægningen af Vinge Centrum i forhold til juni medfører at der fjernes anlægsudgifter for 156 mio. kr. fra anlægsoversigten i perioden Det giver i sig selv en større uudmøntet pulje når udgangspunktet er bruttoanlægsudgifter for 120 mio. kr. om året i gennemsnit, men uden at der reelt er skabt et større råderum da indtægtsbudgettet fra Vinge er reduceret med nogenlunde samme beløb som udgiftsbudgettet er reduceret. Såfremt den tekniske ændring af Vinge-budgettet ikke var foretaget ville summen af de uudmøntede puljer i perioden være negativ med ca. 22 mio. kr., nogenlunde svarende til niveauet ved juni-seminaret, og derved indikere at anlægsniveauet skulle reduceres. I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg samt den uudmøntede pulje. I budgetoplægget er det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje videreført til Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. Det kan derfor vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. 2

3 Tabel 2: Anlægsbudget (mio. kr.) Økonomiudvalget 37,381 21,231 11,238 12, ,792-48,293-10,693-7,348 Vinge - Byggemodning og salg af grunde/byggeretter 37,381 21,231 11,238 12, ,392-10,693-10,693-7,348 Salg af Sydbyen (boliggrunde - Ørnestens Vænge) -4,400 Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole, Fr-sund -37,600 Uddannelsesudvalget 52,375 27,134 3,395 Opdatering af udearealerne ved skolerne 1,016 1,016 Skolestruktur Ådalens Skole 39,800 Til- og ombygning af børnehuse i Skibby 10,000 25,000 3,395 Installation af fibernet i alle børnehuse 1,219 1,118 Ådalens Skole afd. Nord SFO 0,340 Fritidsudvalget 19,988 54,953 3,950 10,901 Idrætsfacilitetspuljen 2,121 2,121 2,121 2,121 ORI omklædning og p-plads 1,829 ORI Kunststofbane 4,780 Renovering af svømmehaller 10,160 7,112 Etablering af ungdomssøsportscenter 5,558 J.F. Willumsens Museum - renovering 4,000 Borgernes Hus 2,032 45,720 Frederikssund Friluftsscene 0,117 Velfærdsudvalget 51,183-1,440 Boligdel - Pedershave etape II 46,905 Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2 4,176-1,440 Pedershave, udeområde 0,102 Teknisk Udvalg 43,009 30,806 11,815 3,585 Energimærkning af bygninger 0,048 Gadelys - tilbagekøb og udskiftning af armaturer 3,250 Energiinvesteringer 6,502 3,759 Renovering af badebroer 1,085 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3,585 3,585 3,585 3,585 Fjordstien 1,239 0,500 Tilslutninger til Fjordforbindelsen 5,080 5,080 Pulje til etablering af cykelstier 5,080 5,080 5,080 Istandsættelse af Færgevej 2,032 2,540 Genopretning af fortove frem til ,032 2,032 Hannelundsvej/Møllevej 5,080 Møllevej-trafiksikkerhed 0,884 Projektforslag - kultur- og havnebad 6,096 2,134 Projektforslag - Kulhuse Havn 1,016 6,096 2,134 Projektforslag - Frederikssund/Marbæk Havn 1,016 Totale udgifter 203, ,124 94,000 94,000 -Heraf Uudmø ntet Pulje 0,000 0,000 63,602 66,718 Øvrige projekter 203, ,124 30,398 27,282 Totale indtægter -124,792-49,733-10,693-7,348 Netto - I alt 79,144 84,391 83,307 86,652 3

4 Økonomiudvalget Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter Kommunens udgifter til projektering, byggemodning og udbygning af infrastruktur i Vinge centrum samt forventede indtægter fra salg af grunde. Udviklingen af Vinge centrum forudsættes påbegyndt i perioden med oprettelsen af to spor: dannelsen af et udviklingsselskab, der skal udvikle det stationsnære område, inkl. station kommunens udvikling af Deltakvarteret I den første etape af projektet opføres der ca kvm. etagebyggeri i umiddelbar nærhed af stationen. Byggefelterne under udviklingsselskabet er næsten fuldstændigt ejet af kommunen p.t. Det forudsættes, at udviklingsselskabet umiddelbart efter dets etablering opkøber jord af Kommunen med mulighed for at opføre etagebyggeri. Deltakvarteret udvikles af kommunen med veje, grunde og grønne områder, herunder et stort delta-område til rekreative formål. Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af grundene er med overtagelse i En del af budgettet til salgsprovenuet, 4,4 mio. kr., er følgelig flyttet til 2016 i anlægsoversigten. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2017 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Efter fundet af asbest på Ådalens Skole er projektet blevet forsinket og indtægtsbudgettet er tidligere flyttet fra 2016 til Uddannelsesudvalget Opdatering af udearealerne ved skolerne Der blev ved Budget 2015 indarbejdet et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til opdatering af udearealerne på skolerne. Skolestruktur Ådalens Skole Til skolebyggeriet er der afgivet en samlet anlægsbevilling på 130 mio. kr., heraf er der tilført 22,6 mio. kr. som tillægsbevilling i 2015 p.g.a. fundet af asbest. Nybyggeriet er afsluttet og klar til ibrugtagning, mens renoveringen af de oprindelige bygninger først ventes afsluttet i efteråret 2016, grundet forsinkelsen. Det medfører et mindreforbrug i 2015 på 12,5 mio. kr. mens der i Budget 2016 er indarbejdet et budget på 39,8 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet, hvilket er uændret i forhold til juni-seminaret. Børnehuse i Skibby Etablering af to nye integrerede børnehuse i Skibby. Anlægsbudgettet udgør 10,0 mio. kr. i 2016, 25,0 mio. kr. i 2017 og 3,395 mio. kr. i Der er ansøgt om lånedispensation for 17,6 mio. kr. til projektet. I forhold til juni 2015 er anlægsbudgettet revideret med en ændret tidsprofil for udgifternes forfald. Den samlede anlægssum er nogenlunde uændret i forhold til budgetbeløbene, der blev indarbejdet ved Budget Installation af fibernet i alle børnehuse Til installation af fibernet i børnehuse i kommunen er der afsat 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i Budgetbeløbene blev indarbejdet ved Budget

5 Ådalen afd. Nord SFO anlægspulje Opførelse af ny legeplads kan først finde sted, når renoveringen af Ådalens skole er afsluttet. Anlægspuljen på 0,34 mio. kr. er overført fra budget 2015 til Fritidsudvalget Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Fritidsudvalget. ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p- plads ved ORI i Oppe-Sundby. Beløbet er flyttet til 2018, da man afventer afklaring omkring miljøforhold ved stadion. ORI Kunstgræs Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2015 til omlægning af de nuværende fodboldbaner i Oppe Sundby til kunstgræsbaner. Projektet videreføres dog ikke i 2015, da man afventer afklaring omkring miljøforhold ved stadion. Restbudgettet på 4,8 mio. kr. er overført til Renovering af svømmehaller Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2016 og 7,1 mio. kr. i 2017 til renovering af kommunens svømmehaller. Budgettet blev indarbejdet ved Budget Etablering af ungdomssøsportscenter For at fastholde og udvikle interessen for børne- og ungdomssejllads, foreslås der etableret et sejlcenter ved lystbådehavnen på Kalvøen. Hertil er der afsat 5,6 mio. kr. i 2016 på baggrund af et nyt forslag fra interessenterne. J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum er der afsat 4 mio. kr. som anlægstilskud i Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. De samlede projektudgifter ventes at udgøre omkring 20 mio. kr. Borgernes Hus Budgettet er tilrettelagt efter en senere projektstart end budgetlagt i forbindelse med Budget Der er indarbejdet anlægsbudget til projektet med 2 mio. kr. i 2016 og 45,7 mio. kr. i Frederikssund Friluftsscene Renovering af friluftsscenen påbegyndes først i 2016 og budgettet på 0,12 mio. kr. er overført fra 2015 til budget Velfærdsudvalget Boligarealer - Pedershave etape II Budget til opførelse af boligarealer i forbindelse med udvidelsen af Pedershave Omsorgscenter med 36 boliger. Der indarbejdes et anlægsbudget på 46,9 mio. kr. i 2016 til byggeriet. Byggeriet af boligarealerne finansieres primært ved låntagning, der tilbagebetales ved de kommende beboeres huslejebetaling. I 2015 indarbejdes der et budget på 20,5 mio. kr. Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 5

6 Der blev i Budget 2014 afsat 4,7 mio. kr. til opførelsen af servicearealer i forbindelse med 36 nye plejeboliger ved Pedershave, Fr-sund. Opførelse af servicearealer er en kommunal anlægsudgift. Der er yderligere blevet tillægsbevilget 1,2 mio. kr. til etablering af køkken. Samtidig er der afsat en indtægt på 1,4 mio. kr. i 2017 som et servicearealtilskud fra staten der tilfalder kommunen ved afslutningen af byggeregnskabet. Pedershave, udeområde Der blev ved Budget 2014 afsat 0,1 mio. kr. til sti ved Pedershave. Budgettet er afsat i 2016, hvor det gennemføres i forlængelse af projektet om udvidelse af Pedershave med 36 boliger. Teknisk Udvalg Energimærkninger af bygninger Der er afsat 0,048 mio. kr. i 2016 til fortsat energimærkning af kommunale bygninger. Gadelys tilbagekøb og udskiftning af armaturer Projektet er blevet forsinket ca. 2 måneder p.g.a. forløbet af udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Opsætningen af de nye armaturer ventes at strække sig ind i Der er derfor indarbejdet budget på 3,25 mio. kr. i 2016, der er omplaceret fra 2015, hvilket er en ændring i forhold til juni-seminaret. Energiinvesteringer Der blev i 2009 afgivet en anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Anlægsbevillingen omfatter tillige etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Den resterende del af anlægsbevillingen er afsat i perioden i overensstemmelse med den forventede investeringstakt. Bemærk at der skal afsættes yderligere budget fra 2018 hvis energiinvesteringerne skal videreføres. Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,1 mio. kr., der er planlagt anvendt til Landerslev Strand og stranden ved Hammar Bakke, er indarbejdet i Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,6 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Fjordstien Der er afsat samlet 2,2 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Udgifterne til projektet vil afhænge af stiens forløb mod kommunegrænsen, der ikke er afklaret. Ved denne budgetopfølgning omplaceres 1,5 mio. kr. fra 2015 til henholdsvis 2016 (1 mio. kr.) og 2017 (0,5 mio. kr.). Beløbene er indarbejdet i anlægsoversigten. Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen bygges der et tilslutningsanlæg til Marbækvej. Der er afsat 10,2 mio. kr. til kommunens udgifter hertil, fordelt med 5,1 mio. kr. i 2016 og Anlægsudgifterne omfatter bl.a. ekspropriation af ejendom og ændret vejføring. Der er søgt om lånedispensation til projektet. 6

7 Pulje til etablering af cykelstier Der er afsat en pulje på samlet 15,2 mio. kr. i perioden til etablering af cykelstier for løbende at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. Beløbene blev indarbejdet i anlægsoversigten ved Budget Istandsættelse af Færgevej Der blev ved Budget 2015 afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til istandsættelse af en del af Færgevej samt indretning af vejen til den mindre trafikbelastning som følge af den kommende nye fjordforbindelse. Genopretning af fortove frem til 2017 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der blev ved Budget 2015 afsat en samlet pulje på 4,1 mio. kr., ligeligt fordelt i 2016 og 2017 til genopretning. Det vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følges op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Ydermere vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove. Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Administrationen arbejder med en lokalplan for en seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris. Lokalplanen forventes p.t. koblet sammen med en udbygningsaftale, hvor der etableres en venstresvingsbane på Møllevej med tilhørende heller samt opgradering af Hannelundsvej. En del af anlægsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalen foreslås finansieret af kommunen. Hertil blev der ved Budget 2015 afsat 5,1 mio. kr. i Der er ansøgt om lånedispensation til projektet. Møllevej trafiksikkerhed Der blev ved Budget 2015 afsat et anlægsbudget på 0,9 mio. kr. i 2016 til forbedring af trafiksikkerheden på Møllevej i Jægerspris. Et konkret projekt skal udarbejdes. Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Til fremme af turisme og til gavn for de lokale og potentielle bosættere er der ved Budget 2015 afsat anlægsbudget til etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn. I 2015 er der afsat kr. til udarbejdelse af masterplan for projektet og til selve anlægget er der afsat 6,1 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i Projektforslag Kulhuse Havn Til understøttelse af turismen foreslås Kulhuse Havn etableret som et oplevelses- og aktivitetscenter. Hertil blev der ved Budget 2015 som anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Heri indgår anlæg af nye bådpladser. Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn Der blev ved Budget 2015 afsat 1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af projekt- og finansieringsforslag til udvikling af havne i kommunen. 7