Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
|
|
- Svend Lindegaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Socialforvaltningen Dato: Sagsnr.: Dok.nr.: Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter Socialforvaltningens reelle regnskab 2007 udviser et merforbrug på drift på serviceudgifter på 15,5 mill. kr. Tabel 1 viser beregningen fra teknisk regnskab til reelt regnskab I det tekniske regnskab (tabel 1 nr.1) indgår lån til finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug som et mindreforbrug dette er der i forhold til den reelle afvigelse korrigeret for i tabellen (tabel 1 nr. 4) derved fås det reelle regnskab Der er tale om en afvigelse ift. budget på 0,4 pct. (jf. tabel 2) og Socialforvaltningen ligger dermed klart under de 2,0 pct. der er angivet som mål i Københavns Kommune i forbindelse med benchmarking af økonomistyring i forvaltningerne. Socialforvaltningen forventede et merforbrug på 23,8 mill. kr. i forbindelse med sagen om finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i oktoberprognosen (BR 592/07 den 13. december 2007). Den primære årsag til forbedringen af resultatet er, at Socialforvaltningen iværksatte en række konkrete initiativer som skulle medvirke til finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i 2007 samt en generel besparelse på 0,29 pct. af Socialforvaltningens budget. Endvidere blev der opfordret til tilbageholdenhed på det administrative område og engangsindtægter for refusionsopgørelse fra Koncernservice blev større end ventet, hvilket bl.a. har bidraget til at merforbruget er blevet mindre end forventet i oktober. Herunder er der tilbageført midler fra Børne- og Ungdomsudvalget (jf. ØU 438/07, d ) på i alt 6,3 mill. kr. samt en budgetopskrivning på i alt 4,3 mill. kr. som følge af øget integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (jf. ØU 430/07 den ). Disse midler er anvendt til finansiering af det forventede merforbrug og dette gør, sammen med den generelle besparelse og tilbageholdenhed, at området udviser et reduceret merforbrug på i alt ca. 8,3 mill. kr. (jf. tabel 2). Tabel 1. Beregning af reelt regnskab 2007 og finansieringsbehov Emne Sag Mill. kr. (1) Teknisk regnskab -73,8 (2) Forventede overførsler fra ,5 (3) Forventet overførsel til kommunens kasse BR 455/07 d ,4 (4) Lån på 23,8 mill. kr. til finansiering af BR 592/07 d ,8 Socialforvaltningens forventede merforbrug i 2007 (5) Øvrige tekniske korrektioner Beskrevet i bilag 2 6,6 Reel afvigelse regnskab 2007 (eksl. lån) 15,5
2 Socialforvaltningens nettobudget udgjorde i alt mill. kr. i Heraf relaterer mill. kr. sig til de styrbare rammer inkl. anlæg og mill. kr. relaterer sig til de efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundne område) og finansposter. Jf. tabel 2. Side 2 af 10 Socialforvaltningens regnskab 2007 udviser på de styrbare rammer rammebelagte driftsområder og efterspørgselsstyrede serviceydelser et reelt merforbrug på drift på i alt 15,4 mill. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2008 samt konteringstilpasninger. Det tekniske regnskab udgør et mindreforbrug på 73,8 mill. kr. ud af et budget på 4.052,8 mill. kr. på de styrbare rammer. Øvrige rammer På anlægsområdet udviser regnskabet balance når der tages højde for forventede overførsler til 2007 og konteringstilpasning. Det tekniske regnskab udviser et mindreforbrug på 18,5 mill. kr. ud af et budget på 25,1 mill. kr. De efterspørgselsstyrede overførsler (lovbundne område) udviser i regnskabet et reelt samt teknisk mindreforbrug på 111,2 mill. kr. ud af et budget på 1.701,0 mill. kr. På finansposter udviser regnskabet en forskydning på 34,6 mill. kr. Jævnfør fordelingen på de enkelte områder i tabel 2. Tabel 2. Oversigt over årsregnskab 2007 Korrigeret budget 2007 Forbrug 2007 Afvigelse Teknik Forventede overførsler Reel afvigelse Pct. afvigelse Bevilling netto Netto netto netto Netto netto kr kr kr kr kr kr. Serviceudgifter, drift Børnefamilier med særlige behov ,0 Voksne med særlige behov ,9 Stofafhængige ,9 Handicappede ,2 Administration ,4 Budgetkorrektion* I alt ,4 Budgetkorrektion (Lån) I alt ,2 Rammebelagte områder, anlæg Børnefamilier med særlige behov Voksne med særlige behov Stofafhængige Handicappede I alt Efterspørgselsstyrede overførsler (Lovbundne) ,5 Finansposter *Budgetkorrektion: Øgede integrationsindtægter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 4,3 mill. kr. og tilbageførsel af midler fra Børne- og Ungdomsudvalget på 6,3 mill. kr.
3 Socialudvalget fik til dækning af det forventede merforbrug i regnskab 2007 på 23,8 mill. kr. pr. oktober (BR 592/07 den 13. december 2007) bevilget et internt lån på 23,8 mill. kr. i Økonomiforvaltningen med tilbagebetaling over 3 år startende i Lånets størrelse skal reguleres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Side 3 af 10 I den reelle afvigelse i tabel 2 er det tekniske mindreforbrug korrigeret for optagelse af internt lån på 23,8 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug (BR 592/07 den 13. december 2007). Foretages denne korrektion ikke udviser Socialforvaltningens regnskab 2007 er mindreforbrug på 8,3 mill. kr. (se tabel 1). Anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2008 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning kan foretages i forbindelse med indstilling om Socialforvaltningens årsregnskab Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 21,3 mill. kr. Alle anmodninger om overførsel af mindreforbrug på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning fra 2007 til 2008 fremgår af bilag 4. Socialforvaltningen vil i forbindelse med den ordinære overførselssag anmode om overførsel af yderligere 48,5 mill. kr. Der vil i forbindelse med den afsluttende overførselssag blive fremsendt forslag til anvendelse af disse midler. Særligt dyre enkeltsager Socialforvaltningen er i øjeblikket i gang med at få skabt et overblik og en tilstrækkelig dokumentation for de særligt dyre enkeltsager forvaltningen har og de udgifter der er hertil på tværs af rammer og forvaltninger. Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager omfatter sager, hvor ydelserne efter Serviceloven til samme borger, samlet set beløber sig til over kr. årligt, når ordningen er implementeret i Til den tid vil statsrefusion ikke berører så mange sager, men i overgangsårene fra 2007 til 2010 opererer man med andre beløbsgrænser, med den laveste i 2007 på kr. årligt. Det betyder langt flere sager i 2007 og det har vist sig at være en mere ressourcekrævende opgave end hidtil anset. Dette skyldes blandt andet at Københavns Kommune har mange sager; at det er vanskeligt at få samlet alle oplysninger om samtlige tilbud/ydelser den enkelte borger får, på tværs af målgruppeområder og dermed diverse sagssystemer samtidig med, at der er specifikke krav til dokumentationen af både aktivitet og udgifter. Desuden findes der borgere, som modtager ydelser efter serviceloven, fra flere
4 forvaltninger (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen), som der også skal tages højde for. Til at løse opgaven har forvaltningen indhentet ekstern bistand fra BDO Kommunernes Revision A/S, der også har arbejdet på kvalitetssikring af data og modelopbygning i andre kommuner. Dette er sket efter aftale med Økonomiforvaltningen. Velfærdsministeriet har efter henvendelse fra flere kommuner udskudt fristen for aflevering af refusionsoplysninger, hvilket betyder, at forvaltningen nu skal have endeligt grundlag for refusionshjemtagelsen for 2007 primo maj måned. Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision A/S munder ud i en samlet beregningsmodel, der skal sikre metode og beregningsgrundlag fremadrettet, så der dels bliver et bedre grundlag for prognosearbejdet og dels en sikker dokumentation til indhentning af refusionen, som er afklaret med kommunens egen revision. På baggrund af anbefalinger fra BDO Kommunernes Revision A/S vil forvaltningen tage stilling til fordeling af refusionsbudgettet og forretningsgange. Side 4 af 10 Beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Børnefamilier med særlige behov Området udviser et samlet teknisk mindreforbrug på 14,6 mill. kr., fordelt med 12,5 mill. kr. i mindreforbrug på drift og 2,1 mill. kr. i mindreforbrug på anlæg. Efter korrektion for overførsler samt tekniske korrektioner er der et reelt merforbrug på 23,1 mill. kr. I det reelle merforbrug er korrigeret for forventede overførsler til 2008 på 19,5 mill. kr.. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 7,3 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 30,4 mill. kr. Årsregnskabet udviser et teknisk mindreforbrug på 12,5 mill. kr. Korrigeret for optagelse af internt lån på 12,7 mill. kr. til dækning af forventet merforbrug (BR 592/07 den 13. december 2007), forventede overførsler til 2008 på 19,5 mill. kr., mindreforbrug på 4,8 mill. kr. vedrørende midler til døgninstitution for unge som ikke kan anvendes til finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2007 (jf. BR 455/07 den 25. oktober 2007) samt ikke gennemførte overførsler mellem bevillingsområder er der et reelt merforbrug på 23,1 mill. kr. på driften. Det reelle merforbrug på 23,1 mill. kr. fordeler sig primært på Plejefamilier og opholdssteder med 17,8 mill. kr. og Forebyggende foranstaltninger med 19,2 mill. kr. Merforbruget reduceres primært af
5 mindreforbrug på Døgninstitutioner for børn og unge på 5,4 mill.kr. samt et mindreforbrug på Fælles formål på 2,9 mill. kr. Side 5 af 10 Årsagen til det reelle merforbrug på 23,1 mill. kr. skyldes primært, at socialcentrene har et samlet merforbrug på 69,1 mill. kr. i forhold til den ramme der er udmeldt til centrene (inkl. 18,8 mill. kr. tildelt budgetområdet fra døgnanbringelsespuljen). Socialcentrenes merforbrug reduceres primært af et mindreforbrug på mellemkommunal refusion på 14,8 mill. kr., mindreforbrug vedr. døgnanbringelsespuljen på 12,6 mill. kr., mindreforbrug på 4,3 mill. kr. primært hent via besparelser til at dække det forventede merforbrug samt midler der som udgangspunkt var afsat til bl.a. at dække uforudsete udgifter på 5,1 mill. kr. På det rammebelagte område anlæg, er der en reel afvigelse på 0,0 mill. kr. på bevillingsområdet. I forhold til det tekniske regnskab er der korrigeret for overførsel af 2,1 mill. kr. I det forventede regnskab 2007 pr. oktober forventedes et reelt mindreforbrug på 12,7 mill. kr. Der er således et merforbrug i forhold til oktoberprognosen på 8,7 mill. kr. Årsagen til afvigelsen ift. oktoberprognosen er et øget pres på børneområdet og mangelfuld økonomistyring på nogle Socialcentre. Voksne med særlige behov På bevillingsområdet Voksne med særlige behov er der i regnskab 2007 et samlet teknisk mindreforbrug på 47,4 mill. kr. fordelt med 37,1 mill. kr. til drift og 10,3 mill. kr. på anlæg. Fra de 47,4 mill. kr. er fratrukket forventede overførsler til 2008 på 22,7 mill. kr., dækning af merforbrug vedrørende rammeaftalen på bevillingsområdet Handicappede på 1,2 mill. kr. samt forbrug der vedrører andre bevillingsområder på 0,3 mill. kr. udviser bevillingsområdet Voksne med særlige behov samlet set et reelt mindreforbrug på 13,7 mill. kr. Det reelle mindreforbrug er på driften, mens der forventes balance på anlæg. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 5,2 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 8,5 mill. kr. Mindreforbruget består primært af 1) Køb/salg 6,9 mill. kr. 2) Bocentre/projekter 3,1 mill. kr. 3) Tryghedsplan 3,8 mill. kr. 4) Hjemmepleje + 3,2 mill. kr.
6 Ad 1) Køb/salg af pladser udviser et samlet mindreforbrug på 6,9 mill. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. lavere pladstakst end forventet, færre købte pladser til unge end forventet i prognosen, udokumenterede regningskrav fra andre kommuner hvorved betalingstilsagnet er afvist, manglede fakturering fra andre kommuner for 2007 som betyder, at udgiften først forventes modtaget i Side 6 af 10 Ad 2) Herudover udviser bocentrene og projekter et mindreforbrug på 3,1 mill. kr. som følge af mindrebelægning efter renovering af boliger, et mindreforbrug på 0,9 mill. kr. vedrørende projekterne samt en efterregulering af tilskuddet for 2006 til et projekt på Lindebakken, hvor indtægterne først er modtaget i regnskab Ad 3) Tryghedsplan I udviser et mindreforbrug på 3,8 mill. kr. der skyldes, at et projekt under Tryghedsplan I til 8 beboere ikke er påbegyndt og ibrugtaget i 2007 som forventet. Ad 4) Derimod udviser lokalcentrenes hjemmehjælp og sygeplejen et merforbrug på i alt 3,2 mill. kr. Merforbruget skyldes primært effektivitetsproblemer i hjemmeplejen. I oktoberprognosen forventedes på bevillingsområdet Voksne med særlige behov et samlet mindreforbrug på 0,7 mill. kr. Forskellen mellem det reelle mindreforbrug på 13,7 mill. kr. i regnskab 2007 og det forventede mindreforbrug i oktoberprognosen på 0,7 mill. kr., skyldes primært følgende forhold: Mindreforbrug vedrørende køb og salg af pladser på 6,9 mill. kr. Kontering af forventede indtægter fra Velfærdsministeriet på i alt 3,1 mill. kr. vedrørende bloktilskud til en række projekter. Revisionsdirektoratet har anmodet forvaltningen om at kontere disse indtægter i regnskab 2007, på trods af at midlerne ikke er modtaget fra ministeriet. Det er p.t. usikkert om midlerne modtages i regnskab Stofafhængige Bevillingsområdet Stofafhængige udviser samlet set et reelt mindreforbrug på 27,2 mill. kr. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 1,1 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 26,1 mill. kr.
7 Teknisk set udviser regnskabet et mindreforbrug på 36,7 mill. kr. Forventede overførsler udgør i alt 9,1 mill. kr., og konteringer som vedrører andre bevillingsområder udgør i alt 0,4 mill. kr. Side 7 af 10 Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på det boligsociale område og andre faste ejendomme på 1,5 mill. kr., alkoholområdet 5,2 mill. kr., stofmisbrugsbehandling 11,3 mill. kr., støttekontaktpersonsordningen 7,6 mill. kr., 4,7 mill. kr. på husvildeområdet, 4,3 mill. kr. på området for specialiserede botilbud og 0,6 mill. kr. på området for andre faste ejendomme. Dette opvejes af et merforbrug på 8,0 mill. kr. på følgende områder 6,5 mill. kr. på hjemløseområdet pga. køb/salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre fratrukket ekstra statsrefusion, 0,9 mill. kr. til tagreperation på kvindehjemmet, 0,3 mill. kr. på aktivitetsog samværstilbud samt 0,3 mill. kr. på området for Pleje og omsorg. Handicappede Regnskab 2007 på handicapområdet udviser et tekniske merforbrug på 39,3 mill. kr. Når der tages højde for krydsforklaringer til andre bevillingsområder på 2,4 mill. kr., forventet overførsel af 5,1 mill. kr. til 2008 samt det faktum at, der allerede er tilført 11,1 mill. kr. til dækning af Socialforvaltningens merforbrug, er der et reelt merforbrug på 57,9 mill. kr. på rammebelagte områder og efterspørgselsstyrede serviceydelser. Korrigeres det reelle regnskabsresultat for besparelser som følge af det samlede merforbrug i forvaltningen på i alt 3,9 mill. kr. er der tale om en afvigelse på 61,8 mill. kr. Det samlede merforbrug er sammensat af et merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på 60,0 mill. kr. samt et mindreforbrug på det rammebelagte område på 2,0 mill. kr. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 5,1 mill. kr. som søges overført til 2008 Merforbruget på det efterspørgselsstyrede område på 60,0 mill. kr. vedrører primært hjemmeplejen som har et merforbrug på 54,0 mill. kr., hjælpemiddelområdet med et merforbrug på 6,9 mill. kr. samt botilbudsområdet med et merforbrug på 8,7 mill. kr. Dette modsvares af et samlet mindreforbrug på børneområdet på 10,1 mill. kr. fordelt på flere funktioner. Mindreforbruget på 2,1 mill. kr. på det rammebelagte område skyldes især mindreforbrug på Blindeinstituttet på 7,6 mill. kr. Dertil er der en række mindreforbrug på de øvrige funktioner på samlet 3,2 mill. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedr. handicaphjælpere på 8,7 mill. kr.
8 I oktoberprognosen forventede der på bevillingsområdet et merforbrug på 45,2 mill. kr. efter indregningen af den generelle besparelse til dækning af Socialforvaltningens merforbrug. Dermed er regnskabsresultatet 12,7 mill. kr. højere end forventet pr. oktober. Udviklingen kan tilskrives stigende udgifter til hjemmepleje. Side 8 af 10 Det skal desuden bemærkes, at regnskab 2007 på bevillingsområdet Handicappede bærer præg af, at implementeringen af den nye kontoplan og KØR 7 har betydet, at der en række områder hvor vedtaget budget ikke længere er i overensstemmelse med kontoplanen og dermed konteringspraksis. Der vil 2008 blive iværksat en større gennemgang af kontoplan, konteringspraksis samt budgettet, der samlet skal sikre at der bliver langt færre krydsforklaringer i regnskab Administration På bevillingsområdet Administration er der et teknisk mindreforbrug på 21,3 mill. kr. og et reelt mindreforbrug på 13,9 mill. kr. Forskellen på 7,4 mill. kr. mellem det tekniske og det reelle mindreforbrug skyldes korrektioner for følgende forhold: Forbrug og budget på placeret på andre bevillingsområder, der tilsammen reducerer mindreforbruget på bevillingsområdet Administration med 6,2 mill. kr. Forventede overførsler til 2008 på alt 1,2 mill. kr. Overførslerne vedrører formålsbestemte midler som følge af BR- og SUD-beslutninger. Det reelle mindreforbrug på 13,9 mill. kr. skyldes, at bevillingsområdet Administration sent på året blev tilført en refusionsopgørelse på 3,9 mill. kr. fra Koncern Service, hvor Socialforvaltningen havde forventet at skulle betale 1 mill. kr. Derudover har forvaltningen udvist generelt tilbageholdenhed som følge af forvaltningens generelle økonomiske situation. Som et led i dette har forvaltningen iværksat særlige initiativer på bevillingsområdet Administration for i alt 2,5 mill. kr. til at reducere forvaltningens samlede merforbrug (alle initiativer er besluttet af SUD eller BR) samt gennemførsel af generel besparelse på 0,29 pct. af budgettet (i alt 1,6 mill. kr.). Der forventes fremadrettet, at der på bevillingsområdet Administration vil være balance mellem budget og forbrug. Hertil kommer, at der har været usikkerhed om husleje fra Københavns Ejendomme og at engangsmidler reserveret hertil ikke er blevet anvendt. Der skal gøres opmærksom på, at der er stor usikkerhed omkring regnskabet vedr. administrationsbygninger, da Københavns
9 Ejendomme endnu ikke har redegjort for de beløb, de har konteret i Socialforvaltningen. Der er således et generelt forbehold for huslejeudgifter på socialcentrene og i centralforvaltningen, idet der mangler afklaring på en række af centrenes samt centralforvaltningens lejekontrakter. Der er en dialog i gang mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen herom. Deraf kan der komme en efterregulering af husleje. Side 9 af 10 Budgetkorrektion BIF og BUF Korrigeret budget (jf. tabel 2) indeholder en tilbageførsel på 6,3 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen som tidligere på året blev overført fra Socialforvaltningen pga. forventet merforbrug i Børne- og ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen konstaterede i efteråret et mindreforbrug og tilbagebetalte midlerne. Socialudvalget har besluttet, at midlerne skal anvendes til dækning af Socialforvaltningens generelle merforbrug (SUD 450/2007). Derudover er der tilbageført 4,3 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. øgede integrationsindtægter, som følge af ændret skøn. Det er besluttet, at midlerne skal anvendes til dækning af Socialforvaltningens generelle merforbrug. Da tilbageførslen af de 10,6 mill. kr. vedrører hele Socialforvaltningen, fremgår budgetkorrektionen særskilt i tabel 2 og er ikke placeret specifikt på et bevillingsområde. Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingsområdet efterspørgselsstyrede overførsler (tidligere kaldet det lovbundne område ), udviser i 2007 et samlet teknisk og reelt mindreforbrug på 111,2 mill. kr. Mindreforbruget optræder først og fremmest på førtidspensionsområdet, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 93,4 mill. kr. Årsagen er en lavere tilgang af nye pensioner i forhold til det budgetterede antal. I budgettet for 2007 var der således budgetteret med en løbende tilgang på nye pensioner. Den faktiske tilgang af nye pensioner i løbet af året var kun på 475. Som det var tilfældet i 2006, er der tale om en lavere tilgang af nye pensioner når der sammenlignes med situationen før Der har løbende igennem 2007 i prognoserne været omtalt en sagspukkel af ubehandlede førtidspensionssager, der er opstået i løbet af 2006 og 2007 som konsekvens af det lave antal nytilkendelser. Det har været forventningen, at denne sagspukkel ville blive påbegyndt nedbragt i løbet af Dette har imidlertid ikke kunnet konstateres i statistikken vedrørende nytilkendte pensioner. Om sagspuklen er en mere blivende størrelse, og om antallet af nytilkendelser mere strukturelt vil befinde sig på et lavere niveau end før 2006 må vurderes i løbet af 2008.
10 Side 10 af 10 På området enkeltydelser og kontanthjælp er der et mindreforbrug på 15,7 mill. kr. netto. Årsagen er et fald i antallet af udbetalinger af enkeltydelser set i forhold til det budgetterede antal udbetalinger. Faldet, der allerede kunne konstateres i 2006 og som er fortsat i løbet af 2007, skal ses i sammenhæng med det faldende antal kontanthjælpsmodtagere i byen. På boligstøtteområdet er der et mindreforbrug på 7,5 mill. kr. der kan henføres til boligsikring. Mindreforbruget skyldes et lavere antal modtagere af boligsikring set i forhold til det budgetterede antal. Sundhedsudgifterne på bevillingsområdet medfinansiering af sundhedsvæsenet for indlagte psykiatriske patienter udviser et mindreforbrug på 4,8 mill. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at det har været vanskeligt at budgettere udgifterne, hvilket skyldes, at det er første år ordningen eksisterer. I år 2008 er området, sammen med betaling for færdigbehandlede patienter, placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Øvrige områder udgøres først og fremmest af driftssikring af boligbyggeri, hvor der ikke har været budget på området i I 2008 er området flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige, og der er afsat budget til udgifterne. Finansposter På finansposter udviser årsregnskabet en reel forskydning på -34,6 mill.kr., når købsmoms og likvide midler udtrækkes, da disse forklares af Økonomiforvaltningen. Forskydningen vedrørende tilgodehavender hos staten skyldes afregning af statsrefusion. Herudover er der forskydninger på kortfristede tilgodehavender i øvrigt, der skyldes en stigning i tilgodehavender. En forskydning i langfristede tilgodehavender, der skyldes registrering, af indskud i Landsbyggefonden, som tilgodehavende. Endvidere er der forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt, der skyldes periodeforskydning i mellemregningen med de sociale edb-systemer samt ændringer i andre gældsposter. Endelig er der forskydninger i langfristet gæld, der skyldes ændringer i prioritetsgælden hos selvejende institutioner.
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereDette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse
Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereSEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde
Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september
Læs mereBO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret
Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereMål og Midler Pensioner og boligstøtte
Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereRAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009
RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereDecisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune
Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse
Læs mereBemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBrønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereBilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011
Bilag 1 Regnskabsforklaringer 2011 i netskabelon Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereTlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk
Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereBudget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereLovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.
Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereSyddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde
Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalget for Sundhed og Socialservice
REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereReferat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset
Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereNotat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang
Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereReferat Socialudvalget 2014-2017
Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereHøje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:
Læs mere