NOTAT: Forslag til Ny Tilskudsordning og puljer pa Folkeoplysningsomra det, inkl. forslag til besparelse pa omra det i

Transkript

1 NOTAT: Forslag til Ny Tilskudsordning og puljer pa Folkeoplysningsomra det, inkl. forslag til besparelse pa omra det i Sag: S , Bosætning og Erhverv Kultur og fritid, Indhold Baggrund... 1 Forløb/proces og involvering... 2 Forenkling og gennemsigtighed i tilskudsordning på foreningsområdet... 3 Foreningsområdet... 4 Voksenundervisnings-området Fælles mål for hele Folkeoplysningsområdet Besparelser pr. år og overgangsordning Konsekvenser af ny lokaletilskudsmodel i tal og tabeller Budget ramme Opfølgning, evaluering og tilpasning Baggrund Der har de seneste år været et ønske om at revidere Faaborg-Midtfyn-Ordningen, som indeholder reglerne for uddeling af tilskud til alle frivillige folkeoplysende foreninger (idræts- og spejderforeninger, mm), samt den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Baggrunden er dels at budgettet til lokaletilskud til foreningsområdet har været presset i gennem nogle år. Der er lavet en undersøgelse af udvalgte foreninger i , som generelt konkluderer at foreningerne indberetter det de skal og overholder reglerne. Der blev dog også fundet enkelte uretmæssigheder, og ved gennemgangen ligeledes at nogle foreninger får uforholdsmæssigt store tilskud i forhold til deres aktiviteter, medlemstal eller en rimelig kvadratmeterpris. Sideløbende er der kommet besparelser på i alt kr. på dette område, som der også skal tages højde for i en ny tilskudsordning og samling af puljer. Reglerne har kørt siden kommunesammenlægningen i Det har givet anledning til at revidere og sammensætte en helt ny ordning i sammenhæng med udarbejdelsen af en ny Folkeoplysningspolitik, samt revision af Fritidsstrategien. Nærværende forslag bygger derfor på dels en ny omfordeling af de midler der er til rådighed til Folkeoplysningsarbejdet i FMK, og samtidig tager højde for vedtagne besparelse af budgettet. 1

2 Forløb/proces og involvering Siden den første drøftelse i Folkeoplysningsudvalget i første omgang blot med en revision af ordningen, men siden også med en budgetreduktion, der kom frem i foråret 2014, har der været afholdt møder med hele foreningsområdet, samt udvalgte grupper inden for boldklubber, rideklubber, golfklubber, fitnessforeninger, mv. Ligeledes blev der i forbindelse med undersøgelsen i undersøgt, besøgt og holdt møde med ca. 18 klubber. Senest har der i april 2015 igen været afholdt et møde med alle foreningerne, hvor nedenstående forslag i hovedtræk har været fremlagt og debatteret. Der er fortsat enkelte afklaringer der arbejdes med, samt relevante foreninger der skal involveres i forhold til ændrede/reducerede tilskud særligt Golfklubber, Rideklubber og enkelte Boldklubber og Spejdergrupper. Nedenstående forslag bygger på den interne undersøgelse, møder med foreninger, andre kommuners tilskudsordninger, drøftelser og holdninger i Folkeoplysningsudvalget, og selvfølgelig Folkeoplysningsloven. Forslaget er en revision af den eksisterende Faaborg-Midtfyn Ordning, og hvor der ikke fremgår ændringer i forhold til de eksisterende forhold, så fortsætter reglerne som beskrevet i den eksisterende ordning. Slutproduktet bliver et nyt og revideret sæt tilskudsregler, som kan findes på kommunens hjemmeside/digitale platforme og i papirformat i en målrettet form. Tilskudsreglerne og diverse puljer vil understøtte en ny Folkeoplysningspolitik. Forslag til proces frem til vedtagelse af nye tilskudsregler: 10. juni 2015: Folkeoplysningsudvalget kommenterer dette forslag. 12. august 2015: Arbejdsgruppemøde og efterfølgende udvalgsmøde 4. sept. 2015: Foreninger og aftenskoler får tilsendt forslaget og kan kommentere på det 4. oktober 2015: Deadline for høringssvar fra foreninger og aftenskoler 7. oktober 2015: Folkeoplysningsudvalgsmøde med anbefaling/beslutning om nye tilskudsregler 7. oktober 2015: Kultur- og fritidsudvalgsmøde med anbefaling/beslutning om nye tilskudsregler 2. november 2015: Økonomiudvalgets anbefaling/beslutning 10. november 2015: Kommunalbestyrelsens endelige beslutning af nye tilskudsregler gældende fra 1. januar Afhængigt af omfanget af høringssvar kan processen blive skubbet en måned. 2

3 Forenkling og gennemsigtighed i tilskudsordning på foreningsområdet Folkoplysningsudvalget har et ønske om at skabe forenklinger, og et tilskudssystem, som er simpelt at anvende for både foreninger og kommune. Ligeledes at kunne skabe større gennemsigtighed og retfærdighed i tilskudssystemet. Udvalget ønsker fortsat at det primære fokus skal være på børn og unge dog kan voksne over 25 år også stadig tilgodeses i et eller andet omfang. Tilskuddene går fra at være forudbetalte med efterfølgende regulering, til at være bagudbetalte på baggrund af regnskabstal. Dette for at skabe en enkel arbejdsgang for både foreninger og kommunens administration, således at hvert tilskud kun skal bearbejdes/behandles 1 gang og ikke efterreguleres med evt. tilbagebetaling til følge. Indberetning bliver fra 2015 ændret til at være 20. april (i stedet for 15. september), hvor medlemstal, regnskabstal, mv. fra det foregående års regnskab indberettes og danner grundlag for ansøgninger til det nuværende år. De nye tilskudsregler vil dog først gælde for Følgende vil fremover skulle indberettes og ansøges online pr. 20. april: Medlemstal (trækkes fra DGI/DIF/DFIF s medlemstalsdatabase CFR ikke medlemsforeninger indberetter selv medlemstal på kommunens portal) Ansøgning om medlemstilskud Ansøgning om lokaletilskud til indeværende år på baggrund af regnskabstal Uddannelsespulje ansøges på baggrund af afholdte kurser i foregående år Indberetning af regnskabstal Flere ansøgningsrunder årligt: Udviklingspuljen Energi- og vedligeholdelsespuljen Udbetalinger af medlems- og lokaletilskud vil falde primo januar og medio august hvert år efter samme retningslinier som hidtil. I januar vil der kun blive udbetalt aconto-beløb til foreninger, der har modtaget mere end kr. i lokaletilskud året før og kun max. halvdelen af beløbet. 3

4 Foreningsområdet Medlemstilskud (tidligere medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskud) Aktivitets- og/eller medlemstilskud er lovpligtigt, og ønskes forenklet og samlet i et enkelt medlemstilskud pr. aktiv deltager under 25 år. Uddannelsestilskuddet flyttes til en selvstændig uddannelsespulje. Til det nye medlemstilskud laves en inddeling som den idrættens organisationer allerede indhenter medlemstal på: 0-12 år, år og år. Denne inddeling vil give mulighed for at give ekstra støtte til aktiviteter for de unge, som er svære at holde på i foreningslivet (13-24 år). Dermed går vi væk fra et aktivitets-pointsystem, hvor foreninger med mange ugentlige aktiviteter og stævner belønnes særligt. Begrundelsen for dette er at systemet kan være svært at gennemskue, samt Folkeoplysningsudvalget ønsker at gøre det enkelt at søge tilskud. Mange andre lignende kommuner har også kun 1 og ikke 2 typer af medlemstilskud. Forslag til tilskudsordning med øget fokus på de unge: Foreningerne vil modtage et medlemstilskud til alle medlemmer under 25 år, og enhedsprisen vil ligge ml. gennemsnitlig kr. pr. deltager under 25 år afhængigt af det samlede antal medlemmer i kommunen. Medlemmerne under 25 år opdeles som sagt i 2 grupper, hvor den ældste gruppe af unge vil udløse et lidt højere tilskud end børn under 13 år. Der bruges en beregningsfaktor, der i højere grad værdsætter aktiviteter for ungegruppen (13-24 år): o 0-12 år: antal medlemmer x enhedsprisen x faktor 0,75 o år: antal medlemmer x enhedsprisen x faktor 1,25 Handicappede medlemmer (funktionsnedsættelse) vil få faktor 1,25 uanset alder. Eksisterende aktivitetstilskud og pointsystem udgår Besparelse: Besparelse på kr. ud af mio. kr kr. afsættes og overføres til ny uddannelsespulje (midler til tilskud til uddannelse ligger i den eksisterende tilskudsordning, som en del af pointsystemet i aktivitetstilskuddet). 4

5 Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Lokaletilskuddet er lovpligtigt med minimum 65 % af foreningens driftsudgifter på eget eller lejet lokale (se 25, samt bekendtgørelsens 16). Øvrige foreninger der ikke er omfattet dette tilskud er f.eks. foreninger der dyrker idræt i idrætshallerne, som hører under Haltilskudsmodellen, eller foreninger der holder til i kommunale lokaler, som hører under den kommunale gebyrordning. Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Folkeoplysningslovens bekendtgørelse 16. Overstiger driftsudgifterne, jf. 15, stk. 1, 253,32 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 126,61 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr. time (2015-priser) 26 angiver muligheden for at nedsætte tilskuddet, hvis udgifterne ikke står i et rimeligt forhold til brugen af et lokale. Denne paragraf vil blive brugt som princip i en ny beregning af lokaletilskuddet. Se nedenfor. Folkeoplysningsloven 26. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. 25, hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Folkeoplysningsudvalget ønsker at der kommer større gennemsigtighed i hvad den enkelte forening søger og får af tilskud, samt at lokaletilskuddets størrelse i større grad sættes i forhold til anvendelsen af et lokale og hvor mange medlemmer der bruger det herunder f.eks. udnyttelsen af m2. Principper for ny tilskudsmodel for foreningernes egne og lejede lokaler: Lejepriser på lokalet og kontingentpriser skal være rimelige i forhold til andre foreninger i kommunen Vejledende m2-priser for forskellige lokaler i kommunen skal kunne danne grundlag for konkrete vurderinger af et lokales pris, hvis det måtte være nødvendigt med en konkret vurdering Medlemstallet bør vurderes ud fra en rimelighedsbetragtning ved beregningen af lokaletilskud Det skal være muligt at forbedre driftsøkonomien i et lokale/klubhus ved at flere lejer sig ind/bruger de samme lokaler ved at kun 50 % af en lejeindtægt fratrækkes det ansøgte beløb (i modsætning til 100 % af lejeindtægten i den eksisterende model), når de søger om lokaletilskud. Dette skal give et større incitament til skabe bedre udnyttelse og indtjening til et lokale, hvilket bevirker en mere bæredygtig drift af lokalet/klubhuset. I det tilfælde hvor 2 eller flere foreninger 5

6 deler et lokale/klubhus, er det kun den forening der har ansvaret for udlejningen og dermed en indtægt, der skal fratrække 50 % af indtægterne fra udlejning. Forslag til lokaletilskud: Opdeling af foreninger i 2 kategorier: 1. Alle foreninger med egne eller lejede lokaler med følgende særlige regler: o Underafdelinger i hovedforeninger med speciallokaler, hvor kun et begrænset antal medlemmer deltager i en aktivitet f.eks. en fitness afdeling i en idrætsforening opgøres på baggrund det konkrete medlemstal af selve afdelingen/aktiviteten og ikke evt. hovedforeningens medlemstal. Dvs. at en flerstrenget idrætsforening, der f.eks. udbyder fitness også skal indberette medlemstallet kun for fitness i relation til lokaletilskuddet til foreningens fitnesslokaler. Fitness tages som eksempel, da et styrketræningslokale ikke kan anvendes til andre formål. Det kunne også gælde andre typer af aktiviteter. Baggrunden for denne regel er, at vi ønsker at sammenligne foreningernes reelle driftsudgifter pr. medlem (der benytter er specifikt lokale) for at lave en rimelighedsvurdering af omkostningerne og dermed kunne skabe en rimelighed i lokaletilskuddets størrelse. o Golfklubbers klubhuse og evt. andre foreningers klubhuse/lokaler vurderes konkret og der gives tilsagn om tilskud på baggrund af x antal godkendte m2 jf. 26. Baggrunden for at godkende x antal m2 lige nøjagtig for Golf er at de 2 klubber i kommunen har meget store indendørs arealer, som også anvendes til andre kommercielle forhold og som ikke direkte har et folkeoplysende sigte. Dette kan også gælde for andre foreningers klubhuse/lokaler, og det vil bero på en konkret vurdering om et specifikt klubhus/lokale skal vurderes og have godkendt x antal m2. Et lokale kan vurderes på m2-prisen og/eller på antallet af m2, hvilket vil være relevant ved lokaler der har en uforholdsmæssig stor m2-pris eller er uforholdsmæssigt store i forhold til den pågældende forenings aktiviteter eller medlemmer sammenlignet med andre foreninger/aktiviteter. En klub skal søge igen, hvis antal godkendte m2 ønskes udvidet. 2. Rideklubber her skal følgende gennemføres følgende behandling/beregning af lejepriser: o Rideklubbers lokaletilskud beregnes på baggrund af indberettede aktivitetstimer efter KL s takst på 126,61 kr. pr. time dog med et maksimum på 1600 timer pr. år. o Rideklubber skal stadig indberette regnskabstal, og lokaletilskuddet beregnet på baggrund af aktivitetstilskuddet vil aldrig kunne blive højere end de faktiske driftsudgifter derfor vil tilskuddet også blive beregnet på baggrund af regnskabstal o Jf. 26 skal de 2 billigste ridehallers m2 priser udgøre forhandlingsgrundlag for ind- og udlejere og nye kontrakter søges gennemført (skal gennemføres snarest), således at der en rimelig ensartethed i lejepriserne på en ridehal. 6

7 Fornødent tilsyn: o o o o Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion, samt tilsyn af teknisk karakter i tilskudsberettigede klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold. Begrundet ansøgning med dokumentation/opgørelse over forrige års udgifter skal sendes til godkendelse. Det skal bemærkes, at tilsyn i nogle tilfælde kan være inkluderet i lejen af lokalet. Ovenstående gælder for alle foreninger det er dog primært rideklubber der benytter sig af denne mulighed. Med udgangspunkt i ovenstående principper og særregler, samt 25 fastholdes den nuværende tilskudsordning, hvor foreninger indberetter deres driftsudgifter til egne eller lejede lokaler, og at kommunen yder tilskud med 65 % af driftsudgifterne fratrukket ½-delen af andelen af voksne over 25 år (dog ikke vedligeholdelse, hvor der oprettes en specifik pulje, se senere). Foreninger kan ligeledes stadig henvises til andre tilsvarende kommunale lokaler, hvor det måtte være rimeligt. Loft-modellen. Ny ekstra beregning af driftsudgifter pr. medlem skal skabe en større rimelighed i et lokales anvendelse, og efterfølgende i lokaletilskuddets størrelse: Et fleksibelt loft for tilskud indføres med udgangspunkt i 26, hvor driftsudgifterne i alle foreningerne sammenlignes med en beregning af driftsudgifter pr. medlem På basis af ansøgningerne beregnes tilskuddet til en forenings lokaler pr. medlem. Dette for at give en rimelighedsbetragtning/vurdering i anvendelsen af et lokale, samt en sammenligning med de øvrige foreninger i kommunen. En form for rangordning, hvor vi kan se hvilke lokaler der er billigst og dyrest pr. medlem. På den baggrund beregnes der årligt percentiler (procent), som sorterer/ordner foreningerne med de foreninger med de laveste driftsudgifter pr. medlem (laveste percentil=1 %) op til dem med de højeste driftsudgifter (percentil=100 %). Der vedtages årligt en percentil som loft afhængigt af en rimelighedsbetragtning af udgifter pr. medlem og budgetrammen. Eksempel: Hvis loftet i 2015 sættes til percentil=79 %, så vil 79 % af foreningerne højest have en udgift til deres lokaler pr. medlem på 431 kr. i 2015 (de fleste foreninger vil faktisk have en udgift der er langt lavere end 431 kr. pr. medlem). Variationen i udgifter pr. medlem ligger fra den billigste forening/lokale på 6 kr. til ca kr. pr. medlem (i 2015) Alle foreninger der ligger over det årligt vurderede loft på f.eks. percentil=79 % vil så højst kunne få tildelt lokaletilskud svarende til udgifter på 431 kr. pr. medlem. Se regneark sidste i dette dokument, hvor der vises eksempel på de foreninger der ligger over loftet. Se også vedlagte excel-ark med alle foreninger der modtager lokaletilskud oplistet. For rideklubber er variationen i lokaleudgifter fra kr. 744 til kr pr. medlem (i 2015). 7

8 Denne model er i overensstemmelse med lovens 25 og 26. Modellen sammenligner alle foreningers lokaleudgifter pr. medlem, hvor langt de fleste foreninger tilgodeses, men kun få uforholdsmæssigt udgiftstunge foreninger (evt. med få medlemmer) vil blive berørt. Denne model er valgt fordi den forekommer mest reel og fair, samt at det beror på årlige betragtninger af foreningerne, deres konkrete medlemstal, driftsudgifter og brug af lokaler. Andre modeller har været bearbejdet bl.a. beregninger på baggrund af aktivitetstimer, men her finder vi det yderligere kompliceret at skulle kontrollere indberetninger af foreningerne aktivitetstimer, som i nogle tilfælde kan blive et fortolkningsspørgsmål. Modellen er dog valgt til rideklubberne, da vi dels har et godt talmateriale at bygge de økonomiske forventninger på, samt at der er forholdsvis få klubber. Råderum i lokaletilskudspuljen ved optagelse af nye foreninger, der søger om lokaletilskud eller søger om udvidelse af lokaletilskuddet: Det vil være muligt årligt at indsætte følgende parametre, som kan nedsætte tilskuddet for de eksisterende foreninger for at skabe øget råderum til nye foreninger: 1. Loft/Percentilmodellen kan bruges til at tilpasse for yderligere ansøgninger ind i puljen ved at loftet sættes lidt lavere. På denne måde vil det kun være de foreninger med de højeste tilskud, der rammes 2. Sætte procentsatsen op for andelen af medlemmer over 25 år, som reducerer lokaletilskuddet. Denne model kan bruges ved at øge procentsatsen af medlemmer over 25 år, som skal reduceres i tilskuddet fra 50 % til max. 70 %. På denne måde rammes foreninger med voksne mest, og foreninger med mange børn og unge holdes fri. 3. Folkeoplysningsudvalget kan konkret vurdere om man vil skrue på den ene eller anden parameter eller dem begge, hvis det måtte være nødvendigt. Vejledende M 2 priser for følgende lokaler i Faaborg-Midtfyn Kommune 2015: (er under udarbejdelse) ridehaller x00,00 kr. klublokaler x00,00 kr. (incl. spejderhytter) skydebaner x00,00 kr. fitnesscentre x00,00 kr. squashbaner x00,00 kr. Besparelse: Mulig besparelse på ca kr. af mio. kr kr. overføres og afsættes til Energi- og vedligeholdelsespulje kr. af disse overføres og afsættes til Overgangspujle til støtte til de foreninger som rammes mest i de første år. Lokaletilskudskontoen bør have en smule luft til nye foreninger der søger om lokaletilskud dog er det et opmærksomhedspunkt at kunne henvise nye foreninger til eksisterende lokaler evt. sammen med andre foreninger enten i lejede eller kommunale lokaler. 8

9 Øvrige ændringer i forhold til den eksisterende Faaborg-Midtfyn Ordning: Ansøgning om midler til vedligeholdelse af klubhuse, mv. udgår fra den normale ansøgning til lokaletilskud og overgår som sagt til en fast årlig Energi- og vedligeholdelsespulje. Se nedenfor. Se nederst i notatet et forslag til overgangsordning for de foreninger der rammes hårdest ved regelændringerne, hvor de over de kommende 3 år vil få deres lokaletilskud nedsat gradvist. Energi- og vedligeholdelsespulje Der afsættes årligt kr. til en energi- og vedligeholdelsespulje med nedenstående formål og kriterier. Budgettet til puljen overføres fra lokaletilskudskontoen, som i den eksisterende ordning indeholder ansøgning til vedligeholdelse. Beløbet er baseret på de seneste års uddeling af tilskud til vedligeholdelse, og kan justeres efterfølgende, hvis puljen presses og der er råderum på lokaletilskudskontoen. I de første år afsættes kr. ud af denne pulje til at afhjælpe overgangen for de hårdest ramte foreninger, hvis det måtte være nødvendigt. Energi- og vedligeholdelsespuljens formål: Puljens formål er at støtte foreninger i egne eller lejede lokaler med at energioptimere og vedligeholde lokalerne, så de fremstår rimelige i forhold til den aktivitet der udfoldes i lokalerne. Puljen lægger særlig vægt på at støtte tiltag der kan nedsætte energiforbruget, samt andre renoveringer der kan bidrage til at nedbringe foreningernes driftsomkostninger på lokalerne. Ligeledes prioriterer puljen ansøgninger, hvor flere foreninger søger sammen. Kriterier: Puljen kan søges 2 gange årligt forår og efter. En forening kan kun søge puljen hvert andet år, med mindre akutte forhold opstår Kun godkendte folkeoplysende foreninger kan søge puljen Energioptimerende tiltag med kort tilbagebetalingstid prioriteres højt Renovering i forbindelse med at flere foreninger samles i et klubhus/lokale prioriteres højt Puljen giver støtte til vedligeholdelse/forbedring af eksisterende lokaler/faciliteter Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation. Der skal søges på online skema, hvor samlet budget, finansiering og egenfinansering fremlægges. Se vedlagte forslag. Puljen støtter ikke: Investeringer i nye anlæg, men mindre det er energioptimerende tiltag. Anlægsprojekter og nye investeringer henvises til andre puljer. Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne. Vedligeholdelse af udendørsanlæg. Snerydning, klipning af hegn m.v. 9

10 Yderligere økonomiske kriterier: Vedligeholdelsesprojekter kan støttes op til ca. 50 % af de samlede udgifter Energioptimerende projekter kan støtte op til ca. 75 % af de samlede udgifter Uddannelsespulje kompetenceudvikling af frivillige Der afsættes kr. årligt til en uddannelses- og kursuspulje. Uddannelsespuljen skal søges 1 gang årligt efter kurserne er afholdt i foregående regnskabsår. Formålet er at optimere og skabe gennemsigtighed i støtten til de foreninger som gerne vil uddanne deres ledere, instruktører og andre frivillige. Puljen har følgende kriterier: Foreninger kan søge om støtte på baggrund af foregående års uddannelses- og kursusudgifter i foreningen relevante bilag/kvitteringer skal indsendes for at kunne få støtte. Hver forening kan maksimalt få udbetalt støtte svarende til følgende beløbsgrænser i forhold til det sidst indberettede medlemsantal. o medlemmer: kr. o medlemmer: kr. o medlemmer: kr. o 501 eller flere medl.: kr. Medlemstal gælder for den samlede hovedforening, og IKKE opdelt på afdelinger. Der gives 100 % i tilskud på baggrund af indsendte regninger op til det berettigede beløb (afhængigt af antal medlemmer) Andre foreninger/grupper/projekter kan søge puljen, men folkeoplysende foreninger prioriteres først Hvis puljens budget overskrides, vil der blive fratrukket en procentdel af alle tilskud, så budgetrammen kan holdes. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte om en del af puljens midler skal anvendes til lokale kurser, træner-/leder-akademier, eller lign. f.eks. i samarbejde med DGI/DIF/DUF eller andre relevante organisationer. Andre kommuners kursuspakker er tilskudsberettiget på lige fod med kurser hos DGI/DIF/DUF, m.fl. Der skal søges på online skema, hvor relevante kvitteringer/dokumentation kan vedlægges. Puljerne kan fungere som hinandens buffere, hvis en puljes budget overskrides og der er resterende midler i en anden pulje. Puljen støtter ikke: Kurser i udlandet Transport og overnatning 10

11 Voksenundervisnings-området Vi fastholder de nuværende regler/satser, men der skal udarbejdes en model hvor der kan holdes et budget/regnskab der går i 0 kr. Alle aftenskoler der søger, og som kan få tilskud, vil ved overforbrug af budgetrammen blive reduceret med en ens pct.-sats for at holde budget og regnskab i 0 kr. Reduktionen vil ske ud af det samlede tilskud til undervisning, og ikke på lokaletilskuddet (jf. Folkeoplysningsloven) Fælles mål for hele Folkeoplysningsområdet Udviklingspuljen Der afsættes kr. årligt. Eksisterende kriterier og formål ses nedenfor. De skal revideres og flg. skal indarbejdes i nye kriterier: Partnerskaber: Mulighed for at søge støtte til opstart af o samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aftenskoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører, mv. eller o Den åbne skole, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og forening eller o projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner Initiativer eller projekter der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede borgere vil blive prioriteret højt Talentarbejde der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge Egenfinansiering skal udgøre en del af projektet, men vil bero på en konkret vurdering fra projekt til projekt. Alle typer af foreninger eller selvorganiserede grupper kan søge puljen Der skal søges på online skema, hvor budget og samlet finansiering, herunder egenfinansiering fremlægges Der er 3 årlige frister for ansøgning til puljen med forventning om uddeling af ca. lige store dele af budgettet til hver uddeling. Plan og Kultur kan administrativt bevilge tilskud op til kr. dette behandles løbende og gives som orientering til udvalget efterfølgende. Eksisterende formål og kriterier for Særlig pulje skal revideres og tilpasses med ovenstående: Folkeoplysningsudvalget har oprettet en udviklingspulje, der kan søges til folkeoplysende aktiviteter og kan bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker. Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte. Puljen kan bl.a. anvendes til: Etablering af nye foreninger og nye grene i eksisterende foreninger. 11

12 Nye initiativer. Nye aktiviteter f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner. Udviklingsarbejde. Sundhedsfremmende foranstaltninger. Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper. Aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger. Enkeltstående projekter. Yderligere relevant uddannelse. Til eksisterende foreninger ydes ikke tilskud til: Lokaler Rejser Materiel Redskaber/rekvisitter Lignende, der ikke i sig selv medfører ny aktivitet. Folkeoplysningsudvalget kan fravige ovenstående principper for nyetablerede foreninger eller ved nye aktiviteter i etablerede foreninger, hvor anskaffelse af materiale m.v. er en forudsætning for start af nye initiativer. Foreninger, der har modtaget tilskud, skal kunne dokumentere de afholdte udgifter. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Fejring af frivillighed og foreningsliv Der er generelt rigtig god opbakning til fejringen og derfor anbefales fastholde eventen i sin nuværende form (dog med mindre justeringer) sammen med de frivillige-sociale og kulturelle foreninger, hvor ca. 1/3 af de samlede omkostninger ligger hos Sundhed og Handicap. Budgetrammen er som hidtil kr. 12

13 Besparelser pr. år og overgangsordning Besparelse pr. år for alle områder på fritidsområdet ÅR 2015: 2016: 2017: 2018: Vedtaget besparelse Områder Halområdet kr kr kr. 2.4 mio. kr. Boldbaner kr kr kr. Voksenuv kr kr kr. Foreninger 0 kr kr kr kr. I alt 0 kr. 1.0 mio. kr. 1.4 mio. kr. 1.0 mio. kr. 3.4 mio. kr. 2016: På aftenskoleområdet forventes det ikke at besparelsen på kr. vil kunne mærkes, da dette beløb i de foregående år har været i overskud. Til gengæld vil denne besparelse kunne mærkes på foreningsområdet, som de seneste år har fået overført disse midler til at dække et overforbrug på lokaletilskuddet. Derfor skal der på foreningsområdet findes yderligere kr. i 2016, som i tidligere år har været hentet fra uforbrugte midler på aftenskolekontoen (som før nævnt). Disse uforbrugte midler på aftenskoleområdet vil ikke længere være til rådighed pga. besparelsen. Dermed er der reelt færre midler til lokaletilskud på foreningsområdet allerede i 2016, og disse skal findes gennem ovenstående nye principper for lokaletilskuddet altså hvor foreninger med et bevilget tilskud pr. medlem over det fastsatte loft (percentil) nedsættes i tilskud gennem en overgangsordning over de næste 3-5 år. Der findes ligeledes midler ved faldende tilskud til rideklubber. Ligeledes kan en del af de færre midler hentes via kontoen fælles formål, hvor der spares ca kr., samt via medlems- og aktivitetstilskuddet, som beskæres med kr. Resten af områderne bliver berørt af omrokering af midlerne. 2017: Besparelsen på aftenskoleområdet findes ved at reducere med en ens %-sats for alle aftenskoler i tilfælde af overforbrug af budgetrammen. Lokaletilskuddets budget reduceres ved procentmæssig nedgang for foreninger der ligger over det valgte loft /percentil (beløb/medlem). Loftet justeres årligt, så budgetramme og besparelsesmål nås. Ligeledes besparelse på budgettet for medlems- og aktivitetstilskud. 13

14 : Den resterende besparelse findes ved loft-modellen ved de foreninger som skal spare mest. Overgangsordning Lokaletilskud overgangsordning alle foreninger Loft-modellen, samt besparelse på rideklubber skal give et råderum på min kr. over 3-5 år dels for at kunne skabe det nødvendige råderum til overgangsordning og nye foreninger, og dels skal der sikres råderum på kr. til Energi- og vedligeholdelsespulje (og Overgangspulje) der er dog allerede korrigeret delvist for disse midler, da beregningerne er lavet uden foreningernes ansøgte beløb til vedligeholdelse. Loftet eller percentilen vil blive justeret i løbet af overgangsordningen så budgettet og besparelsesmålene nås. Det betyder at foreninger der får flere udgifter pr. medlem, og overstiger loftet, vil få nedsat sit tilskud. OBS: Det skal understreges at loft-modellen er dynamisk og årligt beregnes på baggrund af foreningernes indberetninger af udgifter/regnskaber, medlemstal, mv. Derfor er tallene/beregningerne for overgangsordningen vejledende og med udgangspunkt i ansøgte tal for Når indberetningerne kommer ind i april 2016, så vil disse tal udgøre grundlaget for lokaletilskud i 2016, og så fremdeles år efter år. Overgangsperioden er i udgangspunktet 3 år fra , men Folkeoplysningsudvalget ønsker at lægge en gennemsnitlig procentuel besparelse ind for den enkelte forening på max. 15 %. Det betyder at overgangsordningen vil blive forlænget for enkelte foreninger. Eksempel på en overgangsordning for en forening der i 2015 bevilges kr. i tilskud, og vil blive reduceret i årligt tilskud med i alt kr. med en overgangsordning på 3 år: År1 2016: Tilskuddet reduceres med kr. (bevilling kr.) År2 2017: Tilskuddet reduceres med yderligere kr. i alt kr. (bevilling kr.) År3 2018: Tilskuddet reduceres med yderligere kr. i alt kr. (bevilling kr.) Fremadrettet vil foreningen få en bevilling på kr., og har derved fået reduceret sit tilskud med kr. (tallene vil ændres i de årlige beregninger ved ændringer i medlemstal, driftsudgifter, mv.) Lokaletilskud overgangsordning rideklubber Rideklubberne overgår til beregning af lokaletilskuddet via aktivitetstimer, og vil ligeledes have samme forhold i overgangsordningen, som de andre foreninger. Dvs. at Rideklubber skal indberette både regnskab og aktivitetstimer. 14

15 Konsekvenser af ny lokaletilskudsmodel i tal og tabeller Nedenstående tabeller viser konsekvenserne af en ny model for lokaletilskud hhv. reduktioner i tilskud på rideklubber (ved aktivitetstimer x KL s timetakst), samt foreninger der vil blive berørt hvis der sættes et loft på 79 % percentilen (svarende til 431 kr. pr. medlem) over en 3-5-årig periode. Loft-model / Percentilmodel % percentil (431 kr. pr. medlem) Bevilget m. vedligehold 2015 Bevilget vedligehold Årlig reduktion 2015 Klub/År 2015 (u/vedligeh) Faaborg Sportsfiskerklub(36) % -3% -3% Soellinge Dilettant(12) % -3% -3% Groendalsgruppen(90) % -7% -7% KFUM Spejderne Gislev(22) % -7% -7% Allested Ungdoms- og Idraetsforening(482) Træning i fitness, squash, spining % -10% -11% Krage Soe Soespejdergruppe(31) % -9% -10% -12% FB&IF Fodbold(219) % -11% -13% -15% Rethingh-Gruppen Spejdere(61) % -12% -13% -15% FDF Kvaerndrup (33) % -12% -14% -16% Sund- og Alpegruppen Faaborg(89) % -13% -14% -17% Fyns Svaeveflyveklub(56) % -10% -11% -13% -14% Haastrup Billardklub(25) % -11% -13% -15% -17% Bowlingklubben Ymer(17) % -12% -13% -15% -18% Sdr. Broby Skytteforening(17) % -12% -13% -15% -18% Horne Forenede Sportsklubber(286) % -12% -14% -17% -20% FDF Soellinge-Hellerup(8) LUKKET KFUM-spejderne Broby Gruppe(24) LUKKET FC Broby(212) % -14% -17% -20% -25% Total Samlet reduktion p.a. Samlet Reduktio n Procent reduktion p.a. Rideklubber - model med aktivitetstimer x KL-takst Bevilget m. vedligehold Klub/År 2015 (u/vedligeh) Diernaes Rideklub () SMIR Rideklub(159) % -11% -12% Midtfyns Rideklub(127) % -16% -19% Millinge Rideklub(92) % -1% -1% Kellerup Rideklub(80) % -18% -21% Lindegaardens Hesteforening(9) % -1% -1% Total Se yderligere tal for alle foreninger i vedlagte dokument. Bevilget vedligehold Årlig reduktion Samlet reduktion p.a. Samlet Reduktio n Procent reduktion p.a. 15

16 Budget ramme 2015 Budgetrammen for 2015 danner grundlag for revision og fordeling af midlerne i en fremtidig ordning. Alle priser er 2015-priser. Budget Forslag! OMRÅDER UNDER FMK-ORDNINGEN 2015 Budget 2018 Note 70 Fælles formål Besparelse ca kr. 505 Pulje til særlige formål/udviklingspulje Ny og udvidet pulje 506 Børn og unge i bevægelse Besparelse og flyttes til andre puljer 509 Særlige idrætspræstationer Folkeoplysende voksenundervisning Besparelse ca kr. 005 Rammebeløb Betaling til andre offentlige Stiger muligvis myndighed (betaling fra andre offentlige) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Besparelse ca kr. 200 Medlems- og aktivitetstilskud Uddannelsespulje Ny pulje 74 Lokaletilskud Besparelse ca kr. 001 Lokaletilskud voksenundervisning Lokaletilskud til øvrige foreninger Energi- og vedligeholdelsespulje Gebyrindtægter efter 22, stk Gymnasiehaller i FMK Krarup Friskole Reventlowsskolen Opmagasinering af scene Lokaler/klubhus på Gåsebjergsand Overgangspulje (3-6 år) Ny pulje (puljen er på kr. men kr. går til overgangspuljen) Overgangsmidler til hårdest ramte foreninger i overgangsfase I alt budget i alt budget i alt (i 2015-priser) Prisfremskrivning ikke indregnet I alt besparelse Vedtaget besparelse kr.! 16

17 Opfølgning, evaluering og tilpasning Folkeoplysningsudvalget kan løbende indstille tilpasninger af de nye tilskudsregler. Det foreslås at der laves en gennemgang af de nye regler efter 2-3 år i dialog med brugerne, hvorefter en optimering/revision kan forekomme. Hjælpeværktøjer til foreningerne Gennemgangen af foreningernes vedtægter, regnskaber og lejekontrakter viser også at der er behov for at der udarbejdes hjælpeværktøjer til udfærdigelse af vedtægter, regnskab og lejekontrakt. Disse hjælpeværktøjer skal være at finde på Fritidsportalen til fri download. Der vil blive arbejdet med en online beregner til foreningerne, så de kan regne deres eget tilskud ud. 17