Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Transkript

1 Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012

2 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO BO Børneudvalg Overførsler Børn Tabt arbejdsfortjeneste Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn Serviceudgifter Fællesudgifter Børneudvalget Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Integreret institutioner Skolefritidsordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Fripladser, søskende rabat m.v. daginst Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler PPR Specialundervisning i reg./komm. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand til børn i førskolebørn Befordring af elever Ungdomsskolen m.v Fælles formål indenfor ungdomsskolen Almen ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskole Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninst Central refusionsordning Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2013 Overførselsområdet På overførselsområdet er ændringsforslagene indarbejdet i det korrigeret basisbudget og overslagsårene. Der er indarbejdet et merforbrug på kr. i forhold til det oprindelige basisbudget. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

3 Overblik - Børneudvalget Serviceområdet På serviceområdet er ovenstående basisbudget, et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 (BO1), samt beslutninger i 2012, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for det korrigerede basisbudget beskrevet. I alle forslag til ændringer vedrørende serviceområdet, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslagene er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget i 2013 Udgifterne i regnskab 2011 og tidligere På ændringer indenfor vedtaget serviceniveau er der ændringsforslag, som medfører et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på befordring af elever på 1 mio. kr. og et merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov på 0,9 mio. kr. På lov- og cirkulæreændringer ligger der ændringsforslag, som medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor den væsentlige afvigelse er en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forbindelse med ændring af refusionsgrænserne på særligt dyre sager for børn og unge. Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. stigende til 6,1 mio. kr. på ændringer vedrørende demografisk udgiftspres, hvor den væsentlige afvigelse er på pasningsordninger for børn på 0-5 års området, som bl.a. skyldes det noget lavere fødselstal. Der er pt. ikke foretaget en revurdering af skoleområdet, da budgettildelingen for skoleår 2012/2013 tager udgangspunkt i elevtallet pr. 15. august 2012 for 1.-8 klasse. Revurderingen vil foreligge på Børneudvalgets møde den 22. august På ændringer udover vedtaget serviceniveau er der pt. ønsker for 0,5 mio. kr. Herudover skal der tages stilling til, om der skal indarbejdes yderligere budget i forbindelse med Bedre kvalitet i dagtilbud. Herudover vil der komme ændringer til afledt drift i forbindelse med anlægsinvesteringer. Ser vi samlet på ovenstående ændringsforslag på serviceområdet i 2013, medfører det følgende ændringer i forhold til basisbudgettet: Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres I alt - Mindreforbrug kr kr kr kr. I alt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

4 Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Mål for politikområdet Lovbestemt ydelse Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Tabt arbejdsfortjeneste Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og til tabt arbejdsfortjeneste er der taget udgangspunkt i nuværende kendte personer om regnet til helårsvirkning. Der er afsat 5,9 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste er pr. 1. juli 2012 hævet fra ca kr. til ca kr. pr. måned. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre sager. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Mål for politikområdet Lovbestemt ydelse Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Uledsagede flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

6 Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 44 helårspersoner á kr. pr. år 9,3 helårspersoner á kr. pr. år Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. Dagpleje Vuggestue 176 Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 9 helårspersoner á kr. 27 helårspersoner á kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under skole- og institutionsafdelingen. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om, at udarbejde offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

7 Pasningsordninger for børn Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn i Lodbjerggård Børnehuse, Bulderbo og en institution i det sydlige Stevns. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Erhvervsaffaldsgebyr Erhvervsaffaldsgebyrordningen bliver fra 2012 lavet om til en tilmeldeordning i stedet for en tvungen ordning. Udformningen af den nye ordning kendes endnu ikke, herunder de økonomiske konsekvenser for skoler og institutioner. Der er afsat en pulje på kr. til skoler og institutioner, som fordeles, når forudsætningerne for den ny ordning kendes. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 80 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

8 Pasningsordninger for børn Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Tilsyn og administration 192 pladser 0,4 stilling 3,6 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 630 pladser Specialgruppe børnehave 21 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. SFO Morgen SFO Eftermiddag Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under fritidsklubber. Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

9 Pasningsordninger for børn Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne (0.-2. klasse) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Hoptimisten og Stjernen) SFO Skelbæk / Bifrost / Regnbuen Hellestedet SFO I og SFO II / Krudthuset Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: Morgenmodul 369 pladser Eftermiddagsmodul 587 pladser Specialgrupper morgen 8 pladser Specialgrupper Eftermiddag 32 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 335 kr. Eftermiddagsmodul kr. SFO II 950 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber 11 helårspersoner á kr. i særlige dagtilbud, sfo og klubber, incl. kørsel Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 25,7% af egenbetalingen. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til pasning af egne børn: Tilskud til privatinstitutioner: 23 helårstilskud á kr. (0-2 år) 2,9 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 62 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 2,3% af driftstilskuddet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

10 Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar SFO Skelbæk / Bifrost / Regnbuen Hellestedet / Krudthuset Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

11 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune med hver to afdelinger: Strøbyskolen (Strøby og Skelbæk) Store Heddinge Skole (Erikstrup og Boestofte) Hotherskolen (Hother og Hellested) Hallerne i Hellested, Boestofte og Erikstrup er en del af skolernes budget Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Heldagsskolen / Stevns Dagskole Specialklasserækken Tale-/høregruppen og H-klasserne Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen / Nednormering specialklasser Pr. 1. August 2012 er der sket en omlægning af fritidstilbud i forbindelse med specialundervisningen, samt en nednormering af specialklasserækken/h-klasserne pga. faldende elevtal. Ændringerne har medført en samlet reduktion af budgettet på skoler, SFO er og klubber på 1,2 mio. kr., som er lagt i en pulje til senere udmøntning. I forbindelse med omlægningen skal udgifterne vedrørende behandlingsdelen tilpasses, hvorfor der skal ske en omfordeling af budgettet på skoleområdet og tilbud til børn og unge med særlige behov. Samlet set medfører det ingen budgetmæssige ændringer. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Støtteundervisning plejebørn: 4,4 helårselever á kr. 23,1 helårselever á kr. 4,55 stilling til skolerne Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

12 Skoler mv. Indtægt på støtteundervisning: årlige timer svarende til en indtægt på kr. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 77 helårselever á kr. 30 helårselever á kr. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: 2 helårsperson á kr. Personale på fællesområdet IT-/mediekonsulent: Diverse materialer 1 stilling kr. Lønninger på IT-/mediekonsulenten indgår i lønsumsstyring i Skole- og institutionsafdelingen Øvrige udgifter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Rengøring: Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Rammebesparelse: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling -1,0 stilling kr kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

13 Skoler mv. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 4 helårselever á kr. Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud: 18,5 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 11 helårselever á kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 368 elever á kr. 168 elever á kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 98 elever á kr. 5 elever á kr. 1,2 elever á kr kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2011, svarende til en udgift på kr.. Der er ikke indarbejdet regulering i forhold til reelt elevtal i efteråret 2011 og besluttet besparelse. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): kr. 1 helårselev á kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

14 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Skolebuskort: Sygekørsel: Sprogskole: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale tilbud: kr kr kr kr kr kr kr kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hother/Hellested Skole Heldagsskolen Som udgangspunkt er områdeleder, udvendig vedligehold, udenomsarealer og forbrugsafgifter ikke indeholdt i mål- og rammeaftalen. Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

15 Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser i klubberne i det vedtaget budget: Kommunale institutioner Gennemsnitlige pladser i 2012 Forv. indm. Forv. behov Opr. norm. Klub/SFO II - Eftermiddag Klub - Aften Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget her. Der er vippeafregning på området excl. aftenklubber. Det vil sige, at budgetterne i fritidsklubben korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Der er overført 1 mio. kr. fra Natur, Kultur og Fritid til svømmeaktiviteter organiseret under Ungdomsskolen. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: SSP Konsulent 1 stilling 1 stilling 1 stilling Administration Pulje til bl.a. forebyggende arbejde Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger Indtægt for behandlingsdelen i Ungdomsskolen Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er fastsat følgende egenbetaling pr. plads i klubberne pr. måned (juli måned er betalingsfri): Eftermiddag. Juniorklub Ungdomscafé 950 kr. 190 kr. 0 kr. Der er forudsat en belægning på 100% i eftermiddagsklubben. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

16 Ungdomsskolen mv. Delpolitikområde: Fritidscenter I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Fritidsklub - Eftermiddag Aften juniorklub 590 pladser 200 pladser Der er vippeafregning i Fritidsklubben. Driften af Stevns Fritidscenter er omfattet af mål- og rammeaftaler Delpolitikområde: Ungdomsdagskolen Ungdomsdagskolen har en budgetramme på kr. og er normeret til 20 elever med følgende personaletildeling: Lærere/undervisere: Undervisningsmaterialer og aktivitetsudgifter. 6 stillinger Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederlønb) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 10% af budgettet og et underskud på max. 5% af budgettet. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

17 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Kommunale plejefamilier: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Kontinuitet i anbringelser: 23,1 helårspersoner á kr kr. 2 helårspersoner á kr. 15 helårspersoner á kr. 5,5 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Konsulentbistand, rådgivning mv. 12 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr. 33 helårspersoner á kr. 29,3 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med omlægningen af fritidsdelen i specialundervisningsdelen pr. 1. august 2012 skal udgifterne vedrørende behandlingsdelen tilpasses, hvorfor der skal ske en omfordeling af budgettet på skoleområdet og tilbud til børn og unge med særlige behov. Samlet set medfører det ingen budgetmæssige ændringer. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

18 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2 helårspersoner á kr. 4 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Delpolitikområde: Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilie og opholdssteder: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 1 helårsperson á kr. 3 helårspersoner á kr. 0,3 helårsperson á kr. Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget

19 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Mål for politikområdet Er endnu ikke beskrevet. Politiske målsætninger / Fokuspunkter Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 24.november 2011): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2012: Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 878 kr. pr. dag Børneudvalget Budgetforudsætninger - Basisbudget