ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: M0/2004/01697 Ref.: EGR Tilskud fra erhvervspuljen på 1 mio. kr. til etablering af uddannelsesportal for Århus 1. Resume Som led i gennemførelse af strategien for udvikling af Århus som uddannelsesby foreslås etableret en uddannelsesportal for Århus. Det overordnede formål med uddannelsesportalen er at give nuværende og kommende studerende en entydig indgang til at kunne orientere sig om de muligheder, der er i Århus som studieby. Uanset om man er fra Århus, kommer fra et andet sted i Danmark eller er international studerende, skal uddannelsesportalen være den naturlige indgang til informationer om Århus som uddannelsesby. Portalen skal også rettes mod personer, som ønsker oplysninger om efter- og videreuddannelse, ligesom portalen skal skabe tæt kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i byen. Udvikling og drift af uddannelsesportalen i en treårig indkøringsperiode foreslås gennnemført i regi af Studenterhus Århus på grundlag af et tilskud fra Århus Kommune på 1 mio. kr. Indstillingen har været forelagt Erhvervspuljeudvalget, som kan anbefale, at der fra erhvervspuljen ydes et tilskud på 1 mio. kr. til etablering og indledende drift af uddannelsesportalen. 2. Tidligere beslutninger Magistraten har den 16. juni 2003 tiltrådt en indstilling fra Borgmesterens Afdeling om, at der ydes et tilskud fra erhvervspuljen på kr. til gennemførelse af en teknisk og kommerciel foranalyse i forbindelse med etablering af en uddannelsesportal i Århus. Foranalysen er gennemført af Portal Danmark A/S i efteråret

2 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Baggrund Erhvervskontaktudvalget har den 16. juni 2003 tiltrådt Strategi og handlingsplan for udvikling af Århus som uddannelsesby. Et af de centrale initiativer i strategien sigter mod etablering af en uddannelsesportal i Århus, som bl.a. skal omfatte delportaler for de studerendes projektsamarbejde med erhvervslivet og formidling af studierelevante job. Uddannelsesstrategiens initiativ vedrørende portalløsninger udspringer af Venstres og Socialdemokraternes oplæg fra december 2002 om udvikling af Århus som uddannelsesby. Med udgangspunkt i Magistratens godkendelse af ovennævnte indstilling fra Borgmesterens Afdeling har Portal Danmark A/S i efteråret 2003 gennemført en teknisk og kommerciel foranalyse. Formålet hermed har været at tilvejebringe et beslutningsoplæg for gennemførelse af et efterfølgende hovedprojekt vedrørende etablering og drift af en uddannelsesportal. Foranalysen om de tekniske og kommercielle muligheder for at etablere en århusiansk uddannelsesportal blev afleveret fra Portal Danmark A/S til Århus Kommune i november Ultimo november 2003 fremsendte Borgmesterens Afdeling foranalysen til høring hos 27 uddannelsesinstitutioner og 10 interesseorganisationer. I fremsendelsesbrevet fra Borgmesterens Afdeling var oplyst, at Borgmesterens Afdeling på baggrund af høringssvarene ville vurdere, hvordan uddannelsesportalen mest hensigtsmæssigt kunne etableres med opbakning fra de lokale interessenter. Ved høringsfristens udløb medio januar 2004 var der modtaget 15 høringssvar. Høringssvarene viser, at der er bred opbakning til ideen om at etablere en uddannelsesportal i Århus. Der er også et langt stykke af vejen opbakning til det af Portal Danmark foreslåede indhold i en sådan portal. Det må derimod konstateres, at der ikke er opbakning til den i foranalysen foreslåede organisatoriske løsning, hvor Portal Danmark A/S står for driften af uddannelsesportalen. En række centrale aktører peger på, at Studenterhus Århus vil være det mest oplagte sted at placere den kommende portal. På den baggrund har Borgmesterens Afdeling drøftet med Studenterhus Århus og Portal Danmark A/S, hvordan udvikling og drift af en uddannelsesportal mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. Disse drøftelser har resulteret i en samarbejdsmodel, hvor Studenterhus Århus står for udvikling og drift, mens Portal Danmark A/S varetager en væsentlig del af markedsføringen af portalen. Resultatet af drøftelserne er udmøntet i en projektbeskrivelse for Uddannelsesportal 2

3 Århus, som er udarbejdet af Studenterhus Århus. 3.2 Formål Det overordnede formål med uddannelsesportalen er at give både nuværende og kommende studerede en entydig indgang til at kunne orientere sig om de muligheder, der er i Århus som studieby. Uddannelsesportalen skal være en tværgående portal for uddannelsesmiljøet i Århus. Portalen vil rette sig mod studerende, som allerede er under uddannelse i Århus, det være sig studerende på de videregående uddannelser i Århus samt uddannelsessøgende på erhvervsskolerne mv. Hertil kommer alle, som ønsker at studere i Århus, herunder også internationale studerende og personer, som ønsker efter-/videreuddannelse. Portalen vil endvidere skabe tæt kontakt mellem erhvervslivet i Øst- og Midtjylland og uddannelsesmiljøet i byen. Visionen er, at uddannelsesportalen skal blive den foretrukne portal blandt målgruppen. 3.3 Portalens indhold Det er Studenterhus Århus ambition, at uddannelsesportalen skal være hele Århus portal, og portalens indhold skal leveres af de, som har de enkelte temaer tættest på kroppen til hverdag. Studenterhus Århus vigtigste opgave er udover selv at levere det generelle og tværfaglige indhold at sætte rammerne for portalen og sørge for, at den hele tiden videreudvikles samtidig med, at relevansen er i top for alle målgrupper. Det er Studenterhus Århus plan at indgå partnerskaber med en række relevante indholdsleverandører, herunder uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og erhvervsorganisationer for at sikre kontinuerlig materialeleverance til portalen. Portalløsningen vil gøre det muligt for indholdsleverandørerne at opdatere direkte på portalen. Herudover vil der blive ansat en webkoordinator, som skal sikre, at indholdet altid er opdateret, samt indhente og redigere oplysninger fra andre relevante områder inden for uddannelsesmiljøet. Portalen vil blive opdelt efter følgende målgrupper: Kommende studerende Nuværende studerende Erhvervslivet Udenlandske studerende (internationale sider på engelsk) Efterspørgere af efter-/videreuddannelse 3

4 Med udgangspunkt i drøftelser med uddannelsesinstitutionerne har Studenterhus Århus udvalgt de hovedmenuer, der skal fungere som indgang til portalen. Uddannelsesportalen vil fra dens placering på Studenterhusets hjemmeside søge at integrere en lang række eksisterende tiltag på uddannelsesområdet i Århus. Nedenstående er skitseret en række eksempler på temaer, som vil indgå i uddannelsesportalen. Efter-/videreuddannelse Kort over forskellige uddannelsesaktiviteter i Århus Studiejob i Øst- og Midtjylland Praktikpladser i Øst- og Midtjylland Projektbørs Prisopgaver Arrangementskalender - hvad sker i uddannelsesmiljøet i Århus opdelt efter temaer Debatforum Levevilkår, herunder SU, bolig o.l. Webhus for nye studentertiltag Studierabatter Århus som uddannelsesby Startpakke til nye studerende Kulturtilbud Fælles studentermedie Summer Schools Studerende som iværksættere Det endelige indhold på portalen vil blive fastlagt i en kravspecifikation, der udarbejdes som en af de første aktiviteter i projektet. 3.4 Udvikling og drift af portalen Til udvikling og drift af uddannelsesportalen etableres følgende organisation: Projektleder 2 projektmedarbejdere (webkoordinator på ¾ tid og webmaster på ¼ tid) Følgegruppe fra uddannelsesområdet, erhvervslivet, fagbevægelsen m.fl. 4

5 Referencegruppe bestående af studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner Ekstern leverandør af teknik og content management system For at sikre at portalen altid er relevant og up-to-date vil de vigtigste aktører blive tæt knyttet til projektet via en følgegruppe. Følgegruppen skal bestå af de vigtigste aktører på uddannelsesområdet i Århus, herunder repræsentanter for erhvervslivet, fagbevægelsen og Århus Kommune. Følgegruppen skal være aktiv medspiller under såvel udviklingen som driften af uddannelsesportalen, og medlemmerne vil for de flestes vedkommende være indholdsleverandør til portalen. Studenterhus Århus vil i projektudviklingsfasen entrere med konsulentfirmaet Pluss Leader-ship, som vil forestå projektudviklingen inden for de afsatte økonomiske rammer. Udover projektledelse bidrager Pluss Leadership med projektmedarbejdere, kontor, mødefaciliteter og administration. Med henblik på idriftssættelse af uddannelsesportalen samtidig med åbning af Studenterhus Århus fysiske rammer den 1. september 2004 er det nødvendigt, at projektet opstartes umiddelbart efter godkendelse af denne indstilling. Der er i projektbeskrivelsen fra Studenterhus Århus skitseret en tidsplan, hvorefter uddannelsesportalen kan åbnes i forbindelse med semesterstart primo september Den overordnede ledelse af uddannelsesportalen i driftsfasen vil ligge hos Studenterhus Århus daglige leder. Følgegruppen og referencegruppen fra udviklingsfasen vil blive bevaret og være aktive medspillere hele vejen igennem for at sikre, at relevansen bibeholdes. 4. Økonomiske konsekvenser Studenterhus Århus har opstillet et budget for et kommunalt tilskud på 1 mio. kr. til udvik-ling, tre års drift og tre års markedsføring af uddannelsesportalen. Herudover vil Studenterhus Århus selv skaffe sponsorbidrag mv. på kr. årligt til driften, jf. bilag til denne indstilling. Hovedposterne i budgettet for kommunens tilskud er: Udviklingsomkostninger kr. Driftstilskud i tre år (3 x kr.) kr. Markedsføring hos Portal Danmark i tre år kr. Samlet kommunalt tilskud fordelt over tre år kr. Der vil blive udviklet en forretningsmodel omkring portalen, således at bl.a. salg af 5

6 bannerannoncer og lignende efter tre år vil indgå som en fast del af Studenterhusets økonomi, idet driftstilskuddet fra Århus Kommune ophører efter tre år. Inden for det afsatte rammebeløb på kr. skal der indgås en aftale med Portal Danmark A/S om markedsføring via aarhus.dk. Der sigtes mod at indgå en aftale, hvor uddannelsesportalen får sin egen nyhedsblok på århusportalens forside efter samme model, som den Århus Kommune bruger. Der vil blive indgået en kontrakt mellem Studenterhus Århus og Århus Kommune om udvikling og drift af uddannelsesportalen, herunder portalens videreførelse efter ophør af Århus Kommunes treårige driftstilskud. Der er til erhvervspuljen afsat 16,1 mio. kr. netto i budgettet for 2004 og 16,1 mio. kr. netto i hvert af årene Bevillingen til Uddannelsesportal Århus på 1 mio. kr. vil blive afholdt inden for de afsatte midler i Erhvervspuljen. Med bevillingen til uddannelsesportalen er der i 2004 herefter 1 mio. kr. tilbage i erhvervspuljen, som ikke er disponeret, jf. nedenstående tabel. Udgiftsposten til forbrug og forventet forbrug omfatter både beløb til projekter, som er politisk godkendte og beløb, som administrativt er reserveret til projekter, som forventes fremsendt til politisk godkendelse på et senere tidspunkt. Erhvervspuljens forbrug set i f.t. forventet ramme Forventet ramme Status primo Reservekonto til erhvervspuljeprojekter* Forbrug og forventet forbrug Ikke disponeret * Status primo 2003 (akk. overskud fra tidligere år) blev i forbindelse med regnskabet for 2002 reduceret med 6,113 mio.kr., som blev overført til en reservekonto til erhvervspuljeprojekter. Beløbet er i 2004 fremskrevet til 6,3 mio. kr. 5. Konsekvenser i forhold til mål Etableringen af en uddannelsesportal for Århus vil være et centralt bidrag til realisering af strategien for udvikling af Århus som attraktiv uddannelsesby. Portalen indgår som initiativ i strategien, som blev tiltrådt af Erhvervskontaktudvalget i juni

7 6. Beslutningspunkter Det indstilles, 1. at der ydes et tilskud fra erhvervspuljen på 1 mio. kr. til Studenterhus Århus til udvikling og tre års indledende drift, samt markedsføring af en uddannelsesportal for Århus, 2. at tilskuddet udbetales i rater afpasset efter projektets gennemførelse. Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilag: Udviklingsbudget og årligt driftsbudget for Uddannelsesportal Århus 7

8 Budget for udviklingsarbejdet i forbindelse med Uddannelsesportal Århus, incl. hardware og software samt projektledelse og -udvikling. Beløb Investeringer HW server og open software Etablering og indretning af 2 arbejdspladser CMS business-system med diverse moduler Design, filstruktur og indhold Design Filstruktur Opsætning af ca. 200 sider Uddannelse af webmaster Projektudvikling Projektstyring og kvalitetsstyring - Etablering af projektet i samarbejde med indholdsleverandørerne - Referencegruppe - Struktur og indhold - Design og brugervenlighed - Test - Outsourcing af delopgaver (herunder studiejob- og praktikbørs) - Indkøb af teknik og SW - Opsætning af system og driftsorganisation - Overdragelse til daglig drift Samlet udviklingsudgift

9 Anslået årligt driftsbudget Indtægter Beløb Udgifter Beløb Sponsorer Hosting Andet Teleomkostninger /100 Koordinator /100 Webmaster Administration Salgsomkostninger Serviceabonnementer I alt I alt Der vil blive udviklet en forretningsmodel omkring portalen, således at bl.a. salg af bannerannoncer og lignende efter tre år vil indgå som en fast del af Studenterhusets økonomi, idet driftstilskuddet fra Århus Kommune er begrænset til tre år. 9