Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse

Transkript

1 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2015 er afregningen for antallet af elever i Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Budgettet er fastlagt på baggrund af forslag fremsendt fra UU's bestyrelse, der tager udgangspunkt i basisbudgettet for Produktionsskoler: Der er i 2015 afsat budget svarende til at der i 2014 er 54 årselever under 18 år á kr. og 69 årselever over 18 år á kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet kommer til at udgøre ca kr. i Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i kr./uge for elever under 18 år og kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.

2 Integration Beboelse Andre kulturelle opgaver Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 8 beboelser (Baldersvej 3 (Haraldsborg), Sankt Ols Stræde 5, Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22, Bygaden 29, Nymarksvej 11 og Rønøs Allé 38) samt 10 ungdomsboliger i Trekroner til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge 11,7 helårspersner Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsloven 180 helårspersner Resultattilskud påbegyndt uddannelse 3 personer Resultattilskud bestået danskprøve 30 personer Resultattilskud ordinær beskæftigelse 8 personer Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 110 personer på kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr., samt 40 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr.

3 Sygedagpenge Sygedagpenge Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg. Antal Gns.pris i 58 uger med 50 % refusion kr kr ,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion ,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion ,0 Over 52 uger ,0 Forældre syge børn ,0 Øvrige 271 Regres I alt Statsrefusion Nettoudgift

4 Kontanthjælp Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Kontant og uddannelseshjælp Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 750 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Af de 750 personer forventes de 390 at være aktiveret med 30 % refusion og de 360 med 50 % refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer.

5 Revalidering Revalidering Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 44 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.

6 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi

7 Fleksjob og ledighedsydelse Servicejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 224 personer på ledighedsydelse (heraf 85 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 647 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der budgetlagt med 22 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.

8 Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Overførselsindkomster. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under 2 driftslofter. Et for adagpengemodtagere og kontant./udd.hj.modtagere med en foreløbig udmeldt ramme på kr. pr. helårsperson samt et for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med en foreløbig udmeldt ramme på kr. pr. helårsperson. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på kr./helårsstilling i 2014pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Ud over de kommunale enheder Pulsen Job og uddannelse, JUMP, Job cafeen, DRV, og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Der er budgetteret med 55 seniorjob.

9 Dagpenge og løntilskud til forsikrede l Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er overførselsindkomster omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2014 niveau et løntilskud på 141,02 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Der vil i 2015 være et lille afløb af udgifter til uddannelsesydelse for de personer som har fået udsat deres ret til ydelsen midlertidigt. Der afholdes dog også udgifter til tilbud til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på funktionen. Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige, Arbejdsmarkedsydelsen og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med berørte personer i gns pr. måned på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i helårspladser. Der er budgetteret med 170 helårspersonerpersoner på arbejdsmarkedsydelse til en gennemsnitlig ydelse på netto kr.

10 Enkeltydelser Sociale formål Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.

11 Ressourceforløb Ressourceforløb Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. Herudover omfatter det ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 103 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 128 personer i jobafklaringsforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr.

12 Voksen og handicap Fælles formål Beboelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål Serviceudgift Området varetager kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte efter Lov om Social Service (serviceloven). Voksenservice visiterer borgere til nedenstående tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen. Botilbud midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddet Lindelunden, Sct. Peders Stræde, Store Valbyvej samt boliger i Rønnebærparken. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene, Hørhus, Koglerne, Ågerupvej, Kamstrupvej, Pilehøj samt Aflastningshjemmet Margrethehøj. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 83 og 85) Borgere i eget hjem med særlige behov tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap. Aktivitets og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov tilbydes aktivitets og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Center for Socialpsykiatri driver tilbuddene Kulturhuset Peoples Corner, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svorgerslev, Klub VI og Koglernes Dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for Socialpsykiatri driver beskæftigelsestilbuddene Kantinen på Trekroner Skolen og Store Valbyvej. Center for Handicap driver Københavnsvej samt Traktørstedet i Boserup og, Cafeen på bibliotektet som et samlet beskæftigelsestilbud på handicap og psykiatriområdet på Københavnsvej 266. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timer om måneden. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Kvindekrisecentret skal modtage voldstruede kvinder samt evt. børn anonymt. Bopælskommunen kan dog afkræves opholdsbetaling Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig tilbydes en støtte og kontaktperson. Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80). Kommunen har i forhold til den boligsociale indsats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverenskomst med Kafé Klaus, der er et værested for udsatte målgrupper. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens 96. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem vedrører udbetaling af plejevederlag i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Betaling for liggedage: Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det psykiatriske område, der er meldt færdigbehandlede. Center for alkohol og stofbehandling (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage, evt. ved at købe behandling i andre kommuner. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. I forhold til stofbehandling skal kommunen alene betale behandling i andre kommuner, såfremt Roskilde Kommune ikke

13 Det er myndighedsservice der visiterer til ydelser på voksen og handicapområdet. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med baggrund i lovgivningens bestemmelser samt ankeafgørelser. For så vidt angår ophold i boformer efter 109 og 110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem) kan optagelse ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen i botilbuddet der træffer afgørelse om optagelse. Der er 50% statsrefusion på tilbud efter 109 og 110. På det øvrige udgiftsområde er der refusion efter den centrale refusionsordning. Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og beskæftigelses/aktivitetstilbud omregnet til helårspladser. For så vidt angår socialpædagogisk støtte er det antal borgere. Antal helårspladser: Marts Socialpædagogisk støtte Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværsydelse Midlertidigt og længerevarende botilbud 277 Forslag til brugerbetaling i 2015: Ophold på kvindekrisecenter: Ophold pr. voksen: Kost Voksne: Kost Børn: Aflastningspladser: kr. 68,00 pr. kr. 74,00 pr. kr. 36,50 pr. kr. 130,50 pr. På de øvrige områder opkræves borgerne egenbetaling efter konkret individuel vurdering. Mellemkommunale takster for 2015 beregnes ultimo 2014 Institutioner under rammeaftalen er omfattet af et regelsæt, der foreskriver, at over eller underskud efterreguleres på taksten 2 år efter.

14 Øvrige overførselsindkomster Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg m.v Sociale formål Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Indkomstoverførsel Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst: Centrale refusionsordning: Der hjemtages hvert år refusioner fra starten for aktiviteter uder et vist udgiftsniverau på det specialiserede socialområde. Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der kun har folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Sociale formål: indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn i hjemmet. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Personlige tillæg: Bevilges efter en økonomisk og behovsmæssig trangsvurdering. De personlige tillæg består af ydelser, som gives enten som helbredstillæg eller personlige tillæg. For de personlige tillæg er kommunen ifølge lovgivningen forpligtiget til at indgå en personlig og konkret vurdering af den enkelte borgers økonomiske forhold. Der er 50 % refusion fra staten på personlige tillæg og 75 % på varmetillæg. Sociale formål: Bevilges til en række forskellige ydelser efter individuel konkret vurdering på sygebehandling. Merudgifter bevilges på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger og beregnes efter regler i serviceloven. Ydelsen Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Pr. 1. juli 2012 blev der indført et maksimalt loft over indkomst der kan kompenseres for ved bevilling af Tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på kontante ydelser. Boligstøtte (boligsikring og boligydelse til pensionister): Boligsikring gives ud fra husstandens samlede indkomst, husleje og boligens størrelse og antallet af personer, som bor i husstanden. Borgeren skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Boligsikring kan højst udgøre 15 pct. af huslejen, medmindre der er børn under 18 år i husstanden. Den 1. marts 2013 overgik selve udbetalingen af Boligstøtten til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 25% af de samlede udgifter til boligydelse og 50% af udgifterne bil boligsikring. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes. Der er ingen bruger betaling og takster Indkomstoverførsler

15 Førtidspension Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken Indkomstoverførsel Hvis en borger over 40 år ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet via ressourceforløb, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. Der kan dog tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen. Borgerne udredes af et rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Borgere kan tilkendes førtidspension, hvis de er mellem 18 og 65 år. Kommunen sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes, herunder forventet effekt af reformen. Nettoudgifterne til førtidspension fra år til år vil være stigende, idet udgifterne til førtidspension tilkendt efter ny ordning er højere end udgifterne til førtidspension tilkendt efter gammel ordning. Dels som følge af udbetalingens størrelse og dels som følge af en lavere statsrefusion. Udgiftsniveauet påvirkes desuden af mellemkommunale refusioner. Udgifterne forventes i 2014 at ligge lavere end tidligere, da tilkendelserne af førtidspenion i 2013 og starten af 2014 ligger på et meget lavt niveau. Dette skyldes at de igangsatte ressourceforløb tidligst kan være færdige i foråret Efter to til tre år vil tilkendelserne af førtidspension forventeligt ramme et stabilt niveau, og udgifterne på området stabiliseret ift. dette. Mindreudgifterne i 2013 vil forventligt blive modsvaret af et forhøjet aktivitets og udgiftsnvieau på beskæftigelsesområdet, hvor ressourceforløbene varetages. Fordelingen mellem 35% og 50% sagerne fremgår af tabellen nedenfor. Førtidspension med 50% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FRA 1. januar 03 *Fremskrevet til 2015 Forventet gns. mdr.lig til eller afgang 2015 Gns. Udgift Kr. pr. mdr. Forventet antal modtagere pr ,6 pr. sag* , , Der er ingen brugerbetaling og takster Indkomstoverføsel