Budget ,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9

Transkript

1 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 21 3,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9 Herning Holstebro 3,3 3,3 Horsens 2,9 Randers 3,1 Silkeborg 2,9 Skive 3,3 Viborg 2,9 2,6 2,7 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel summen af driftsudgifterne opgjort i kapitlet udgør af de samlede nettodriftsudgifter. Teknik og miljø omfatter følgende områder: Miljø- og Naturbeskyttelse: Miljøbeskyttelse omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Naturbeskyttelse vedrører udgifter og indtægter for naturforvaltningsprojekter, naturpleje, fredningserstatninger, drift af kommunale skove og kystsikring. Driftsbudgettet vedr. miljø- og naturbeskyttelse er vist i tabel 3a. Vejområdet: Området omfatter diverse opgaver vedr. drift og anlæg af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse af kørebaner, fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning samt gadebelysning. Drifts- og anlægsbudgettet på vejområdet er vist i tabel 3b-3e. Busdrift: Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende bybusdriften i de 7 kommuner. Busdriften varetages af Midttrafik og den endelige afregning foretages ved regnskabsårets afslutning. For 27 indgår den endelige afregning i regnskab 28 og som følge heraf er nøgletallene i 27 og 28 ikke sammenlignelige. Driftsbudget og aktivitetstal er vist i tabel 3f og 3g. 23

2 Tabel 3a. Miljø- og naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion.38 og.52, funktion og samt evt. udgifter på , der kan henføres til områderne. Tabel 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag. Tabel 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag 24

3 Figur 3a. Miljø- og naturbeskyttelse. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3c. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej

4 Tabel 3d. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3 Tabel 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. kilometer vej Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28 dranst 3 Tabel 3f. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Faste 21 priser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Tabellen omfatter samtlige udgifter til busdrift, herunder bybusdrift, regional busdrift, skolekørsel og handicapkørsel. 26

5 Figur 3d. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. indbygger Figur 3e. Veje. Årlige nettoanlægsudgifter i kr. pr. kilometer vej Figur 3f. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

6 Tabel 3g. Bybusdrift: aktiviteter Antal Antal Antal Antal Antal Antal køreplan- rejser rejser køreplan- rejser rejser timer pr. kørt timer pr. kørt time time Herning , ,23 Holstebro , ,73 Horsens , ,23 Randers , ,34 Silkeborg , ,38 Skive , Viborg , ,39 Kilde: Midttrafik. Note: Antal rejser og køreplantimer kan først opgives fra 28. Pga. omfattende gravearbejde i Skive og deraf følgende ruteomlægning er der ikke foretaget optælling i 29. Figur 3. Busdrift: aktivitet. Antal rejser pr. kørt time 6, 5, 4, 3, 2, 1,,