Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg Opr. BO I 2015

Transkript

1 Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge. (Flygtning og familiesammenførte til flygtninge) Helårspersoner som udløser grundtilskud og som har ret til integrationsprogram med danskuddannelse m.v. (Flygtninge, familiesammenførte til flygtninge inkl. selvforsørgende flygtninge samt andre selvforsørgende familiesammenførte) *) Antal personer ex. familiesammenførte til flygtninge. Oprindeligt budget 2015 er baseret på KKR-dagsorden til mødet 11. juni Kvoten på 73 for 2015 blev første gang oplyst

2 1. halvår 2015 BO I

3 Flygtninge Budgetopfølgning II 2015 BILAG 7 Hele kr. Aktivitetsområde Funktion Beskrivelse Antal: personer/ forløb/ moduler Udgift/ indtægt Opr. budget 1. halvår Forventet hele 2015 Merudgifter som følge af flere flygtninge BOF I I varslet til BOF II Merudgifter som følge af forhøjet flygtningekvote Forsørgelse af flygtninge (BO I varslet 5,6 mio. kr.) Integrationsprogram for voksne (BO I varslet 2,9 mio. kr.) Modtagelse af flygtninge og private lejemål Tilskud i alt Grundtilskud til flygtninge og resultattilskud (BO I varslet 1,7 mio. kr.) ØU-Integration Kontanthjælp til flygtninge ØU-Integration I det oprindelige budget 2015 er forudsat 53 helårspersoner og nettoudgifter på 5,8 mio. kr. Ud af kommunekvoten på 73 er 42 ankommet før Herudover er 3 voksne og 14 børn blevet familiesammenført. På BOI blev varslet 5,6 mio. kr. netto. På BOI blev forudsat 73 kommunekvoteflygtninge og 30 voksne familiesammenførte, som sammen med flygtninge fra tidligere år ville medføre 123 helårspersoner. Dette skøn reduceres nu til 111 voksne fuldtidspersoner. Til gengæld er flere forsørgere modsvaret af 50 pct. statsrefusion Endvidere er der i 2015 budgetlagt med udgifter til hjælp i særlige tilfælde på 0,6 mio. kr. Som følge af merudgifter til hjælp ved ankomsten, tandbehandling m.v. forventes merudgifter på x modsvaret af 50 pct. statsrefusion -512 Integrationsindsats og danskuddannelse ØU-Integration Udgifter til danskuddannelse og øvrige tilbud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge I det oprindelige budget 2015 er afsat 3,2 mio. kr. til danskuddannelse og andre indsatser. På BO I blev varslet 3 mio. kr. netto. Udgifter til danskuddannelse og øvrige tilbud for flygtninge af familiesammenførte til flygtninge udløser statsrefusion inden for et loft som udgør kr. pr. helårsperson. Der afsættes budget til 106 helårspersoner, i alt 7,9 mio. kr. svarende til merudgifter på 4,6 mio. kr. Modsvaret af statsrefusion på 50 pct

4 Aktivitetsområde Funktion Beskrivelse Antal: personer/ forløb/ moduler Udgift/ indtægt Opr. budget 1. halvår Forventet hele Udgifter til boligplacering af flygtninge I det oprindelige budget er afsat i alt 1,966 mio. kr. til udgifter til boligplacering af flygtninge svarende til 47 helårspersoner. På BO I blev på MPT Bevilget midler til anvendelse af bl.a. Søndersø Plejehjem og diverse lejemål i almennyttige boligselskabet 47 x 103 ØU-Integration / Udgifter til lejemål i private boliger og evt. hotel samt udgifter til transport fra asylcenter til Furesø Kommune samt udgifter til ordinære lejemål frem til 1. juni. Der har vist sig en række ekstraudgifter vedr. første halvdel af På BO I blev tilført 1,980 mio. kr. så det samlede budget under BEU udgør 4,8 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til huslejer og boligindretning på 1,2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Der er indgået kontrakt med Integro som omfatter tolk m.v. ifm. modtagelsen svarende til kr. pr. modtagelse + ca kr. til transport af flygtningenes ejendele. Udgiften udløser ikke statsrefusion Indtægter fra ordinært grundtilskud til personer omfattet af integrationsprogram I det oprindelige budget er afsat grundtilskud til 95 helårspersoner. Under forudsætning af 111 helårspersoner blandt flygtninge på kontanthjælp og samme nytilgang af øvrige familiesammenførte, forventes 126 helårspersoner. Dette medfører merindtægter på ca. 1 mio. kr. Hidtil er forventet 50 helårspersoner blandt andre familiesammenførte men dette antal er dalet Resultattilskud for danskprøve realiseret: 7, ordinær beskæftigelse i 6 mdr. 4og ordinær uddannelse i 6. mdr. 0. Indtægtsbudgettet er realiseret i 1. halvår. Tilsvarende forventes realiseret i 2. halvår -449 I alt 6.353

5

6