SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016

Transkript

1 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning, akutpladser og lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde. Budget Beløb i hele kr., netto Kollektiv trafik Handicapkørsel Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning I alt Bemærkninger Kollektiv trafik Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2016, stigende til kr. årligt fra 2017, til handicapkørsel. Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til træning efter 86 i serviceloven, samt en udgift på kr. årligt til 5 akutpladser.

2 Andre sundhedsudgifter Der er budgetteret med en udgift på kr. til lægekørsel og kørsel til speciallæge. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Her er budgetteret med udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus, OPP plejecentret Vonsild Have Kvarteret, fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster, istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning, seniorfest samt midler til udviklingspartnerskab - Vonsildhave. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan. Midlerne fra ældrepuljen er midlertidigt placeret under ikke fordelte poster og vil blive flyttet til de respektive områder, i henhold til beslutningen i Seniorudvalget den 18. august I budgetforliget er der afsat kr. i 2016 og kr. i 2017 til indkøb af rickshaws. Budgettet er placeret under ikke fordelte poster. Ligeledes er budgetforligets poster vedrørende yderligere it effektiviseringer, afledte effekter af ældremilliarder, afledt drift af 10 plejecenterpladser i Christiansfeld samt afledt drift af nødpladser placeret under ikke fordelte poster. Elever Der er budgetteret med udgifter til social- og sundhedshjælperelever, administration, kørsel og uddannelse af praktikvejledere på kr. årligt. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en netto udgift på kr. i 2016 stigende til kr. årligt fra Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) Hjemmesygepleje (bestillerbudget) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (bestillerbudget plejecentre) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og

3 102 (friplejeboligloven 32) 014 Ydelser efter servicelovens 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven 32) Betaling til kommuner, regioner, stat og EU Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I alt Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger, som et bestillerbudget, under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 82 % til den kommunale leverandør og 18 % til den private leverandør. Bestillerbudgettet hjemmeplejen i årene 2016 til 2019 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang, ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos disse borgere ligger på omkring 13 timer pr. måned. Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Således er der, i det forventede forbrug, indregnet en timebesparelse, baseret på de nuværende erfaringer hermed. Befolkningsprognosen 2015 viser, at der er en efterspørgselsprocent på 22,1 % af 75+ årige. Der er i budgettet indregnet et fald i efterspørgsel med 0,5 % point pro anno indtil Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2016, kr. i 2017, og kr. årligt fra Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov, som følge af den demografiske udvikling i 2016 og Hvis udviklingen fortsætter, vil der være en budgetmæssig udfordring fra Bestillerbudget plejecentre Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt. Plejecentrene afregnes desuden for fast vagt (dyre enkeltsager). Hertil er afsat kr. årligt.

4 Hjemmeplejen Budgettet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Myndighedsafdelingen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Det forventede forbrug er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2015 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden september 2013 til april Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitlig pr. mdr. er personer, der har behov for en ydelse efter sundhedsloven. Af dem udgør de 70+ årige ca. 70 % og de 75+ årige ca. 60 %. Der er desuden afsat midler til følgende indsatser i sygeplejen: I finanslov 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2012 blev 0,192 mio. kr. heraf placeret under sygeplejen, 0,26 mio. kr. årligt fra Midlerne skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløb. I økonomiaftalen for 2013 er der afsat 300 mio. kr. til løft af den patientrettede forebyggelse for ældre og kronikere. Kolding Kommunes andel heraf er 4,8 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. kr. årligt placeret under sygeplejen. Midlerne skal anvendes til følgende tre indsatsområder: o Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser. o Subakutte forløb styrket faglighed. Indsatsen forventes at kunne medvirke til at forebygge indlæggelser og minimere indlæggelsestiden. o Akkreditering. Det betyder, at der skal udvikles kliniske retningslinjer, der vil bidrage til at styrke den faglige kvalitet og understøtte prioriteringen af de rette indsatser. Kommunerne har i perioden fået 34,1 mio. kr. årligt over finansloven til kræftrehabilitering kr. heraf er placeret under sygeplejen. Midlerne skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 2012, jf. Kræftplan III. I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev der afsat 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmede indsats. Kolding Kommunes andel er 4,8 mio. kr. Heraf er 1,35 mio. kr. placeret under sygeplejen til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Midlerne er afsat til: o Etablering af sygeplejefagligt akutteam. o Kompetenceløft af personalet. o Tidlig opsporing af funktionstab.

5 Regeringen har i økonomiaftalen 2015 afsat 350 mio. kr. til at styrke det kommunale sundhedsområde, specifikt rettet mod patientrettet forebyggelse inden for de fælles sundhedsaftaler. Kolding Kommunes andel heraf udgør 5,6 mio. kr. Midlerne fordeles mellem Sundhedsområdet og Seniorområdet. Seniorområdets andel udgør 2,6 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt fra 2017 og er placeret i hjemmesygeplejen. Midlerne skal anvendes til: o Styrke indsatsen i det sygeplejefaglige akutteam. o Styrke fagligheden på udskrivningspladserne på Vesterløkke. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet pleje og omsorg Budgettet består af et aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem, aktivitetsområdet og køkkenområdet. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Myndighedsafdelingen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam, Låsbyhøj og Birkebo. Budgettet til køkkenområdet udgør kr. pr. år. Senioradministration Der er budgetteret med kr. årligt til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. årligt. Budgettet dækker udgifter til driftstilskud til klubber og foreninger, projekt spisevenner og betaling vedrørende Dreyershus dagcenter. Der er afsat kr. til Ældresagen vedrørende husleje Sct. Jørgensgaard. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på kr. årligt til forebyggende hjemmebesøg. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet servicearealer og forebyggende indsats Området omfatter servicearealer på plejecentrene, visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud samt køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2016, og kr. årligt fra Heraf udgør køkkenområdet kr. Midlertidige pladser Vesterløkke Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2016 faldende til kr. årligt fra 2017 til 28 midlertidige pladser på Vesterløkke, heraf 6 udskrivningspladser.

6 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt kr. til nødkald og nøgleboks. Støtte til individuel befordring Der er budgetteret med en årlig netto udgift på kr. vedrørende kørsel, visiteret efter 117 i serviceloven Hjælpemidler m.v. Der er budgetteret med en årlig udgift til inkontinens- og stomihjælpemidler på kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på kr. fordelt med kr. vedrørende plejevederlag samt kr. vedrørende hjælp til sygeartikler. Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Der er budgetteret med en netto udgift på kr. årligt til kontaktperson til døvblinde over 67 år.