Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser"

Transkript

1 Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet Puljer -20 Afledt drift til Børnehuset Frederiksvej Den 11. maj 2015 åbnede den nybyggede daginstitution Børnehuset Frederiksvej på Frederiksvej 51. Den afledte drift vedrørende el, vand og varme søges frigivet til Bolig- og Ejendomsudvalget. Det drejer sig om kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem. 650 Dagtilbud til børn Kommunale ejendomme 275 Beboelses-ejendomme Huslejen på kommunens beboelsesejendomme reguleres årligt af DAB, som administrerer ejendommene for kommunen. Den højere husleje afspejler sig i tilsvarende øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommene. 210 Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme -412 Forvaltningen søger om teknisk omplacering af udgifts- og indtægtsbudget på Projekt Udvikling og evaluering af ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse 150 Bruttodifference Samarbejdsprojekt Der var budgetlagt indtægter og udgifter i forhold til ekstern finansiering af projektet via tilskud KEU - Kvalitets- og efteruddannelseudvalget i jf. SOU Dog modtager Frederiksberg Kommune ikke disse midler som et tilskud, men KEU afholder udgifter for samme beløb i stedet for. Derfor søges der om nulstilning af udgifts- og indtægtsbudgetterne hertil. Det lokale sundhedsvæsen: Fordeling af midler økonomiaftalen Forvaltningen søgte om omplacering ved 1. forventet regnskab 2014 (124F) af midler fra økonomiaftalen vedr. tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital (det lokale sundhedsvæsen). Disse midler blev ved fejl ikke omplaceret i budget- og overslagsår, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af midlerne fra økonomiaftalen vedrørende det nære sundhedsvæsen. Konkret skal der ske udmøntning således: 1,5 mio. kr. afsat til stærk og målrettet indsats for færre indlæggelser - tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital udmøntes foreløbigt på Magistraten: 500 t.kr. til udgående visitator på BBH. 300 t.kr. til styrkelse af kompetencer i boligteamet. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse -800

2 Forvaltningen søger om teknisk omplacering af effektivisering vedr. befordring: Den 27. oktober 2014 blev vedtog Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalget udmøntning af effektivisering af befordringsløsningen. 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Beskyttet beskæftigelse -36 Effektivisering befordring Denne udmøntning imellem udvalgene er ikke blevet tastet i overslagsår. Derfor flyttes der -36 t. kr. i 2015 og overslagsår til Socialudvalget (Center for Beskæftigelse og Aktivitet) P/l ligger alt sammen på denne konto. Derfor fordeles p/lreguleringen imellem Sundhedscentret og Socialudvalget. Dette er også gælde i overslagsår. ESCO årskategori 2014 Fem ejendomme, der i 2014 blev energirenoveret som en del af ESCO-projektet, har fortsat decentrale energibudgetter, idet de anvendes af selvejende institutioner. Den afledte driftsbesparelse er imidlertid placeret samme med de centraliserede energibudgetter under Bolig- og Ejendomsudvalget, og udmøntningen på de pågældende fem ejendomme sker derfor ved tillægsbevilling med nærværende skema. Energibesparelserne opgjort i forbindelse med ESCO er garanteret fra leverandørens side de første otte år efter renoveringen udføres. 211 Kommunale ejendomme Idrætsanlæg og svømmehaller Dagtilbud til børn Aktivitets- og samværstilbud Vejvedligeholdelse -16 I forbindelse med facility management projektet samles ekstern huslejebetaling og indvendig vedligeholdelse i Frederiksberg Ejendomme. I første omgang er det dog kun budgettet til indvendig vedligeholdelse på Rådhuset ( kr.), der flyttes. Samling af ekstern husleje giver mulighed for et overblik og en ensretning i forhold til kontraktindgåelse, betaling og opfølgning. Budget til følgende lejemål flyttes: Fra Socialudvalget: - Solbjerg (flygtningeboliger), svarende til 0,3 mio. kr. i 2015 (8 måneders effekt) og 0,45 mio. kr. i 2016 og Derudover flyttes lønudgifter til en halv viceværtstilling. 650 Dagtilbud til børn Serviceområdet Kulturel virksomhed Midlertidig boligplacering af flygtninge Klubber Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme -337 Facility Management Fra Børneudvalget: - Himmel og Hav, Dragør (skovbørnehave) - Folkebørnehaven Rolfs Plads 3 - Børnehuset Dalgas Have - Planeten Solbjerg Have 4 - Idrætsbørnehuset Ingemannsvej - Solbjerghave Solbjerg Have 14 og 18 - Daginstitution Sct. Thomas, Rolighedsvej 23 B Fra Kultur og Fritidsudvalget: - Edisonteatret, svarende til -261 t.kr. Fra Undervisningsudvalget: - Klubben Louis P

3 Forløbskoordination Det er vedtaget at tildele kr. til forløbskoordination af Neuroområdet på Østervang, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Satspuljemiderne er imidlertid placeret under Magistraten, og forvaltningen søger derfor om teknisk omplacering af budget til Forløbskoordination vedrørende aftale om satspuljen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Boligtilbud juni 2013 behandlede Socialudvalget en sag vedrørende nye tiltag til hjemløse og socialt udsatte for uforbrugte kommunale midler under hjemløseplanen, og det blev bl.a. besluttet, at etablere et aktivitetstilbud målrettet socialt udsatte. 732 Botilbud til hjemløse Botilbud til hjemløse -400 Hjemløseplan og hjemløsningen Der blev oprindeligt bevilget ca. 2 mio. kr. til driftsmidler til projektet, der skulle køre i perioden I det oprindelige budget var der ved en fejl ikke taget højde for vikardækning ved sygdom og ferie samt projektledelse og udvikling af aktivitetsprojektet, hvorfor der siden hen er blevet bevilget 0,8 mio. kr. mere til budgettet. Finansieringen af det øgede budget, skulle bl.a. tages fra øgede refusionsindtægter i forbindelse med projektet, samt fra et restbudget fra hjemløseplanen. En omplacering af de 0,4 mio. kr. er imidlertid aldrig blevet foretaget, hvorfor der hermed søges rettelse af dette. I forbindelse med en omlægning fra beboere indskrevet på 85 til 107 på Diakonissen og Opgangsfællesskabet på Finsenshave opskrives budgettet løbende, da indtægterne for huslejeindbetalinger for 107 fremover vil tilgå socialafdelingen og ikke botilbuddet, som afholder huslejeudgiften til udlejer. På nuværende tidspunkt er 6 beboere gået fra at være 85 til 107 på Opgangsfællesskabet på Finsenshave og 2 beboere på Diakonissen. Beboernes ændres når der sker udskiftning. 735 Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til midlertidigt ophold -281 Huslejeændring Som følge af ovenstående er budget 2015 på Opgangsfællesskabet forøget med kr. svarende til 12 måneders husleje af kr. månedligt for 5 boliger samt 7 måneders husleje for 1 bolig. På Diakonissen er budgettet opskrevet med kr. - husleje på kr. månedligt for 1 bolig i 12 måneder og husleje på kr. månedligt for 1 bolig i 8 måneder. Budgettet for huslejeindtægter er tilsvarende fratrukket, da indtægterne fremover går hertil. Det skal bemærkes, at indtægterne ikke reelt vil afspejle udgifterne, da det er muligt for borgerne at få reduceret deres egenbetaling, såfremt de efter betaling af faste udgifter ikke har et rådighedsbeløb på mindst kr. for kontanthjælps- og SU modtagere under 26 år og kr. for øvrige. Afvigelsen er ikke regnet med her, da der på nuværende tidspunkt er en forventet merindtægt på huslejeindtægter på pol 735

4 Indkøb og implementering af nyt ESDH I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der vedtaget en effektivisering vedrørende indkøb af nyt ESDH-system under digitaliseringsplan Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. Desuden ønskes den sidste rest af effektiviseringen af procesoptimering via InSite ligeledes fra digitaliseringsplan 2014 flyttet til serviceområdet. 120 Serviceområdet Puljer 0 Integrationspuljen Socialudvalget har på udvalgsmøde den 24/ behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Integrationsindsats -612 I forbindelse med digitaliseringsprojekt talegenkendelse, er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Halvdelen af effektiviseringen vedrører aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget, hvorfor der flyttes 206 t.kr. 300 Skoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Tandpleje Dagtilbud til børn Børne- og Ungeområdet 437 Korrektioner mellem udvalg, digitaliseringsprojekter Tilsvarende for en række øvrige små digitaliseringsprojekter er hele effektiviseringsgevinsten vedrørende Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Dele af effektiviseringerne vedr. aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget og Børneudvalget, hvorfor der flyttes 231 t.kr. Heraf 116 t.kr. til Børneudvalget og 115 t.kr. til Undervisningsudvalget. Måltal i forbindelse med Facility Management Forvaltningen søger om teknisk omplacering af måltal for Facility Management Projektet vedr. de institutioner, hvorfra budget og forbrug på energi blev omplaceret ved 1. forventet regnskab På nuværende tidspunkt er måltal i overslagsår placeret på Sundhedscentrets Ejendom svarende til -155 t. kr. FM måltal omplaceret i 2016 og frem ud fra følgende fordeling: FKRC (Socialudvalget) = -10 t. kr. Døgn Rehabiliteringsenheden (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = -93 t. kr. Sundhedscentrets Ejendom (Sundheds- og Omsorgsudvalget) = - 52 t. kr. 405 Døgntilbud Sundhedsfremme og forebyggelse Alkohol og stofmisbrug 0 Med virkning fra budgettet for 2013 og frem blev der foretaget en lang række effektiviseringer på det administrative budget, herunder også på Kultur- og Fritidsafdelingens andel af budgettet. 120 Serviceområdet Fælles formål Fritidsaktiviteter -60 Opfølgning på tidligere foretagne effektiviseringer Hele effektiviseringen blev oprindeligt lagt på konto 6, men en del af effektiviseringen vedrørte personale, der var lønnet på andre konti. I forbindelse med 2. FR. for 2013 blev der rettet op på dette forhold, men ved en fejl blev opretningen kun foretaget for 2013 og 14. Dette rådes der bod på med nærværende forslag.

5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der vedtaget en effektivisering vedr. optimeret IT arkitektur på 1,0 mio. kr. Denne blev midlertidigt lagt under puljer, hvorfra den ønskes flyttet til serviceområdet, hvor opgaven løses. 120 Serviceområdet Puljer 916 Optimeret IT arkitektur I digitaliseringsplan 2013 var der desuden afsat en implementeringsbuffer som primært er anvendt til ESDH, heraf restere 75 t.kr som flyttes til serviceområdet og skal anvendes til optimeret arkitektur. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Kommunalbestyrelsen behandlede d. 23. februar 2015 sag vedr. ansøgning om støtte fra pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. I sagen forudsattes, at Frederiksberg Kommune ville få 5,367 mio.kr. fra puljen. Det har nu vist sig, at kommunen har fået 5,420 mio.kr. fra puljen. Indgifts- og udgiftsbevillingen til puljen førhøjes derfor med 0,053 mio.kr. 650 Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn -53 SFO-børn i dagtilbud I forbindelse med den almindelige overgang fra dagtilbud til SFO pr. 1. maj 2015, er 98 børn af kapacitetshensyn forblevet tre yderligere måneder i deres daginstitution. Den oprindelige udgift til SFO-pladserne på 1302 t.kr. overføres dermed til Dagtilbud under Børneudvalget. 304 Skolefritidsordninger Dagtilbud til børn Teknisk korrektion, indtægtsbudgetter Undervisningsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 19. januar 2015, at der etableres et nyt klubtilbud på specialskolen ved Nordens Plads. Forudsætningen for oprettelse af det nye klubtilbud er, at der sælges 5 klubpladser pr. år til unge fra andre kommuner. Svarende til 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem. Der søges om teknisk tillægsbevilling under aktiviteterne 306 Specialundervisning og 342 Særlige klubtilbud. Indtægtsbudgettet under 306 Specialundervisning reduceres med 600 t.kr. i 2016 og 720 t.kr. i 2016 og frem, mod at der under 342 Særlige klubtilbud budgetteres med indtægter på 600 t.kr. i 2015 og 720 t.kr. i 2016 og frem. 306 Specialundervisning Særlige klubtilbud -600 Teknisk Omplacering Der foretages en række tekniske omplaceringer mellem udvalg for: - at overholde nye retningslinjer vedrørende kontering af indfasningsstøtte - at tomgangsleje konteres på den rigtige funktion - at nulstille en række gamle konti, så de kan lukkes - at få FGVs budget til at afspejle deres ressourcestyringssystem 123 By- og Miljøområdet Beboelsesejendomme Kommunale ejendomme Grønne områder Vejvedligeholdelse FGV -60

6 Forvaltningen søger om teknisk omplacering for at tilrette bruttodifferensen, således at indtægts- og udgiftsbudget på køb og salg af madserviceordning er mere retvisende. 403 Øvrige tilbud Øvrige tilbud Tilpasning af budget til madservice U & I Omplacering er baseret på regnskab 2013, 2014 samt forbrug ultimo maj 2015, da der forventes samme aktivitetsniveau i 2015 som tidligere år. Udbud I 2. FR udmøntes følgende nettoeffekter af udbudsprogrammet: - Effekt vikarudbud for selvejende plejeboliger - Madudbringning Kastanjehaven - Udmøntning af udbud af madserviceordning - DUP2 Sæsonarbejde - Psykosocial bistand 401 Boligtilbud Boligtilbud Øvrige tilbud Grønne områder Kommunaldirektørens område Puljer 787 Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering Forvaltningen søger om teknisk omplacering af investeringsmidler i forbindelse med oprettelse at de politiske vedtagne indsatser i forbindelse med "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" (SOU04 fra budgetforlig 2015), indsatser som skal arbejde "med afdækning af behov, muligheder for omstilling af ydelser med maksimalt fokus på rehabilitering mv., med henblik på at kunne fremlægge forslag til omstilling af disse med afsæt i fornyede kvalitetsstandarder. Der afsættes et mindre investeringsbeløb ift. revisitation". Investeringsmidlerne er ved fejl placeret under Sundheds- og Omsorgsområdet (samme sted som effektiviseringen). Derfor søges der om omplacering af investeringsmidler til "Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Visitationsenheden, Magistraten. Budgetår indgår i 2. finansielle orientering. 400 Hjemmeplejen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 300 Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede, senest den 23. januar 2012, at åbne friarealerne ved en række skoler og institutioner. De berørte institutioner kompenseres økonomisk for merudgifter til renhold og ekstra slid på friarealet, således at åbningen ikke belaster institutionens kerneydelse. 300 Skoler Klubber Dagtilbud til børn 83 Åbne Friarealer Institutioner med åbne friarealer har mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation afhængigt af, om institutionen eller FGV forestår den nødvendige renhold. Da puljen til økonomisk kompensation for åbne friarealer står under Undervisningsudvalget, foretages en teknisk omflytning af 83 t. kr. fra Undervisningsudvalget til Børneudvalget. Herudover foretages en teknisk korrektion af bevilling til Klub Huset, indenfor Undervisningsudvalget, fra Undervisning til Unge.

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er

Læs mere

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Administrative udgifter andre aktører På området Jobcenter er der budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende administrative udgifter til andre aktører. Da aktiviteten er hjemtaget til akademikercentret

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter:

De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter: Bilag 3j: af udgiftsneutrale afvigelser Bilaget omfatter udgiftsneutrale omflytninger mellem udvalg eller mellem udgifter og indtægter (tillægsbevillinger) og aktiviteter inden for samme udvalg (omplaceringer).

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Frederiksberg Kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem nordiske byer. Direktionen besluttede den 23. august 2016 (Sag 321) en reorganisering af venskabsbysamarbejdet, der indebærer at Børne- og

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U 610 122 Børne- og Ungeområdet I -610 Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere