Budget Konsekvensbeskrivelse af forslag til yderligere besparelse

Transkript

1 1. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbudsområdet skal ifølge forslaget spare kr. brutto i 2018, da en besparelse på udgifterne medfører færre forældrebetalingsindtægter. Besparelsen på fordeles således: Daginstitutioner kr. Beløbet bliver taget decentralt ude ved institutionerne. Dagplejen, renovation: kr. Besparelsen rammer den enkelte dagplejer. Dagplejen, rammebeløb: kr. Besparelsen rammer dagplejere samt børn. Området har nedsat en arbejdsgruppe med folk fra administrationen samt daginstitutionsledere, der undersøger hvordan besparelserne kan udmøntes, så de gør mindst muligt skade. De effektiviseringer området opnår i forbindelse med nybyggeri, vil indgå som en del af besparelsen. Her sparer området kr. på årsbasis, når byggeriet i Bording står færdigt. Så når Engesvang og Børneby Øster står som nye institutioner, vil vi have fundet besparelsen på den måde. 2018: Daginstitutionerne: Besparelsen på kr. vil betyde færre voksne i daginstitutionerne, hvilket går direkte imod alt hvad forskningen viser er godt for at give børnene gode udviklingsmuligheder. Det vil betyde at personalet får mindre tid til hver enkelt barn, mindre tid til læreplaner og mindre tid til at planlægge indsatser for hvert enkelt barns udvikling. Dagplejen: Fast afgift på skraldespande: kr. Dagplejerne mister dækningen af den årlige afgift for at have en skraldespand ekstra til rådighed. Dagplejerne er utilfredse med beslutningen, som dog er på linje med sammenlignelige kommuners politik på området. Rammebeløb: kr. Der vil være besparelser, der vil kunne mærkes i dagplejernes og børnenes dagligdag. Der har tidligere årligt været indkøbt 6-8 motorbarnevogne á kr., der vil fremadrettet indkøbes færre vogne. Konsekvensen for dagplejerne er, at de risikerer flere ryg- og skulderslidskader. Ligeledes vil der fremadrettet blive indkøbt færre høje stole til børnene. 1 ny stol koster kr. For børnene betyder det, at de ikke kan sidde så godt. Der er ikke benstøtte på de billige stole, der er ikke god siddestøtte og børnene kan ikke selv kravle op i stolen. For dagplejerne betyder det flere løft, med risiko for nedslidning. Det er også vanskeligere at arbejde for at børnene bliver mere selvstændige. Dagplejens mulighed for at fortsætte den uddannelsesmæssige udvikling og det faglige løft kommer under pres. For medarbejderne betyder det, at det vil være en meget længere proces i at uddanne dagplejerne, så kvalitetsløftet tager længere tid at gennemføre Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

2

3 2. Børn og unge 6-18 år Børn og under 6-18 år 02-1 Byrådet har i alt besluttet følgende sparemål: Besparelse udmeldt i budgetforliget ,5 % besparelse PC ere i folkeskolen - allerede indarbejdet I alt I forhold til tidligere beslutninger skal der findes yderligere 3,4 mio. kr. De findes ved en yderligere besparelser på 2,4 mio. kr. på tildelingsmodellen, så der i alt spares 5,4 mio. kr. på det almene område. Herudover skal der spares 1 mio. kr. på øvrige områder indenfor politikområdet (3 %): Besparelse Fællesområdet skoler Skolebibliotek IUC PPR Ungdomsskolen Efter- og videreudd Skole IT eksl. 4 mio. kr Konsekvens af besparelsen på tildelingsmodellen: Nedenstående tabel viser først virkningen af besparelsen på de 3 mio. kr., og dernæst virkningen, når der er sparet yderligere 2,4 mio. kr. i alt en årlig besparelse på 5,5 mio. kr. i Diff ift. budget 2016 Diff ift. budget 2016 kr i pct kr i pct Nordre Skole , ,20 Østre Skole , ,94 Hyldgårdsskolen , ,49 Præstelundskolen , ,94 Dalgasskolen , ,54 Bording Skole , ,04

4 Engesvang Skole , ,81 Nørre Snede Skole , ,70 Ejstrupholm Skole , ,83 Isenvad Skole , ,11 Blåhøj Skole , , , ,040 Tillidsmandstimer puljer Samlet budget , ,390 Konsekvens af besparelsen på PPR: Centralisering af indsatserne i form af at flere samtaler, undersøgelser m.v. lægges i Nørre Snede. I dag tilrettelægges samtaler og undersøgelser oftest på skolerne, hvor det er medarbejderne fra PPR der kører ud til de forskellige skoler. Der tilbydes fremover ikke individuelle indsatser på AKT området. Der laves ikke PPV revurderinger hvis der umiddelbart ikke er ændringer, uanset om eleven ikke profiterer af undervisningen, og der reduceres i indsats til børn med diagnoser i normalundervisningen. Der reduceres med en halv stilling og spares tid på kørsel ved at indkalde børn og familier til Nørre Snede. Derved opnås mulighed for at opretholde kapaciteten til undersøgelser, samtaler m.v. på nuværende niveau. Det er kendt fra bl.a. Børne- og ungdomspsykiatrien at borgerne/patienterne må transportere sig selv til undersøgelser på sygehusene i Herning eller Risskov. De må forventes at der er flere udeblivelser til samtaler når forældrene skal sørge for at transportere børnene til Nørre Snede. Konsekvens af besparelsen på IUC: På IUC vil en besparelse på 3 % betyde, at der vil være mindre mulighed for holddeling/oprettelse af små hold til understøttelse af elevernes læring, idet det vil betyde en nedsættelse af lærerkapaciteten på ca. 2/3 lærerstilling. Der er kigget på mulighed for at spare på rammetildelingen, men det er ikke vurderet muligt. Konsekvensen af dette kan være, at færre elever bliver uddannelsesparate efter 10. klasse. Konsekvens af besparelsen på Ungdomsskolen: På ungdomsskoleområdet vil en udmøntning af en besparelse på 3 % betyde lavere aktivitetsniveau både i forhold til udbydelse af antal undervisningshold, aktiviteter i klubberne (kunne være en lukning af klubben på Østre Skole) samt udbydelse af færre ungdomsskoleaktiviteter. Et årshold i ungdomsskolen koster ca kr. En lukning af klubben på Østre skole vil give en besparelse på ca kr. på årsbasis (en lukning af klubben vil betyde, at der ikke længere vil være en selvstændig klub for 7. og 8. klasses eleverne elever der godt kan blive lidt usikre i forhold til de ældste elever i ungdomsskolen) Nedsættelse fra 20 til 19 undervisningsgange (ungdomsskolen holder lukket fra primo december til medio januar). Besparelse på ca kr. Konsekvens af besparelsen på skolebibliotek: Nyt skolebibliotekssystem forventes at give besparelser på kr. fra 2018 på følgende områder: Udgifter til bibliotekssystem: kr. Lønudgifter til Folkebiblioteket vedr. IT-support på bibliotekssystem:

5 Konsekvens af besparelsen på skole IT: En besparelse vil ramme nyudvikling/nytænkning, da de faste udgifter jo bare SKAL betales, men specielt på IT-området, som jo som bekendt ikke står stille, så vil man meget hurtigt sakke bagud, hvis udviklingsressourcerne beskæres. Konsekvens af besparelsen på fælles skole: En besparelse på fællesområdet skoler vil betyde en reduceret indsats på entreprenørskab i undervisningen, færre midler til PALS samt en mindre mulighed for at understøtte foreningernes overnatning på skolerne. Besparelsen kan effektueres: Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Færre klasser, som følge af Vestre Skole lukkes: Bygningsdrift Vestre Skole Faste omkostninger Vestre skole Ny tildelingsmodel % besparelse på øvrige områder Specialundervisning Nedenfor er alene listet de yderligere besparelser i 2018 og frem, der blev besluttet ved budgetforliget for De allerede beskrevne besparelser ( kr.) i 2017 er ikke indregnet. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelser (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

6 Budget Familier og børn med særlige behov Reduktion i anbringelse og alternativ til anbringelse 03-1 Der reduceres i døgnanbringelser og ambulante indsatser der ses som alternativ til anbringelse. Det vil primært være i aldersgruppen 14 til 18 år. For at opnå besparelsen skal der sikres mere intensiv opfølgning, hvorfor der skal sikres personale til opfølgning. Det betyder at den planlagte besparelse på det socialfaglige personale ikke kan gennemføres. Det er inspireret af andre kommuners anvendelse af en metode som kaldes indsatstrappe og den såkaldte sverigesmodel, hvor opfølgning ud over lovkrav er et væsentligt element. Det ventede sparemål er på: Ny besparelse i kr. 0,5 % besparelse i kr. Besparelse på konto 6 i kr. I alt kr. Det søges opnået gennem en reduktion i foranstaltninger på kr.. Herved nulstilles besparelsen på det administrative område. Konsekvens kan være at der vil blive rejst kritik af manglende anbringelse, samt flere sager der vil blive prøvet i Ankestyrelsen. Der vil ikke længere være mulighed for døgnkontakt fra unge i ambulante foranstaltninger. 1. januar 2018 Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

7 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 4. Fritid, idræt og kultur Konsekvensbeskrivelse af besparelse på i alt kr. på politikområde 09 Der skal findes en rammebesparelse på 0,5 % i svarende til kr. samt en særlig besparelse på kr. i Rammebesparelsen på 0,5 % ( kr.) kan findes på kontiene til: - Ikast-Brande Bibliotek - Ikast-Brande Musikskole - Svømmecentret - Folkeoplysningsudvalget Den særlige besparelse på kr. kan findes via - En fjernelse af midler til fleksjob på Klosterlund Museum på i alt kr. - Reduktion i rammebevilling til hallerne på i alt kr. - Fleksjob-ordningen på Klosterlund Museum har ikke været brugt de seneste par år. Dvs. konsekvensen ved at spare disse midler væk, vil ikke være mærkbar. - På rammebevillingen til hallerne findes et beløb, som ikke er uddelt til hallerne, men som blandt andet skal anvendes til en udviklingspulje, som hallerne kan ansøge om midler fra. De frie midler til hallerne bliver mindre, som følge af besparelsen. 1/ Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

8 5. Overførselsindkomster Integration Besparelsen kan opnås ved at tilpasse budgettet i forhold til det seneste skøn på kvotefordelingen, udmeldt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet d I det vedtagne budget 2017 er der indregnet en forventet kvotefordeling på 149 flygtninge til Ikast- Brande kommune, men ud fra ovennævnte skøn, nedjusteres kvotefordelingen til 91 flygtninge. Nedjusteringen medfører følgende økonomiske ændringer i budgettet: Nettoforbrug i forbindelse med forsørgelsesudgifter, ændres fra 17,4 til 15,9 mio. kr. ( I alt -1,5 mio. kr.) Nettoforbrug i forbindelse med integrationsprogram, boligplacering m.m., ændres fra 13,5 til 12,4 mio. kr. (I alt -1,1 mio. kr.) Indtægter i form af Grundtilskud, ændres fra -17,7 til -16,6 mio. kr. ( I alt 1,1 mio. kr.) Ingen Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

9 5. Overførselsindkomster Overførsler 05-2 Budgettet er sammensat således, at 87 % anvendes til overførsler, 6 % til beskæftigelse og 7 % til administration i Jobcentret. I 2018 skal findes en besparelse på 15 mio. kr t.kr. til andel af generel besparelse. Det vurderes at besparelsen overvejende skal findes på overførsler på baggrund af budgettets sammensætning. For at opnå besparelsen kræves en radikal ændring i strategien og tilgangen til jobindsatsen. Inden der igangsættes radikale tiltag er der behov for en undersøgende proces, bl.a. indeholdende benchmarking med andre kommuner. Ligeledes ønskes den nye arbejdsmarkedschef, der tiltræder , involveret i forhold til at sætte retning for, hvordan besparelsen kan opnås. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beskrive værdi/konsekvens. Forventeligt Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

10 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Reduktion for budget til plejeboligerne Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der er givet flere midler til plejecentrene via værdighedspuljen, hvorved effekten af denne kan opleves mindre. Indsatser der kan peges på: Mindre tidskrævende sundhedsfaglig dokumentation. Skal ses i sammenhæng med overgang til andet omsorgssystem, hvor der forventes mere systematisk dokumentation. Embedslægetilsynet bortfalde i sin nuværende form, hvilke betyder mindre behov for revidering af handleplaner. Fast budget i stedet for varieret budget. Den nuværende model til tildeling af økonomi samt styringsredskab til plejeboliger blev indført 1. januar Der har været stor tilfreds med modellen både i visitationen og på driftsstederne. Det har været meget gennemskueligt, hvordan budgetmidlerne bliver tildelt. Det er også muligt, at følge antallet af borgere, der aktuelt bor i en plejebolig, og plejetyngden på disse borgere, idet der er visiteret pakker til den enkelte beboer ud fra funktionsniveauet. Ulemperne har været, at plejecentrenes budget har været variabel, især i de sidste år hvor der har været mange ledige boliger og hvor omsætningen er så stor. Endvidere ændrer beboerne funktionsniveau hyppigere og her kan man ikke nå at få en ny bevilling. Driftsstederne bruger en del tid på at melde ændringer i beboerne funktionsevne ind til visitatorerne og argumentere for ændringen. Ligeledes bruges der tid i visitationsenheden, visitation til pakkerne, ændringer i pakketildeling, til afregning og statistik, samarbejde mellem visitationen og plejecentrene. En ændring vil således også bidrage til visitation- og myndighed kan opfylde reduktionerne på konto 6. Der er flere kommuner, der overgået til fast budget, da det administrativt set er en forenkling. Fordelen vil være, at der spares tid på administrativt arbejde. Ulempen er, at plejetyngden ikke længere kan følges, og at det ikke længere er overskueligt, hvordan budgettet er beregnet. Der er tidligere forsøgt at udarbejde en model, hvor tildeling blev givet i forhold til antallet af plejeboliger. Det er opgivet igen, da det ville medfører store forskydninger i forhold til det nuværende budget på de enkelte plejecentre. Det fremtidige budget vil blive tildelt med baggrund af budgettildelingen for 2015 og Den samlede ramme vil blive reduceret med kr. Der vil blive arbejdet videre med budgettildelingen til det enkelte sted. Det skal i øvrigt bemærkes, at plejecentrene vil opleve en større reduktion i deres budgetter, da de decentrale boliger til midlertidigt ophold samtidig nedlægges i takt med samlingen på Dybdalsparken. Der er tildelt kr. pr. midlertidig plads. Indfases i løbet af Det samlede lønbudget til plejeboliger er i alt på kr

11 Borgerperspektiv: Besparelsen på kr. vil kunne opleves som mindre tilstedeværelses tid på plejecentret. Ingen ændringer i forhold til ændringen af tildelingsmodellen. Dog vil det faste budget betyde, at der skal udarbejdes en anden bevillingsmodel i forhold til den enkelte beboer, som stadig har krav på en individuel vurdering af plejebehovet. Fagligt perspektiv: Flytte fokus fra tid/penge til at få mest muligt ud af de penge, som er til rådighed. Ca. antal berørte stillinger: Gnsn. løn pr. stilling kr kr. / kr. = 2,86 stilling Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

12 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Daghjem begrænse aktivitetstilbuddene Antallet og karakteren af daghjemmenes aktivitetstilbud tilpasses det bevilligede budget. Borgerperspektiv: Med færre personaletimer vil mulighederne for aktiviteter uden for daghjemmenes fysiske rammer være begrænset og mulighederne for individuel støtte til aktivitet ligeledes begrænses. For borgerne betyder det, at de i højere grad skal kunne modtage aktivitetstilbud i grupper og, at udbuddet af aktiviteter vil blive mindre. For borgere med behov for hyppig individuel støtte kan det betyde uro, rastløshed eller passivitet, når denne støtte ikke kan gives. Der kan være borgere som grundet ovenstående vil fravælge at komme i daghjemmet. Fagligt perspektiv: Rammerne for at kunne tilrettelægge forskellige og individuelle aktiviteter begrænses. Økonomisk perspektiv: Forslaget indebærer en ændring af indholdet og formen frem for en kortere åbningstid. Ligeledes vurderes det betydningsfuldt med en vis geografisk spredning i kommunen, hvorfor alle nuværende fire dagtilbud fortsat holdes åbne. Antallet af visiterede borgere samt budgettet størrelse har stor betydning for økonomisk synergieffekt. Daghjem med få borgere er dyrere at drive end daghjem med flere borgere, hvilket ikke afspejles hensigtsmæssigt i de økonomiske rammer i dag. I den foreslåede placering af besparelsen er der taget højde for dels fortsat at kompensere driften af de mindste daghjem og dels i højere grad at fordele økonomien i forhold til antal borgere på daghjemmene. Data. Budget 2016 Antal borgere november 2016 Frisenborgparken Ikast, Distrikt Ikast Vest* Brandlundparken Brande, Distrikt Brande Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede Kærmindeparken Bording, DDH Budget i alt *Frisenborgparken betaler årligt driften af BHI og Midtjyden.

13 Forslag til fordeling af besparelsen. Budget 2016 Besparelse Budget 2018 Frisenborgparken Ikast, Distrikt Ikast Vest* Brandlundparken Brande, Distrikt Brande Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede Kærmindeparken Bording, DDH Budget i alt *Frisenborgparken betaler årligt driften af BHI og Midtjyden Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

14 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Bedre brug af hjælpemidler 06-3 I aftalen mellem KL og regeringen for budget 2013 er angivet fire velfærdsteknologiske indsatsområder, som kommunerne vil arbejde videre med: Regeringen og KL indgik i 2013 aftale om 4 udvalgte indsatsområder vedr. velfærdsteknologi: spiserobotter, vasketoiletter, forflytningsteknologi fra 2 til 1, og Bedre brug af hjælpemidler (BBAH). Ikast-Brande Kommune har indtil videre primært haft fokus på de tre førstnævnte indsatsområder (spiserobotter, vasketoiletter samt forflytningsteknologi fra 2 til 1). Bedre brug af hjælpemidler dækker over et større fokus på tværs af faggrupper så hjælpemidler/teknologi i højere grad end i dag kan bidrage til at bevare borgerens selvhjulpenhed længere, eller genvinde selvhjulpenhed. Dermed vil behovet for hjælp/pleje reduceres. Et forsøgsprojekt for tre kommuner fra 2012 viser, at potentialet er størst for borgere der modtager under tre timers hjælp pr. 14 dage. Det økonomiske potentiale er ganske usikkert, da det afhænger af udgangspunktet, dvs. hvor meget man allerede i dag har fokus på emnet i Ikast-Brande Kommune. Ud fra forsøgsprojektet for de tre kommuner vil det ikke være urealistisk med en effekt på langt sigt på kr. Indenfor Bedre brug af hjælpemidler har der i Ikast-Brande Kommune allerede været gjort forsøg med en ny type strømpepåtager, og der har været fokus på anvendelse af robotstøvsugere. Der vil blive arbejdet videre med Bedre brug af hjælpemidler i 2017.

15 Borgerperspektiv: De berørte borgere vil helt eller delvist kunne klare dagligdags gøremål selv. Fagligt perspektiv: Da de berørte borgere i højere grad vil kunne klare dagligdags gøremål selv, vil forslaget bidrage til, at borgere holder sig fysisk og mentalt aktive. Ca. antal berørte stillinger: Forslaget vil reducere behov for pleje, der skønsmæssigt svarer til en fuldtidsstilling. 1. januar Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

16 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Rammebesparelse En generel reduktion på rammen på kr , som udmøntes som følgende: Budget til administrativ medarbejdere i de decentrale enheder reduceres med kr. Uddannelses budget reduceres med kr. og der ligges an til mere kompetence udvikling på jobbet. Decentral proces hvor der skal findes besparelse for kr., hvilket vil ske i første kvartal Borgerperspektiv: Borgerne kan opleve, at tilgængeligheden til de decentrale enheder bliver mindre. Fagligt perspektiv: Medarbejderne vil opleve, at der er mindre mulighed for eksterne kurser. Ca. antal berørte stillinger: Der reduceres i administrationen svarende til ca. 30 timer per uge. Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

17 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Serviceniveau personlig pleje Dagpakke 8 udgår, pakken er på 200 min pr. dag. I stedet for oprettes der en forflytningspakke til 2. personen på 10 min. pr. flytning. Det vurderes at der skal gives 5 forflytninger i dagvagt. Dagpakke 7 er på 120 min + 5 forflytninger på 10. min. pr. gang i alt 170 min. difference 30 min. pr. dag. Det vil blive mere tydeligt hvor meget der bruges til 2. personen til forflytninger og arbejde videre med at gå fra 2 til 1 person ved forflytninger. Der er pt. 8 personer som får dagpakke 8, heraf udnytter halvdelen ikke hele pakken, derfor foretages beregningen kun på 4 borgere. 2 borgere med kommunal leverandør og 2 borgere med privat leverandør. Beregning 2 borgere x 30/60 x 250 dage x 345 kr. = kr. Dagtid hverdage. Kommunale leverandører. 2 borgere x 30/60 x 115 dage x 385 kr. = kr. Weekend og helligdage. Kommunale leverandører. 2 borgere x 30/60 x 250 dage x 400 kr. = kr. Dagtid hverdage. Private leverandører. 2 borgere x 30/60 x 115 dage x 449 kr. = kr. Weekend og helligdage. Private leverandører. I alt kr. Borgerperspektiv: Det bliver tydeligt, hvor mange forflytninger borgeren kan forvente pr. dag kvalitetsstandard skal tilpasses. Fagligt perspektiv: Det bliver mere tydelig, hvor mange forflytninger borgeren er visiteret til. Ingen arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Ca. antal berørte stillinger: Gnsn. løn kr. Kommunal kr./ kr. =0,325 stilling 1. januar 2018 Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

18 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Serviceniveau praktisk hjælp Reducerer antallet af rengøringspakker fra 3 til 2, fjernelse af den højeste pakke I dag er der tre forskellige rengøringspakker på henholdsvis 30 min, 50 min og 70 min hver 3. uge. Borgere der er visiteret til den højeste pakke, er ofte borgere, der får meget hjælp. De fleste får daglig hjælp, hvori der indgår ydelser til praktiske ting i plejepakken. Der er pt. 116 borgere der får rengøringspakke 3, 88 har valgt en kommunal leverandør og 28 der valgt en privat leverandør. Beregning 88 borgere x 70 min 50 min/3/60 x 52 x 300 kr. = kr. 28 borgere x 70min 50 min/3/60 x 52 x 352 kr. = kr. I alt i besparelse kr. Ydelsen leveres i dag tiden på hverdage. Borgerperspektiv: Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse, at de mister 20 min. rengøring hver 3. uge. Såfremt borgeren kan anvende en robotstøvsuger, vil der ikke ydes hjælp til støvsugning. Forudsætningen er, at alle borgere har robotstøvsuger. Fagligt perspektiv: Medarbejderne vil opleve, at der skal nås det samme på kortere tid. Ca. antal berørte stillinger: 0,67 Antal stillinger i kommunalt regi Gnsn. løn kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

19 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Nedlæggelse af 4 boliger til midlertidig ophold i distrikterne. Der nedlægges boliger til midlertidig ophold i distrikterne, så der fremover kun vil være boliger til midlertidig ophold på Dybdalsparken, i forbindelse med rehabiliterings afdelingen. De boliger der foreslåes nedlagt, er boliger til aflastning af pårørende, samt boliger til venteophold på plejebolig. Der arbejdes på, at nedbringe opholdstiden i boliger til midlertidig ophold, men det vil ikke kunne afvises at der i spidsbelastninger vil kunne komme til at være ventetid på en plads. Samlet set lukkes der 4 pladser, som alle koster kr , der vil således kunne spares kr Borgerperspektiv: Der vil kunne forekomme ventetid, både på sygehus og i eget hjem, og der vil for de fleste borgere i kommunen være længere afstand til de midlertidige pladser. Der kan i så tilfælde være betaling til sygehuset, eller ekstraomkostninger til pleje i eget hjem. Ca. antal berørte stillinger: Gnsn. løn kr. Kommunal kr./ kr. =3,05 stilling 1. januar Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

20 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 6. Ældre Reduktion i rammen på fællesområdet En generel reduktion på rammen på kr , som endnu ikke er udmøntet. (konto 5) Der vil i 2017 blive arbejdet med en præcis fordeling af besparelsen. Borgerperspektiv: Ingen Fagligt perspektiv: Ingen Ca. antal berørte stillinger: Ingen Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

21 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 7. Sundhed Reduktion i rammen En generel reduktion på rammen på kr , som endnu ikke er udmøntet. (konto 4) Der vil i 2017 blive arbejdet med en præcis fordeling af besparelsen. Borgerperspektiv: Ingen Fagligt perspektiv: Ingen Ca. antal berørte stillinger: Ingen Økonomisk konsekvens (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

22 8. Handicap og psykiatri (voksne) 08-1 Der skal i 2017 findes yderligere 2,5 mio. kr. i besparelse. I 2018 øges besparelsen med 5,5 mio. kr. samt en rammebesparelse på 0,5 % svarende til kr. netto. Hertil fremgår det af budgetforliget, at der fælles for politikområderne Handicap- og psykiatri og Ældre skal findes en besparelse på 2,0 mio. kr. Det er aftalt, at begge politikområder udarbejder forslag til besparelser på det fulde beløb på 2,0 mio. kr., som byrådet efterfølgende prioriterer i. 2017: Besparelsen på 2,5 mio. kr. findes ved en engangsbesparelse på overførsler på områder med overførselsadgang. Dette er aftalt med de respektive ledere. 2018: Grundet engangsbesparelsen i 2017 skal der i 2018 findes en samlet besparelse på 8,626 mio. kr. (2,5+5,5 mio. kr. og kr.) samt en andel af de 2,0 mio. kr., der er fælles for Handicap- og Psykiatriområdet og Ældreområdet. Ifølge rammeaftalen mellem Regionen og kommunerne i regionen skal taksterne falde med 1% i Dette vil give en samlet besparelse for Myndighed på netto 1,292 mio. kr. (2017-tal) fordelt med besparelser på 625 t.kr. ved køb af pladser i andre kommuner og 667 t.kr. ved køb af pladser på egne driftssteder. Det er således 625 t.kr. af den samlede besparelse, der kan findes uden for kommunen, men de øvrige ca. 8 mio. kr. skal findes inden for kommunens egne rammer. Byrådet skal behandle konsekvensbeskrivelserne på mødet inden sommerferien Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for processen (som præsenteres for direktionen på første møde i december 2016). Den forlængede beslutningsproces skal bruges til at udvikle hensigtsmæssige besparelsesforslag og samtidig sikre en involvering i processen. Som konsekvens af den reviderede tidsplan for besparelsen i 2018 foreslås det, at afgørelsen om prioritering af de to mio. kr., der skal fordeles mellem politikområderne Handicap- og Psykiatri og Ældre, også udsættes til beslutning før sommerferien I forlængelse heraf foreslås det ligeledes, at prioriteringen af politikområdet Ældre s andel af de to mio. kr. også først sker før sommerferien.

23 Engangsbesparelsen i 2017 findes ved at reducere i overførte midler. Det betyder, at planlagte aktiviteter, som skulle finansieres af overførte midler må revurderes. Dette sker, når den endelige fordeling er på plads. Besparelsen på 8,625 mio. kr. vil tage udgangspunkt i, at besparelsen findes på serviceniveauet for egne borgere på såvel institutioner i kommunen som i andre kommuner. Der skal dog gennemføres initiativer, der i videst mulige omfang kan begrænse konsekvenserne ved en bedre tilrettelæggelse af arbejdet på driftsstederne. De præcise konsekvenser kan først beskrive senere. Det gælder også for den del af besparelsen, der vedrører de fælles 2,0 mio. kr. med politikområdet Ældre. Besparelsen for 2017 gennemføres i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 med overførsler til 2017 og besparelserne fra 2018 træder i kraft fra 1. januar Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

24 Konsekvensbeskrivelse af forslag til besparelse 9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Konsekvensbeskrivelse af besparelse på i alt kr. på politikområde 09 Der skal findes en rammebesparelse på 0,5 % i i alt kr. samt en særlig besparelse på kr. i Det vil sige en sammenlagt besparelse på kr. Disse besparelser kan eksempelvis findes via: - En besparelse på kr. til handelsstandsforeninger og bymarkedsføring. - En besparelse på kr. til julebelysning i kommunens seks største byer. - En reduktion i tilskuddet til kommunens 14 forsamlingshuse på i alt kr. - En reduktion i grundtilskuddene til kommunens landsbyer på i alt kr. - En reduktion på kr. i puljen til erhvervs- og udviklingsprojekter. - En reduktion i den kommunale medfinansiering til LAG på kr. - En reduktion i tilskuddet til Ikast-Brande Turistforening på kr. - En besparelse på kr. til handelsstandsforeninger og bymarkedsføring vil betyde, at kommunens seks største byer ikke længere vil kunne ansøge om midler målrettet byernes bestræbelser på øget bosætning. - En besparelse på kr. til julebelysning i kommunens seks største byer vil betyde en forringelse af julebelysningen på sigt og i værste fald slet ingen julebelysning. - En reduktion i tilskuddet til kommunens 14 forsamlingshuse på i alt kr. vil betyde, at forsamlingshusenes investeringer i nye faciliteter sandsynligvis reduceres. - En reduktion i grundtilskuddene til kommunens landsbyer. I dag modtager landsbyer over 200 indbyggere ca kr. pr. landsby. Landsbyer under 200 indbyggere modtager ca kr. Nogle landsbyer bruger deres tilskud på byens forsamlingshus, nogle landsbyer bruger deres tilskud på nabolandsbyens forsamlingshus og andre igen har til tider vanskeligt ved at anvende hele tilskuddet. En reduktion vil betyde færre udviklingsmidler til landsbyerne. - En reduktion på kr. i puljen til erhvervs- og udviklingsprojekter vil betyde, at der er færre frie midler til nye erhvervsudviklingsprojekter. - En reduktion på kr. i den kommunale medfinansiering til LAG Ikast-Brande. I budgettet for 2017 er tilskuddet til LAG reduceret med kr., således at det kommunale tilskud er på i alt kr. Reduceres tilskuddet yderligere med kr., vil det betyde, at færre projekter med kommunal medfinansiering vil kunne igangsættes. - En reduktion i tilskuddet til Ikast-Brande Turistforening på kr. vil betyde, at Turistforeningen alene kan have fokus på den daglige drift frem for udvikling. 1/ Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

25

26 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Økonomiafdelingen Udmøntning af besparelserne foretages ved reduktion af lønudgifterne. Økonomiafdelingen blev i 2015 omstruktureret i 3 teams med henblik på at imødegå forventede kommende besparelser på det administrative område: De 3 teams er Service (kantine og rådhusbetjente), Regnskab og indkøb samt Konsulent og analyse). Endvidere er nogle stillinger er ikke genbesat, således er personalereduktionen gennemført i form af naturlig afgang. Omstruktureringen er led i et forsøg på at kunne lave mere service for færre ressourcer. Vi tror, at organiseringen i teams gør at vi kan løfte den opgave uden at det vil betyde forringelse af afdelingens serviceydelser til kommunens øvrige enheder, direktion og byråd. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

27 11. Borgerservice, administration og politisk organisation IT afdelingen 11-2 Ingen servicemæssig ændringer Budgettet for anskaffelse af server/san reduceres med kr i 2017 og yderligere kr i Reduktionen får ingen konsekvens for driften af serverne Budgettet for leasing af infrastruktur reduceres med kr i 2017 og yderligere kr i Reduktionen får ingen konsekvens for driften af infrastrukturen. Kr pr. 1. juli 2017 og yderligere Kr pr. 1. januar 2018 Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

28 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 0,5% rammebesparelse Ledelsessekretariatet 11-3 Besparelsen på 0,5% vil ikke isoleret set medføre servicemæssige ændringer, men den skal ses i sammenhæng med de forrige års og de kommende års besparelser. Kontinuerlige besparelser medfører yderligere sårbarhed og mindre faglighed i forhold til opgaveløsningen. Ledelsessekretariatet er fortrinsvis bemandet med enmands-funktioner af specialister, der besætter centrale nøglefunktioner som jura, borgmestersekretær, WEB, Kommunikation, Huslejenævn, HR, Udvikling, Dagsordener, fritidskonsulent mv., hvorfor yderligere besparelser på sigt får markante følger for især direktionen og byrådet, men også for øvrige samarbejdspartnere. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

29 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Personale- og Organisationsafdelingen Der er til budget 2018 udmeldt en yderligere besparelse på Sammenlagt med tidligere års store besparelser medfører det servicemæssige forringelser, hvilket særligt får betydning for kvaliteten og leveringstiden fra afdelingen. Derudover får det betydning i forhold til at det er nødvendigt at fastholde lukkedage til administrativt arbejde samt lukning af afdelingen i ferieperioder. Afdelingen har i en længere perioder undværet barselsvikar for at imødekomme de ventede besparelser. Dette har medført, at afdelingen allerede nu kører på en minimumbemanding, hvor en del af opgaverne klares af to ulønnede ansatte og vi har brug for en begrænsning af åbningstiden i afdelingen. Derudover er afdelingen med den udmeldte besparelse nødt til at skære i kontrolopgaven omkring lønudbetalingen, hvilket giver en større fejlprocent i lønudbetalingen, som er dyrt for de enkelte driftssteder. Der skal derudover ses på kerneopgaven, så der kan ske opgavefrafald i afdelingen, for at imødekomme den fremtidige nedjusterede normering i afdelingen. Da vi er en lille afdeling med kun 11,7 fuldtidsstillinger er det meget svært, at se hvordan yderligere besparelse skal ske. Vi har i afdelingen ikke mange opgaver som ikke er "skal-opgaver" i forbindelse med løn og personaleadministration og yderligere besparelse vil være meget mærkbar i afdelingen. Besparelsen på kr. hentes på lønkontoen ved naturlig afgang. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

30 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Elever Der er til budget 2018 udmeldt yderligere besparelse på kr. Sammenlagt med tidligere års store besparelser medfører det servicemæssige forringelser. Elevbudgettet er en næsten 100 % lønudgift. Det betyder, at besparelsen skal effektueres direkte på antallet af elever. Der vil således i perioder kun være plads til 7 elever for at budgettet kan holde. Der er mange afdelinger, hvor det er af stor betydning, at de har elev. Besparelsen på kr. hentes på lønkontoen. Det får direkte betydning for antal af elevansættelser. Brugerne er administrationens afdelinger. Besparelsen på elevkontoen får den konsekvens at afdelingerne ikke får de elever de ønsker og at vi ikke er i stand til at uddanne god arbejdskraft til kommunen fremadrettet. Besparelse og dermed nedgang i antallet af elever må derudover ses som værende i modstrid med den nationale debat om øget fag- uddannelse af unge. Der vil til september 2017 blive ansat 3 elever i stedet for 4. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

31 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 26 Drift- og anlægsafdelingen 11-6 Der skal findes en yderligere besparelse på i Besparelserne findes primært på lønudgifter. En beskæring af lønudgifterne vil betyde at vi ikke længere kan udføre de nuværende arbejdsopgaver til det serviceniveau, der bliver leveret i dag. Der skal arbejdes med, hvilke opgaver der ikke længere skal løses. Det vil være nødvendigt at indkøbe ekstern konsulenthjælp til de opgaver vi ikke selv kan løse. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

32 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Besparelser i Bygge- og Miljøafdelingen Ejendomsdatagruppen beskæres med kr. i 2017 og Naturbeskyttelse beskæres med kr. i 2017 og Miljøbeskyttelse beskæres med kr. i 2017 og Byggesagsbehandling beskæres med kr. i 2017 og 2018 Besparelserne vil medføre personalereduktion på sigt og påvirke områdets borgerbetjening Økonomisk konsekvens af yderligere besparelser (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

33 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Fordeling af rammebesparelser lønudgifter 11-8 Besparelsen på 0,5% af budgettet på lønudgifter for Teknik- og Miljøområdet, Planafdelingen, svarende til kr., tages på lønudgiften. Der er kr. mindre på lønkontoen. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

34 Budget Borgerservice, administration og politisk organisation Fællessekretariatet Børne- og Undervisningsområdets administration skal spare kr., heraf sparer Børne- og Familieafdelingen kr., så der er en besparelse på kr. tilbage. De kr. skal det nyoprettede Fællessekretariat spare. En stilling efter tidligere medarbejders pensionering er ikke genbesat, som følge af en strategi om løbende reduktioner. Der er skabt et fællessekretariat, for at skabe effektivisering og en mere sammenhængende understøtning af de mange forskellige små arbejdsopgaver. Sammenholdt med ikke udmøntede tidligere besparelser er det nødvendigt ikke at genbesætte ovennævnte stilling for at holde budgettet. Opgaverne er fordelt på de resterende medarbejdere, hvilket skaber et øget pres i deres arbejdsliv. Der vil være flere tider, hvor telefonerne i Fællessekretariatet for Børn- og Undervisning vil være lukket ned, for at vi kan løse de administrative opgaver. Det betyder mindre tilgængelighed overfor både borgere og de kolleger vi servicerer med hensyn til telefonekspeditioner. Man må også regne med længere sagsbehandlingstid på de øvrige arbejdsopgaver, i og med alle skal tage sig af flere opgaver Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

35 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Sundhed og omsorg Reduktion i lønninger / En generel reduktion på lønninger på kr , som er fordelt i forhold til lønsummen. (konto 6) Borgerperspektiv: Ingen Fagligt perspektiv: Ingen Ca. antal berørte stillinger: Ingen Geografiske beliggenhed: Ingen Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

36 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Byrådets repræsentationskonti, valgsteder m.v. reduceres med kr. fra 2018 og fremefter Forslag til udmøntning af besparelsen: I dag har vi 15 afstemningsområder. Det foreslås at nedlægge afstemningsområder under 700 vælgere, d.v.s. følgende 6 afstemningsområder: Gludsted, Hampen, Pårup, Uhre, Drantum og Agerskov-Stubkjær Valgsekretariatet har udarbejdet nedenstående estimat over besparelse pr. valg. Beløbene er anslåede og baseres på erfaringer. kr. ekskl. moms Lokaleleje, timeafregning, bonus m.v. Leje af lokaler m.v Forplejning valgpersonale 5 valgstyrere pr. afstemningsområde Diæter 5 valgstyrere (inkl. 2 administrative ledere) pr. afstemningsområde Kørsel Til valgstyrere på valgdagen Entreprenørafdelingen Opstilling og nedtagning af stemmerum m.v Leje af pc ere 3 pc ere á kr. pr. afstemningsområde Administrativ tid i Valgsekretariatet og IT Planlægning og klargøring Besparelse i alt Derudover forventes en stigning i udgift til gratis transport til vælgerne på anslået kr., idet flere skal hentes på landet og køres til de større afstemningsområder. På de nedlagte afstemningsområder vil vælgerne blive flyttet til det nærmeste afstemningsområde. Nogle af vælgerne vil opleve det som en serviceforringelse, idet de får længere til afstemningsstedet og fremefter Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

37 13. Miljø og natur Besparelsesforslag for Miljø og Natur 13-1 Området beskæres med kr. i 2017 og yderligere kr. i 2018 Serviceniveauet tilpasses besparelsen. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

38 14. Byer og landsbyer Den centrale vedligeholdelsespulje 14-1 Der skal findes en generel rammebesparelse på yderligere kr. på politikområde 14 i Besparelsen findes på den centrale vedligeholdelsespulje. Serviceniveau på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme nedsættes yderligere. Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto

39 15. Infrastruktur og kollektiv trafik Besparelse på belægninger 15-1 Der skal i hhv og 2018 findes yderligere besparelser på hhv. 7,5 mio. og 2,5 mio. kr. Der er i 2016 foretaget ekstra investeringer på asfalt, hvorfor det forventes at være asfalt belægninger der findes besparelser på. Der vil være veje, der jf. vores belægningsindeks trænger til renovering tidligere, hvor der i stedet vil skulle udarbejdes mindre lappe løsninger, der hvor behovet er størst. Den servicemæssige konsekvens af besparelser på asfaltbelægninger vil være et ringere serviceniveau på vejene. Der skal i hhv og 2018 findes besparelser på hhv. 7,5 mio. og 2,5 mio. kr. Herudover skal der findes en generel rammebesparelse på i hhv og Dette betyder, at der ikke udbydes asfalt opgaver i 2017, og et nedjusteret udbud i Jf. beregning af vejkapitalen vil der årligt skulle investeres ca. 20 mio. kr årligt for at sikre vejkapitalen, og det må derfor forventes at vejkapitalen nedbringes væsentligt. Konsekvensen af besparelserne på asfalt belægninger vil være en udhulning af vejkapitalen Økonomisk konsekvens af yderligere besparelse (2017 p/l) Driftsudgift Drift netto