Årsrapport for 2014 Busters Verden

Transkript

1 Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 6 Februar 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet 6,3 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 1. Vi har haft to langtidssygemeldinger, der begge er endt i afskedigelser grundet sygefraværet, den ene med virkning fra og med oktober 2014 og den anden først med virkning fra og med september Begge stillinger har været vikarbesat i begrænset omfang og der er ikke ansat en medhjælper i stedet for den afskedigede. 2. Leders sygefravær grundet operation i fire mdr., som har krævet lidt vikardækning for at frigive tid til stedfortræder, samt et konstitueringstillæg i tre mdr. 3. En medarbejder har været langtidssygemeldt grundet operation, ( til ) hvor det har været nødvendigt at delvis vikardække stillingen. 4. Vi fik et påbud fra kommunelægen om at udskifte to opvaskemaskiner grundet, at et barn i institutionen havde fået konstateret MRSA infektion. Udgift ,- 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3

4 Handleplan som er sendt til centerchef Johnni Helt og kopi til områdeleder Bettina Dyrvig: 2. Hvilke initiativer er der taget i 2014 for at få bragt balance mellem udgifter og indtægter og fra hvilket tidspunkt har disse initiativer virkning? 1. Stillingen for den afskediget medarbejder, der var ude af budgettet med virkning fra oktober 2014 er ikke blevet genbesat. 2. en pædagog sagde op med virkning fra og med oktober 2014 og stillingen er ikke blevet genbesat. 3. der blev opsagt en medhjælper grundet budgetbesparelse med virkning fra og med december 2014, stillingen er naturligvis ikke genbesat. 3. Hvis ikke ØDA viser, at er der er bragt balance mellem udgifter og indtægter, hvilke initiativer er der så taget sammen med områdeleder for at der bliver balance i Der er fortsat fokus på at bruge så få midler som overhovedet muligt. Det være sig især i lønbudgettet men også i det øvrige driftbudget. Herunder det forhold at stillingen den sygemeldte og afskedigede medarbejder ikke genbesættes. 2. Lønbudgettet søges begrænset i 2015 ved, at sættes fokus på øget samarbejde mellem stuerne og der er pt. 5 medarbejdere i alt til de to vuggestuegrupper, 5 medarbejdere i alt til to af børnehavegrupperne og to medarbejdere til den sidste gruppe børn. 3. Prognosen for 2016 budgettet, selvfølgelig med forbehold for hvad der ellers kommer af økonomiske udfordringer viser at vi i 2016 kan komme ud med et +/- på omkring ,- 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Februar 2015 Side 4

5 Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. At arbejde med sammenhængen mellem hygienepraksis og sygefravær, så vi kan fastholde eller reducere vores sygefravær på omkring 3-3,5% (2013 niveau) 2. At indificere enheder, der står på stand-by og nedbringe el-forbruget ved at ændre lukkevaner, så alt der står på stand-by slukkes helt ved lukketid 3. At styrke samarbejdet med forældrene om børnenes sproglige udvikling og arbejdet med sprogvurderingerne Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Ja fordi vi ikke har nået det Ja - fordi vi ikke har nået det Ja fordi vi ikke har nået det 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Samlet grund til at vi ikke har fået arbejdet med målene, skal se si, at vores altoverskyggende opgave i 2015 har været at tilpasse lønforbruget til budgettet og at vi har haft et stort sygefravær, herunder leders sygemelding i fire mdr grundet operation for nyt knæ. Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Konsekvensen ved det, er at vi ikke har kunnet måle på effekten af at et øget fokus på hygienepraksis, er at vi ikke har mulighed for at vurdere om det har en effekt. I forbindelse med at et barn havde MRSA infektion, gennemgik kommunelægen vores praksis og havde kun meget få ændringsforslag i forhold til smittespredning. Vi fik påbud på at skifte to opvaskemaskiner som derfor blev udskiftet. 2 Konsekvensen er, at vi ikke kan relatere et evt. mindreforbrug i el til reduktion af stand-by forbrug. 3 Konsekvensen er, at vi ikke har fået et billede af vores samarbejde med forældrene om børnenes sproglige udvikling, det ønsker vi stadig at arbejde med og derfor Februar 2015 Side 5

6 fastholdes målet. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: (grundet problemer med at finde årsrapporten, der viste sig at handle om, at SBSYS slet ikke var installeret på leders arbejdspc) Nina Berth Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6