Samlet for alle udvalg

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samlet for alle udvalg -4.275-4.275-4.275-5.506"

Karla Andresen
7 år siden
Visninger:

1 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Social- og Sundhedsudvalget Etablering af socialt akuttilbud for borgere med psykiske lidelser Økonomiaftale for sundhedsområdet Samlet for SSU I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for alle udvalg BUDGETOPLÆG

415-1.415-1.415-2.646 503.03.01.15 Økonomiaftale for sundhedsområdet -2.860-2.860-2.860-2.860 Samlet for SSU -4.

2 Ændringsforslag til Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Job & Socialservice Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser Ansøgte puljemidler i Socialstyrelsen Finansiering inden for eksisterende I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Budget Budget Budget Budget Ændring i % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Job & Socialservice har ansøgt Socialstyrelsen om puljemidler fra Puljen til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig. Baggrunden for ansøgningen er et temamøde i Social- og Sundhedsudvalget i april 2014, hvor udvalget ønskede at udvide kommunens vifte af tilbud til borgere med psykiske lidelser ligesom udvalget har igangsat arbejdet med at formulere en 4-årig strategi på psykiatriområdet. Socialstyrelsens pulje udløber i 2017, og det er en betingelse for tilskud, at der er kommunal medfinansiering af de projekter, der søges tilskud til. Det sociale akuttilbud indeholder 4 kerneydelser: 1. En akuttelefon åben for henvendelse døgnet rundt alle ugens dage 2. Mulighed for at borgeren kan møde op i akuttilbuddet uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning 3. Mulighed for overnatning hvis borgeren har behov for det 4. En udkørende funktion hvor en medarbejder fra akuttilbuddet yder rådgivning og støtte der, hvor borgeren befinder sig. Akuttilbuddet bliver organisatorisk en del af PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter), og tænkes fysisk placeret i en 3-værelses lejlighed i Freyas Kvarter. Medarbejdernormeringen udgør 4,6 årsværk + 0,4 årsværk til ledelse. Der forventes indgået samarbejdsaftale med Solrød Kommune om, at Solrød kan benytte tilbuddet mod betaling. BUDGETOPLÆG

15 Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser -2.895-2.895-2.895-2.895 Ansøgte puljemidler i Socialstyrelsen 1.231 1.

3 Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 13. august 2014 forslag til etablering af akuttilbuddet. Udvalget besluttede at anbefale ØPU og Byråd, at akuttilbuddet etableres som foreslået, og at udgiften indgår i lægningen for Social- og Sundhedsudvalget besluttede samtidig, at udvalget ønsker at behandle sagen igen, hvis Greve Kommune får helt eller delvis afslag på ansøgningen om puljemidler. Målgruppe Borgere med psykiske lidelser, der - længerevarende eller midlertidigt - har brug for støtte og omsorg for at opretholde et trygt liv i egen bolig, fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som fx arbejde og uddannelse. Nogle af borgerne har tilbagevendende indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Det er målet, at akuttilbuddet kan medvirke til at reducere indlæggelser og/eller forkorte den periode, borgeren er indlagt. Økonomi og tidsplan Akuttilbuddet forudsættes etableret i slutningen af 2014 med henblik på at være i fuld drift primo 2015 forudsat at det lykkes at få fat i egnede lokaler. Driftsudgiften udgør årligt 2,895 mio. kr., der dækker løn, lokaleudgifter, biludgifter til udkørende funktion og diverse andre mindre driftsudgifter. Der er søgt puljemidler på årligt 1,231 mio. kr., hvorefter kommunens udgift er 1,665 mio. kr. Heraf kan 0,249 mio. kr. dog afholdes inden for eksisterende (det drejer sig om udgifter til ledelse og projektledelse). Den kommunale nettoudgift er herefter 1,415 mio. kr. årligt i og 2,646 mio. kr. årligt fra 2018, hvor der ikke længere modtages puljetilskud. Som nævnt forventes der indgået en samarbejdsaftale med Solrød Kommune om, at deres borgere kan benytte akuttilbuddet mod betaling. Indtægtsniveauet kendes ikke, men Social- og Sundhedsudvalget skal godkende samarbejdsaftalen, herunder økonomien. Den forventede indtægt indarbejdes efterfølgende i tet - sandsynligvis som led i Budgetopfølgning 1/2015. BUDGETOPLÆG

Social- og Sundhedsudvalget besluttede samtidig, at udvalget ønsker at behandle sagen igen, hvis Greve Kommune får helt eller delvis afslag på ansøgningen om puljemidler.

4 Ændringsforslag til Økonomiaftale for sundhedsområdet Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje og 5.04 Sundhed Center: Sundhed og Pleje Forslagstype: Øvrige forslag Serviceramme Ja/Nej: ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: drift Forslag: Sundhedsmidler Økonomiaftale for sundhedsområdet, Sundhedsmidler 2015 I alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2015-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Budget Budget Budget Budget Ændring i % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I økonomiaftalen for 2015 er Regeringen og KL enige om at afsætte yderligere 350 mio. kr. med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Samtidig er der indgået en ny 3-årig overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. Regeringen har i den forbindelse noteret sig, at regioner og kommuner med overenskomstaftalen har forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden for regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Konkret foreslås det at udmøntningen af midlerne gå til følgende indsatser: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Den kommunale hjemmesygeplejes indsats vil være omdrejningspunktet for at reducere genindlæggelser. I 2014 afsattes midler til flere sygeplejersker og en funktion som koordinerende sygeplejerske startede op. Det øgede antal sygeplejersker skal kunne transportere sig rundt i kommunen. Derfor afsættes et beløb på 0,180 mio. kr. til leasing af tre biler til sygeplejen. BUDGETOPLÆG

15 Drift/anlæg/finansiering: drift Forslag: Sundhedsmidler 2015 2015 2016 2017 2018 Økonomiaftale for sundhedsområdet, -2.860-2.860-2.860-2.860 Sundhedsmidler 2015 I alt -2.860-2.860-2.860-2.860 Alle beløb er i 1.

5 Færre forebyggelige indlæggelser/ Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Rehabiliteringscentret Hedebo er kommunens vigtigste indsats for udbygningen af Det nære sundhedsvæsen i kommunen, som kan nedsætte behovet for indlæggelser og tage borgerne hurtigere hjem efter indlæggelse. Konverteringen af de tidligere plejeboliger til rehabiliteringsboliger på Hedebo giver imidlertid et huslejetab. Derfor afsættes midler til finansiering af rehabiliteringscentrets boliger kr. årligt. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Sundhedspolitikkens mange mål skal opfyldes over de næste år. Center for Sundhed & Pleje har igangsat tidlig opsporing på plejeområdet. I 2014 kører projektet som pilotprojekt, men i 2015 skal det udrulles til hele plejeområdet. Erfaringerne viser foreløbig, at tidlig opsporing giver god mening og kan reducere indlæggelser ift. lidelser, som nu opdages tidligere og kan behandles i eget hjem/på plejecenter/på rehabiliteringscenter og en reel korttidsindlæggelse undgås. I 2015 skal der iværksættes nye tilbud i lyset af tidlig opsporing til særligt kronikerområdet, herunder KOL, diabetes, gigt, hjerte og andre lidelser. Midlerne skal gå til sygeplejefagligt personale og remedier, fx hjemmemonitorering. Der afsættes 1,271 mio. kr. i 2015 stigende til 1,436 i 2018 hertil. Sundheds IT Sundheds IT udbygges og det næste store projekt er FMK det fælles medicinkort. Greve Kommune skal i 2015 være færdige med implementeringen af FMK. Der skal indkøbes en digital signaturserver til 0,070 mio. kr., samt afholdes udgifter til licens på 0,042 mio. kr. årligt. Center for Sundhed & Pleje har indkøbt Rehfeld sundhedsstrategiske planlægningsværktøj (SSPV) til monitorering/datatræk vedrørende Greve Kommunes borgeres forbrug af sundhedsydelser. Der skal afholdes driftsudgift hertil 0,110 mio. kr. årligt. Center for Sundhed & Pleje anvender KMD Care på PDA til dokumentation og planlægning af besøg for medarbejderne i plejen. Mobildækningen i kommunen er meget svingende, hvilket betyder, at der er sorte huller, hvor PDAen sætter ud, midt i at personalet bruger den. En ny løsning kaldet disconnected gør, at brugeren kan fortsætte, og at data bliver registreret lige så snart, der er mobildækning igen. Social- og Sundhedsudvalget afholder udgiften til indkøb af disconnected indenfor eget, men der er behov for midler til drift 0,0092 mio. kr. årligt. Overenskomstforpligtelse PLO Regioner og kommuner har med overenskomstaftalen forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden for regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Greves andel heraf udgør 0,285 mio. kr. i alt, som afsættes til formålet over 3 år fordelt med 0,095 mio. kr. om året. Oversigten på næste side viser fordelingen af det samlede beløb til patientrettet forebyggelse i Greve Kommune: BUDGETOPLÆG

Konverteringen af de tidligere plejeboliger til rehabiliteringsboliger på Hedebo giver imidlertid et huslejetab. Derfor afsættes midler til finansiering af rehabiliteringscentrets boliger 1.000.

6 Indsatser Biler Husleje Tidl. opsporing mm Signatur server FMK SSPV (Rehfeld) Disconnect PLO samarbejde i alt Alle beløb er i kr. (2015-priser) Målgruppe Modtagere af nære sundhedstilbud i Greve kommune. BUDGETOPLÆG

Relaterede dokumenter

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Sundhed i det nære I Horsens Kommune har der været tænkt sundhed ind i det nære igennem 20 år Det er der hvor børn, unge og borgere lever hverdagslivet,